| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 176 | 25/04/2018 | PEF. 58/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | DIEGO DUARTE PINHEIRO | R$ 1.054,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.054,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente aos juros e multa da guia de previdência da ação trabalhista da ex empregada Juliana Braga. |
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| 177 | 25/04/2018 | PEF. 025/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO DUARTE PINHEIRO, referente a participação no Forum Nacional dos Coordenadores dos Anjos da Enfermagem, a ser realizado dia 01 a 04 de maio de 2018, em fortaleza-CE, 3,5 diárias autorizadas pelo presidente em exercício Regis Georg. |
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| 175 | 23/04/2018 | PEF. 003/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 41,41 | R$ 41,41 | R$ 41,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente ao imposto de inss referente ao 13º do exercicio 2016. |
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| 173 | 20/04/2018 | PEF. 022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE MIGUEL DO NASCIMENTO BURATTO, referente a 1,5 diária para participar da 39ª ROP, que será realizada dia 30 de abril de 2018. CacoalxPorto velho. |
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| 174 | 20/04/2018 | extrato banc. 2018 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 721,12 | R$ 721,12 | R$ 721,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA, solicitado através do memorando nº 098/2018 GC, 1,5 diária, para participar da 39ª ROP, que será realizada dia 30 de abril de 2018. |
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| 171 | 19/04/2018 | PEF. 028/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através do memorando nº 027/2018, Presidência, para participar do 9º seminário administrativo do sistema cofen/corens, no período de 18 a 20 de abril, em Brasília DF, 1 diária. |
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| 172 | 19/04/2018 | PEF. 026/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SOLANGE MIGUEL DO NASCIMENTO BURATTO | R$ 424,66 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 283,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, feito alteração conforme PAD. 028/2018 - Diárias de conselheiros, inclusão 0,5 diárias, referente a 36ª Reunião de Plenária. |
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| 158 | 18/04/2018 | PAD. 037/2018 | Estimativo | Suprimentos de Informática | G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3.066,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.066,39 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente aos auxílios de fevereiro e março/2018, memorando nº 022/2018 Presidência, autorizados pela Presidente Silvia Neri. |
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| 159 | 18/04/2018 | PEF. 119/2018 | Ordinário | Férias | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a contratação de empresa especializada pra prestação de serviços de recarga de toner e manutenção de impressoras G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, feito pro rata referente a 09 meses do exercício 2018, ficando 03 meses para o exercício |
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| 160 | 18/04/2018 | PEF. 0119/2018 | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, período de gozo 20/04/18 a 19/05/18, solicitado através do memo. 049/2018 - RH, autorizado pela Presidente Silvia Neri. |
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| 161 | 18/04/2018 | PAD. 077/2018 | Ordinário | Férias | Ana Carina Vollmer da Costa Ramos | R$ 390,42 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 170,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, período de gozo 20/04/18 a 19/05/18, solicitado através do memo. 049/2018 - RH, autorizado pela Presidente Silvia Neri. |
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| 162 | 18/04/2018 | PAD. 77/2018 | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Ana Carina Vollmer da Costa Ramos | R$ 130,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Carina Vollmer da Costa Ramos, rescisão de pagamento da estagiária ana carina, rescisão contratual 28/03/2018, base de cálculo 937,00, solicitado através do memon. 024/2018 Presidência, autorizado pagamento pela Presidente Silvia Ner |
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| 163 | 18/04/2018 | PEf. 014/2018 | Estimativo | Publicações Técnicas | DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| Valor empenhado a Ana Carina Vollmer da Costa Ramos, rescisão de pagamento da estagiária ana carina, rescisão contratual 28/03/2018, base de cálculo 937,00, solicitado através do memon. 024/2018 Presidência, autorizado pagamento pela Presidente Silvia Ner |
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| 164 | 18/04/2018 | PEF. 32/2018 | Estimativo | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JETON - CONSELHEIROS | R$ 27.000,00 | R$ 13.928,43 | R$ 13.645,33 | R$ 0,00 | R$ 13.071,57 |
| Empenho referente memo. Presidência 028/2018 referente a publicação no diário oficial da união de atos oficiais e demais matérias de interesse do conselho - imprensa nacional. Pad. 036/2018 - Contrataçao de serviço de publicação do Diário Oficial da Uniã |
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| 165 | 18/04/2018 | PEF. 007/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 21,60 | R$ 21,60 | R$ 21,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JETON - CONSELHEIROS, Solicitado empenho através do memorando nº 026/2018 Presidência, para o restante do exercício 2018. |
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| 166 | 18/04/2018 | PEF. 006/2018 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 12.000,00 | R$ 8.477,49 | R$ 8.477,49 | R$ 3.522,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a multa e atualização da fatura 32792 (vencimento 21/03/2018 e pago em 02/04/2018). |
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| 167 | 18/04/2018 | PEF. 030/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 301,23 | R$ 301,23 | R$ 301,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, Solicitado de ordem da presidência, memo 091/2018 GC, referente ao fornecimento de energia elétrica do restante do exercício 2018. |
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| 168 | 18/04/2018 | PEF. 47/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Régis André Georg | R$ 376,54 | R$ 376,54 | R$ 376,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, solicitado através do memorando nº 027/2018, Presidência, para participar do 9º seminário administrativo do sistema cofen/corens, no período de 18 a 20 de abril, em Brasília DF, 1 diária. |
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| 169 | 18/04/2018 | PEF. 48/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | VANESSA SENA TORRES ARAÚJO | R$ 301,23 | R$ 301,23 | R$ 301,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, solicitado através do memorando nº 027/2018, Presidência, para participar do 9º seminário administrativo do sistema cofen/corens, no período de 18 a 20 de abril, em Brasília DF, 1 diária. |
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| 170 | 18/04/2018 | PEF. 49/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 376,54 | R$ 376,54 | R$ 376,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA SENA TORRES ARAÚJO, solicitado através do memorando nº 027/2018, Presidência, para participar do 9º seminário administrativo do sistema cofen/corens, no período de 18 a 20 de abril, em Brasília DF, 1 diária. |
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