| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 153 | 17/04/2018 | PEF. 055/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 4.804,20 | R$ 4.804,20 | R$ 4.804,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente ao reembolso solicitado através do ofício nº 0667/2018 GAB/PRES/COFEN, PAD (COFEN) 0635/2015, FUNAD 2015. |
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| 154 | 17/04/2018 | PEF. 035/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Régis André Georg | R$ 2.373,84 | R$ 2.373,84 | R$ 2.373,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, referente aos auxílios de janeiro, fevereiro e março/2018, memorando nº 022/2018 Presidência, autorizados pela Presidente Silvia Neri. |
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| 155 | 17/04/2018 | PEF. 036/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Regis André Georg, referente aos auxílios de março/2018, memorando nº 022/2018 Presidência, autorizados pela Presidente Silvia Neri. |
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| 156 | 17/04/2018 | PEF. 033/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 2.755,35 | R$ 2.571,66 | R$ 2.571,66 | R$ 183,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, referente aos auxílios de março/2018, memorando nº 022/2018 Presidência, autorizados pela Presidente Silvia Neri. |
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| 157 | 17/04/2018 | PEF. 56/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 565,20 | R$ 565,20 | R$ 565,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente aos auxílios de março/2018, memorando nº 022/2018 Presidência, autorizados pela Tesoureira Hosana Maria. |
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| 152 | 16/04/2018 | PEF. 54/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 272,71 | R$ 272,71 | R$ 272,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, viagem realizará no dia 16/04 a 21/04, PVH X rolim de moura, 5,5 diárias, portaria 81/2018, memorando 018/Presidência, viagem de fiscalização. |
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| 149 | 13/04/2018 | PEF. 011/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | OI S.A. | R$ 48,65 | R$ 48,65 | R$ 48,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, referente a 5,5 diárias, conforme solicitado no Memorando nº. 018/2018/PRESIDÊNCIA - Portaria COREN-RO nº. 081/2018. |
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| 150 | 13/04/2018 | PEF. 016/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., referente ao juros das nfs 1804.19710 (31,12) e 1804.21066 (17,53), mês de 03/2018. |
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| 151 | 13/04/2018 | PEF. 52/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 1.245,64 | R$ 1.245,64 | R$ 1.245,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, viagem realizará no dia 16/04 a 20/04, ji paraná a rolim de moura, 4,5 diárias, portaria 81/2018, memorando 018/Presidência, viagem de fiscalização. |
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| 145 | 12/04/2018 | Diversos | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 68,40 | R$ 68,40 | R$ 68,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, ref. estimativa de consumo de internet, para período de abril a dezembro de 2018. |
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| 146 | 12/04/2018 | PEF 004/2017 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 599,77 | R$ 599,77 | R$ 599,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, ref. multas e juros s/ diversos processos. |
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| 147 | 12/04/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, ref. complemento PIS dez/2017 não inscrito em restos à pagar. |
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| 148 | 12/04/2018 | PEF 017/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 1.245,64 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 145,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, ref. multa DARF 6190 Correios. |
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| 142 | 11/04/2018 | | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 26,48 | R$ 26,48 | R$ 26,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a aquisição de certificado digital do tipo e-CNPJ A3 TOKEN USB, para uso exclusivo desse CONSELHO de enfermagem de Rondônia, solicitado através do memorando nº 0019/2018 Presidência-COREN/RO. |
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| 143 | 11/04/2018 | PEF 12/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 6.000,00 | R$ 3.276,33 | R$ 3.276,33 | R$ 0,00 | R$ 2.723,67 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, ref. multa e juros DARF 6190 Claro S/A, faturas 11/2017 e 12/2017, pagas em janeiro 2018. |
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| 144 | 11/04/2018 | PEF 12/2018 | Estimativo | Serviços de Internet | CLARO S/A | R$ 3.000,00 | R$ 2.719,19 | R$ 2.101,44 | R$ 280,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, ref. estimativa de consumo de telefonia móvel e fixa para período de abril a dezembro de 2018. |
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| 140 | 10/04/2018 | PEF. 008/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | R$ 24,06 | R$ 24,06 | R$ 24,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, referente a 14 auxilios representação do mês de dezembro de 2017, que ficou pendente por falta de orçamento, deferido pagamento pela presidente silvia neri, aprovados na rod do dia 26/12/2017 (antiga gestão). |
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| 141 | 10/04/2018 | PAD. 049/2018 | Ordinário | Suprimentos de Informática | CERTIRON LTDA - ME | R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, Referente aos juros da fatura do mês de fevereiro de 2018 paga em atraso. |
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| 139 | 06/04/2018 | PEF. 047/2017 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 2.373,84 | R$ 2.373,84 | R$ 2.373,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, solicitado através do memo. 73 - SE, 16 Presidência, 05 diárias referente a 37ª ROP, 1,5 ref. 38ª ROP e 1,5 ref. 22ª REP, todos autorizados pela presidente Silvia Neri. |
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| 137 | 05/04/2018 | PEF. 058/2018 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | V.L. SILVA FERRAZ - ME | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/04/2018 até 31/07/2018 em favor de JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, Cartão Corporativo , Fatura, PAD. 052/2018, autorizado para aquisição de material de consumo. |
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