| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 138 | 05/04/2018 | PEF. 028/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 990,87 | R$ 990,87 | R$ 990,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a V.L. SILVA FERRAZ - ME, solicitado através do memorando nº 081/2018 GC, nfs 5548 e 3540. |
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| 135 | 03/04/2018 | | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JETON - CONSELHEIROS, referente ao memorando 74 e 75/2018-SE, referente a 21ª REP e 38ª ROP, reunião do dia 12/03/18 e 26/03/18 respectivamente, convocação 009 e 010, lista de presença e atas anexas ao pef. |
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| 136 | 03/04/2018 | PAD. 052/2018 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/04/2018 até 31/07/2018 em favor de JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, Cartão Corporativo , Fatura. |
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| 133 | 02/04/2018 | PAD. 074/2018 | Ordinário | Indenizações Trabalhistas | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 3.291,66 | R$ 2.833,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 458,33 |
| Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, referente a sede deste conselho para renovação de alvará. |
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| 134 | 02/04/2018 | PEF. 032/2018 | Estimativo | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JETON - CONSELHEIROS | R$ 2.915,92 | R$ 2.915,92 | R$ 2.915,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho, data admissão 03/01/2018, afastamento 22/03/2018. incluído férias, terço de ferias, decimo terceiro, e multa de FGTS, inss. Rescisão antecipada pelo empregado |
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| 131 | 26/03/2018 | PEF. 0127/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado | 4ª VARA FEDERAL - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA LIMA BRAGA BRAGA, referente a ação trabalhista processo n. 0000130-61.2017.5.14.0007, memorando juridico 010/2018, ata de audiencia anexa ao pef. autorizado pagamento pela presidente Silvia Neri. |
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| 132 | 26/03/2018 | PEF. 043/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | R$ 123,90 | R$ 123,90 | R$ 123,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, PAD. 060/2018, referente ao processo n. 0006334-11.2017.4.01.4100, solicitado através do memorando 009/2018 - Setor Jurídico. |
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| 126 | 23/03/2018 | PEF. 026/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SOLANGE MIGUEL DO NASCIMENTO BURATTO | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, solicitado através do memorando nº 005/2018-Presidência, referente ao reembolso do Assessor Jurídico, para acompanhar a equipe de fiscalização em viagem ao município de Ji Parana-RO, para atender demanda judicial, |
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| 127 | 23/03/2018 | PEF. 022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE MIGUEL DO NASCIMENTO BURATTO, solicitado através do memo. 073/2018-SE, 1,5 diária para participar da 38ª ROP a ser realizada no dia 26 de março, convocação 010/2018, portaria 061 de 15/03/2018, autorizado pela Presidente Silvia |
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| 128 | 23/03/2018 | PEF. 025/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA, solicitado através do memo. 073/2018-SE, 2,5 diária para participar da 38ª ROP a ser realizada no dia 26 de março, convocação 010/2018, portaria 061 de 15/03/2018, autorizado pela Presidente Silvia Ne |
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| 129 | 23/03/2018 | PEF. 027/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLENIR INES MATIELLO DE AVILA | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, solicitado através do memo. 073/2018-SE, 2,5 diária para participar da 38ª ROP a ser realizada no dia 26 de março, convocação 010/2018, portaria 061 de 15/03/2018, autorizado pela Presidente Silvia Neri. |
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| 130 | 23/03/2018 | PEF. 127/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado | JULIANA LIMA BRAGA BRAGA | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENIR INES MATIELLO DE AVILA, solicitado através do memo. 073/2018-SE, 2,5 diária para participar da 38ª ROP a ser realizada no dia 26 de março, convocação 010/2018, portaria 061 de 15/03/2018, autorizado pela Presidente Silvia Neri. |
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| 121 | 21/03/2018 | PEF. 11/2018 | Ordinário | Serviços de Internet | OI S.A. | R$ 68,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, solicitado através do memorando nº 007/2018 Presidência, referente as custas para interposição do agravo de instrumento perante o TJ RO -Processo 0800742-76.2018.8.22.0000. |
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| 122 | 21/03/2018 | PEF. 11/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | OI S.A. | R$ 4,26 | R$ 4,26 | R$ 4,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., referente a internet deste conselho, fatura 8124, telefone 3321-4739. |
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| 123 | 21/03/2018 | PEF. 11/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 138,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 138,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., referente ao juros e multas da fatura 8124, jan.2018, sede deste conselho, telefone 3321-4739. |
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| 124 | 21/03/2018 | PEF. 011/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 1,90 | R$ 1,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., referente ao telefone deste conselho, 3321-4739, janeiro/2018, fatura 8124, autorizado pagamento pela presidente Silvia Neri. |
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| 125 | 21/03/2018 | PEF. 125/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 98,50 | R$ 98,50 | R$ 98,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., referente a JUROS E MULTAS do telefone deste conselho, 3321-4739, janeiro/2018, fatura 8124, autorizado pagamento pela presidente Silvia Neri. |
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| 120 | 20/03/2018 | PEF. 095/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO | R$ 305,82 | R$ 305,82 | R$ 305,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, solicitado através do memorando nº 068/2018-SE, sede deste conselho. |
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| 117 | 19/03/2018 | PAD. 061/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 3.308,83 | R$ 3.308,83 | R$ 3.308,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JETON - CONSELHEIROS, solicitado através do memorando nº 078/2018-SE, referente a 43ª ROD, realizada no dia 06/03/2018, convocação nº 008/2018, lista de presença anexa ao pef, (cópias). |
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| 118 | 19/03/2018 | PEF. 007/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 580,76 | R$ 580,76 | R$ 580,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, reiterado pagamento pelo ofício 0271/2018 GAB/PRES COFEN, para devolução desse referido valor referente a saldo de convênio Funad 2015, parecer UCI 021/2017. |
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