| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 119 | 19/03/2018 | PEF. 043/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | R$ 136,94 | R$ 136,94 | R$ 136,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a juros e multas da fatura 32792, mês de referencia do atraso janeiro/2018. |
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| 115 | 16/03/2018 | PEF. 087/2018 | Ordinário | Suprimentos de Informática | ALPHA TONER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | R$ 1.822,00 | R$ 1.822,00 | R$ 1.822,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, solicitado através do memorando GC-60/2018, serviços de TELEFONIA do Coren Rondonia. |
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| 116 | 16/03/2018 | PEF. 032/2018 | Estimativo | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JETON - CONSELHEIROS | R$ 467,11 | R$ 467,11 | R$ 467,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALPHA TONER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME, referente ao saldo de contrato 2017, nf 832, mês de referencia 03/2018. |
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| 111 | 14/03/2018 | PEF. 11/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 693,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 693,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMBRATEL, solicitado através do memorando nº 70/2018-GC, referente fatura nº 14101451. |
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| 112 | 14/03/2018 | PEF. 11/2018 | Ordinário | Serviços de Internet | OI S.A. | R$ 276,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 276,27 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., solicitado através do memo. 065/2018-GC, referente as fatura de telefonia fixa para este conselho faturas 20233, 21640, comp. 02/2018. |
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| 113 | 14/03/2018 | PEF. 12/2018 | Ordinário | Serviços de Internet | CLARO S/A | R$ 391,52 | R$ 391,52 | R$ 391,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., solicitado através do memo. 065/2018-GC, referente as fatura de INTERNET para este conselho faturas 20233, 21640, comp. 02/2018. |
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| 114 | 14/03/2018 | PEF. 12/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 478,45 | R$ 478,45 | R$ 478,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, solicitado através do memorando GC-60/2018, serviços de internet do Coren Rondonia (71,92 e 319,60). |
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| 106 | 13/03/2018 | PEF. 035/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Régis André Georg | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRE GEORG , solicitado através do memorando SE- 74/2018, referente aos auxilios do mês de fevereiro de 2018, relatório de atividades anexo ao pef, autorizado empenho pelo conselheiro Regis Georg - Secretário Geral. |
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| 107 | 13/03/2018 | PEF. 036/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 2.373,84 | R$ 2.373,84 | R$ 2.373,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, complemento do empenho nº 105, erro de digitação no empenho. |
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| 108 | 13/03/2018 | PEF. 006/2018 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 2.499,89 | R$ 1.996,79 | R$ 1.996,79 | R$ 503,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através do memorando nº 74/2018, referente ao auxílio representação do mês de fevereiro de 2018, autorizado pelo secretario Regis Georg - Coren 245.968 |
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| 109 | 13/03/2018 | PEF. 006/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 213,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 213,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, solicitado através do memorando nº 066/2018-GC, referente nf. 478033, 15871, 15330, sede e subseções ji parana e cacoal, mês de 02/2018, empenho autorizado pela tesoureira hosana maria - Coren 130776. |
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| 110 | 13/03/2018 | PEF. 109/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | EMBRATEL | R$ 3,79 | R$ 3,79 | R$ 3,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, solicitado através do memorando nº 066/2018-GC, referente nf. 478033, 15871, 15330, sede e subseções ji parana e cacoal, mês de 02/2018, empenho autorizado pela tesoureira hosana maria - Coren 130776. ( |
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| 104 | 12/03/2018 | PEF. 033/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 2.571,66 | R$ 2.571,66 | R$ 2.571,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, solicitado através do memorando presidencia 004/2018, viagem para acompanhar a força nacional de fiscalização do Cofen, periodo 28/02 a 03/03/2018, 3,5 diárias, portaria 039 de 28 de fevereiro de 2018. |
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| 105 | 12/03/2018 | PEF. 035/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Régis André Georg | R$ 2.366,84 | R$ 2.366,84 | R$ 2.366,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, solicitado através do memorando SE- 74/2018, referente aos auxilios do mês de fevereiro de 2018, relatório de atividades anexo ao pef, autorizado empenho pelo conselheiro Regis Georg - Secretário Geral. |
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| 102 | 08/03/2018 | PEF. 008/2018 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | R$ 556,54 | R$ 511,25 | R$ 511,25 | R$ 45,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, referente as custas judiciais do processo reclamação trabalhista n. 0000130-61.2017.5.14.0007 (juliana lima braga braga). |
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| 103 | 08/03/2018 | PEF. 30/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 792,68 | R$ 792,68 | R$ 792,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, solicitado através do memorando GC 059/2018, mês 03/2018, referente a fatura do mês. |
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| 101 | 07/03/2018 | PEF. 095/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao atraso da webtrip, nfs 16549, 17884. |
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| 100 | 01/03/2018 | PEF. 124/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 14,08 | R$ 14,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, REFERENTE as nfs 42054 (cacoal), 39296 (ji parana), 40722 (vilhena) do mês de janeiro de 2018., |
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| 95 | 28/02/2018 | PEF. 006/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 2,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,03 |
| Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, solicitado atraves do memo. nº 029/2018-RH, ferias dos funcionarios jose roberto, raimunda ferreira ( e ronald rodrigues, período de gozo 01/03 a 30/03, documentos anexos ao pef. |
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| 96 | 28/02/2018 | PEF. 006/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 2,03 | R$ 2,03 | R$ 2,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, referente multa da nf 488872 eletrobras 01/2018. |
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