| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 176 | 30/03/2017 | PEF. 27/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | VALENTINA B. DA SILVA | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDO S L LAMARAO, solicitado através do memorando SE. n. 098/2017, referente ao pagamento de jeton da 26ª ROP do dia 24/03/2017. |
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| 177 | 30/03/2017 | PEF. 54/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Antônio Carlos Berssane | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALENTINA B. DA SILVA, solicitado através do memorando SE. n. 098/2017, referente ao pagamento de jeton da 26ª ROP do dia 24/03/2017. |
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| 164 | 29/03/2017 | PEF.50/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | COLABORADOR | R$ 296,73 | R$ 296,73 | R$ 296,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.R.D. PAIVA COM E SERVIÇOS ME, solicitado através do memorando m. 083/2017 gestora de contratos, para empenho do saldo do contrato da empresa de lavagem dos veículos do conselho. |
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| 163 | 28/03/2017 | PEF. 90/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | M.R.D. PAIVA COM E SERVIÇOS ME | R$ 430,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., solicitado através do memorando gestora de contratos n. 87/2017, referente a subseção de ji parana do mês de março de 2017. |
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| 233 | 28/03/2017 | extrato março/17 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MULTAS E JUROS | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, solicitado através do memorando gestora de contratos n. 111/2017, referente a energia eletrica do mes de abril de 2017. |
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| 162 | 27/03/2017 | PEF. | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 246,55 | R$ 246,55 | R$ 246,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, solicitado através do memorando n. 062/2017 Presidência, 4,5 diárias ao conselheiro afim de cumprir o cronograma de fiscalização, conforme portaria 43/2017, período de 27 a 31 de março de 2017. |
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| 159 | 24/03/2017 | PEF. 14/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA SENA TORRES, solicitado através do memorando n. 97/2017-SE, referente ao curso de curso de formação de pregoeiro, sistema de registro de preços e elaboração do termo de referência, no dia 29 a 31 de março de 2017, no auditório do |
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| 160 | 24/03/2017 | PEF. 056/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, solicitado atraves do memorando CPL n. 042/2017, referente a publicação de extrato de dispensa de licitação, conforme previsão orçamentária enviada pelo diario da amazonia para o referido serviço anexa ao |
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| 161 | 24/03/2017 | PEF. 74/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1.273,99 | R$ 1.273,99 | R$ 1.273,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, solicitado através do memorando Presidência n. 063/2017, 1,5 diária referente a participação da 26ª ROP , realizada no dia 24 de março de 2017, portaria 44/2017. |
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| 153 | 23/03/2017 | PEF. 14/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS | R$ 772,44 | R$ 772,44 | R$ 772,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, solicitado através do memorando n. 55/2017 Presidência, para realizar atividades no municipio de ji parana de 15 a 17 de março de 2017, portaria n. 37 de 2017, 2,5 diárias autorizado pela presidente em 13/03/201 |
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| 154 | 23/03/2017 | PEF. 117/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 100,02 | R$ 100,02 | R$ 100,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS, solicitado através do memorando n. 081/2017 Gestora de Contratos, referente a publicação extemporânea dos extratos da 24ª Senfro do Coren Ro. |
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| 155 | 23/03/2017 | PEF. 117/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ | R$ 20,50 | R$ 20,50 | R$ 20,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando n. 089/2017 SE, referente ao abastecimento feito em viagem com o carro do conselho, aprovado reembolso através do parecer jurídico n. 45/2017. |
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| 156 | 23/03/2017 | PEF. 43/2017 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | R$ 260,84 | R$ 260,84 | R$ 260,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ, solicitado através do memorando n. 088/2017 SE, referente reconhecimento de fima do contrato da subseção de jí paraná, aprovado reembolso através do parecer jurídico n. 46/2017. |
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| 158 | 23/03/2017 | PEF. 86/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | VANESSA SENA TORRES ARAÚJO | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTAS E JUROS, gerado pelo darf 6175 da empresa tita, feito justificativa nas pagina 92 e 96. |
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| 146 | 22/03/2017 | PEF. 54/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Antônio Carlos Berssane | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTAS E JUROS, Referente ao atraso da fatura n. 27309 Correios do mês de fevereiro de 2017, conforme justificativa feita pela tesoureira na pag. 17. |
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| 147 | 22/03/2017 | PEF. 034/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | ENFERMEIRO (A) | R$ 56,35 | R$ 56,35 | R$ 56,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos Berssane, solicitado através do memorando n. 86/2017 SE. referente ao pagamento de 1 jeton da 13ª REP realizada no dia 17/03/2017, convocação n. 008/2017, copia da lista de presença e ata anexa ao pef. |
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| 148 | 22/03/2017 | PEF. 29/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENFERMEIRO Sérgio Pereira, solicitado através do memorando n. 083/2017 - SE, referente ao reembolso de taxa de expedição de carteira de profissional do Coren RO, aprovado através do parecer jurídico n. 32/2017. |
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| 149 | 22/03/2017 | PEF. 114/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, solicitado através do memorando n. 86/2017 - SE, 01 jeton da 13ª REP realizada no dia 17/03/2017, conforme convocação n. 008/2017, copia da lista de presença e ata anexa ao pef. |
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| 150 | 22/03/2017 | PEF. 086/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, solicitado através do memorando n. 86/2017 - SE, 01 jeton da 13ª REP realizada no dia 17/03/2017, conforme convocação n. 008/2017, copia da lista de presença e ata anexa ao pef. |
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| 151 | 22/03/2017 | PEF. 22/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através do memorando n. 86/2017 - SE, 01 jeton da 13ª REP realizada no dia 17/03/2017, conforme convocação n. 008/2017, copia da lista de presença e ata anexa ao pef. |
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