| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 152 | 22/03/2017 | PEF. 80/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando n. 86/2017 - SE, 01 jeton da 13ª REP realizada no dia 17/03/2017, conforme convocação n. 008/2017, copia da lista de presença e ata anexa ao pef. |
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| 188 | 22/03/2017 | PEF. 108/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | MULTAS E JUROS | R$ 0,62 | R$ 0,62 | R$ 0,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, solicitado através do memorando gestora de contratos n. 092/2017, referente a fatura do mês de abril de 2017 da sede do conselho. |
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| 143 | 21/03/2017 | PEF. 43/2017 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.239,52 | R$ 1.239,52 | R$ 1.239,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 76/2017, referente a energia elétrica da sede do conselho do mês de março de 2017. |
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| 144 | 21/03/2017 | PEF. 105/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | M.R.D. PAIVA COM E SERVIÇOS ME | R$ 3.200,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, solicitado através do memorando Presidência n. 055/2017, referente ao pagamento de taxas de resíduos sólidos domiciliares - TRSD/2017, do imóvel da rua marechal deodoro e avenida nações unidas. |
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| 145 | 21/03/2017 | PEF. 007/2017 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MULTAS E JUROS | R$ 396,09 | R$ 396,09 | R$ 396,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.R.D. PAIVA COM E SERVIÇOS ME, referente a solicitação memorando n. 76/2017 gestora de contratos, vencimento do contrato dia 30/06/2017. |
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| 131 | 17/03/2017 | PEF. 022/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 071/2017, nota fiscal 148142, referente a energia elétrica da subseção de vilhena do mês de março de 2017. |
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| 132 | 17/03/2017 | PEF. 78/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, Solicitado através do memorando Secretária Executiva n. 077/2017, referente a 01 jeton da 25ª ROP do dia 24/02/2017, conforme cópia de convocação n. 005/2017, lista de presença e Ata da reunião anexa ao pef. |
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| 133 | 17/03/2017 | PEF. 046/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, Solicitado através do memorando Secretária Executiva n. 077/2017, referente a 01 jeton da 25ª ROP do dia 24/02/2017, conforme cópia de convocação n. 005/2017, lista de presença e Ata da reunião anexa ao pef. |
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| 134 | 17/03/2017 | PEF. 114/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, Solicitado através do memorando Secretária Executiva n. 077/2017, referente a 01 jeton da 25ª ROP do dia 24/02/2017, conforme cópia de convocação n. 005/2017, lista de presença e Ata da reunião anexa ao pef. |
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| 135 | 17/03/2017 | PEF. 031/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, Solicitado através do memorando Secretária Executiva n. 077/2017, referente a 01 jeton da 25ª ROP do dia 24/02/2017, conforme cópia de convocação n. 005/2017, lista de presença e Ata da reunião anexa |
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| 136 | 17/03/2017 | PEF. 029/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA, Solicitado através do memorando Secretária Executiva n. 077/2017, referente a 01 jeton da 25ª ROP do dia 24/02/2017, conforme cópia de convocação n. 005/2017, lista de presença e Ata da reunião anexa ao pef. |
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| 137 | 17/03/2017 | PEF. 032/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, Solicitado através do memorando Secretária Executiva n. 077/2017, referente a 01 jeton da 25ª ROP do dia 24/02/2017, conforme cópia de convocação n. 005/2017, lista de presença e Ata da reunião anexa ao pef. |
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| 138 | 17/03/2017 | PEF. 028/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA, Solicitado através do memorando Secretária Executiva n. 077/2017, referente a 01 jeton da 25ª ROP do dia 24/02/2017, conforme cópia de convocação n. 005/2017, lista de presença e Ata da reunião anexa ao pef. |
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| 139 | 17/03/2017 | PEF. 026/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | RAIMUNDO S L LAMARAO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, Solicitado através do memorando Secretária Executiva n. 077/2017, referente a 01 jeton da 25ª ROP do dia 24/02/2017, conforme cópia de convocação n. 005/2017, lista de presença e Ata da reunião anexa ao pef. |
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| 140 | 17/03/2017 | PEF. 115/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JÂNIO JOSE DA ROCHA | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDO S L LAMARAO, Solicitado através do memorando Secretária Executiva n. 077/2017, referente a 01 jeton da 25ª ROP do dia 24/02/2017, conforme cópia de convocação n. 005/2017, lista de presença e Ata da reunião anexa ao pef. |
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| 141 | 17/03/2017 | PEF. 027/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | VALENTINA B. DA SILVA | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÂNIO JOSE DA ROCHA, Solicitado através do memorando Secretária Executiva n. 077/2017, referente a 01 jeton da 25ª ROP do dia 24/02/2017, conforme cópia de convocação n. 005/2017, lista de presença e Ata da reunião anexa ao pef. |
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| 142 | 17/03/2017 | PEF. 06/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 1.259,08 | R$ 1.259,08 | R$ 1.259,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALENTINA B. DA SILVA, Solicitado através do memorando Secretária Executiva n. 077/2017, referente a 01 jeton da 25ª ROP do dia 24/02/2017, conforme cópia de convocação n. 005/2017, lista de presença e Ata da reunião anexa ao pef. |
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| 130 | 16/03/2017 | PEF. 006/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 109,96 | R$ 109,96 | R$ 109,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 68/2017, referente a conta de internet 3g e telefonia móvel referente ao mês de fevereiro de 2017. |
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| 125 | 15/03/2017 | PEF. 109/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | EMBRATEL | R$ 2,71 | R$ 2,71 | R$ 2,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., solicitado através do memorando gestora de contratos nº 067/2017, referente a fatura da sede e subseção de vilhena referente a telefonia fixa do mes de março/2017. |
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| 126 | 15/03/2017 | PAD.013/2016/PEF | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | JANIO C C DA SILVA - ME | R$ 4.755,00 | R$ 891,00 | R$ 891,00 | R$ 3.568,60 | R$ 295,40 |
| Valor empenhado a EMBRATEL, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 69/2017, referente a conta da operadora do mês de fevereiro de 2017. |
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