| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 127 | 15/03/2017 | PAD Nº 012/2016PEF58 | Estimativo | Peças e Acessórios para Veículos | V.L. SILVA FERRAZ - ME | R$ 7.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.520,00 |
| Empenho solicitado através do memorando Gestora de contratos nº 74/2017, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de carimbos, chaves e consertos de fechaduras para atender o conselho durante o exercício 2017, conforme 1º |
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| 128 | 15/03/2017 | PEF. 87/2017 | Estimativo | Suprimentos de Informática | ALPHA TONER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | R$ 7.880,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 1.822,00 | R$ 1.958,00 |
| Empenho solicitado através do memorando Gestora de contratos nº 74/2017, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota do Coren-RO no exercício de 2017, 1º |
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| 129 | 15/03/2017 | PEF. 108/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 1.006,81 | R$ 1.006,81 | R$ 1.006,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho solicitado através do memorando Gestora de contratos nº 72/2017, pela contratação de empresa para o fornecimento de cartuchos e toners para atender a demanda do conselho no exercício 2017, 1º termo aditivo do contrato nº 09/2016 - PAD.002/2016. |
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| 124 | 14/03/2017 | PEF. 11/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 1.203,47 | R$ 1.203,47 | R$ 1.203,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, solicitado através do memorando Presidência nº 053/2017, referente a 2,5 diárias para conselheira referente 271ª reunião ordinária do CES Rondônia e atividades junto ao departamento de fiscalização, ambos nesta |
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| 118 | 13/03/2017 | PEF. 006/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 225,80 | R$ 225,80 | R$ 225,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronnye Teles Vollbrecht - ME, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 59/2017, referente a compra de material de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades do coren ro, conforme Ordem de Aquisição nº |
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| 119 | 13/03/2017 | PEF. 046/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 61/2017, referente a nota fiscal 66589, da energia da subseção de ji-paraná, competência do mês de fevereiro de 2017. |
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| 121 | 13/03/2017 | PEF. 22/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JETON - Gratificação de Presença em Plenário | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando nº 0041/2017 Presidência, convocação nº 004/2017, 01 jeton, referente a ROD do dia 06/02/2017. |
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| 122 | 13/03/2017 | PEF. 78/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando nº 072/2017-SE, convocação nº 006/2017, 01 jeton, referente a ROD do dia 06/03/2017. |
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| 123 | 13/03/2017 | PEF. 056/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, solicitado através do memorando SE. nº 72/2017, 01 jeton, referente a 29ª ROD realizada no dia 06/03/2017, conforme convocação 006/2017, lista de presença e ata anexa ao pef. |
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| 157 | 13/03/2017 | PEF. 005/2017 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MULTAS E JUROS | R$ 6,98 | R$ 6,98 | R$ 6,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, solicitado através do memorando n.087/2017 SE, PAD. 55/2017, pagamento de taxas de visita tecnica do corpo de bombeiros militar. |
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| 111 | 09/03/2017 | PEF. 081/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 2.119,50 | R$ 2.119,50 | R$ 2.119,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, Solicitado através do memorando S.E. nº 69/2017, referente a assinatura periódica de jornal conforme 2º termo aditivo do contrato 01/2015. |
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| 112 | 09/03/2017 | PEF. 053/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 989,10 | R$ 989,10 | R$ 989,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA, solicitado através do memorando nº 073/2017 - SE 15 auxílios representações, aprovados na 29ª ROD do dia 06/03/2017, referente as atividades realizadas pela mesma no mês de fevereiro/2017, no âmbito do Coren-R |
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| 113 | 09/03/2017 | PEF. 48/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, solicitado através do memorando nº 073/2017 - SE 07 auxílios representações, aprovados na 29ª ROD do dia 06/03/2017, referente as atividades realizadas pela mesma no mês de fevereiro/2017, no âmbito do Coren-RO. |
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| 114 | 09/03/2017 | PEF. 49/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 2.755,35 | R$ 2.755,35 | R$ 2.755,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, solicitado através do memorando nº 073/2017 - SE 15 auxílios representações, aprovados na 29ª ROD do dia 06/03/2017, referente as atividades realizadas pela mesma no mês de fevereiro/2017, no âmbito do Coren-RO |
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| 115 | 09/03/2017 | PEF. 47/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando nº 073/2017 - SE 15 auxílios representações, aprovados na 29ª ROD do dia 06/03/2017, referente as atividades realizadas pela mesma no mês de fevereiro/2017, no âmbito do Coren-RO. |
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| 116 | 09/03/2017 | PEF. 41/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1.413,00 | R$ 1.413,00 | R$ 1.413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através do memorando nº 073/2017 - SE 15 auxílios representações, aprovados na 29ª ROD do dia 06/03/2017, referente as atividades realizadas pela mesma no mês de fevereiro/2017, no âmbito do Coren-RO. |
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| 117 | 09/03/2017 | PEF. nº 100/2017 | Ordinário | Material e Limpeza e Prod. de Higienização | Ronnye Teles Vollbrecht - ME | R$ 3.764,80 | R$ 3.764,80 | R$ 3.764,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, solicitado através do memorando nº 073/2017 - SE 10 auxílios representações, aprovados na 29ª ROD do dia 06/03/2017, referente as atividades realizadas pela mesma no mês de fevereiro/2017, no âmbito |
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| 108 | 08/03/2017 | PEF. 008/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | R$ 288,16 | R$ 288,16 | R$ 288,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando nº 071/2017-SE, 1,5 diária referente a representação do conselho na colação de grau do curso tecnico de enfermagem do CEET-RO, portaria nº 31 de 2017. |
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| 109 | 08/03/2017 | PEF. 40/2017 | Global | Serviço de Segurança | Empresa Anti-Furtos Segurança Eletrônica 24HS | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 052/2017, referente a fatura do mês de março/2017 da sede deste conselho. |
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| 110 | 08/03/2017 | PEF.118/2017 | Ordinário | Assinaturas Periódicas | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO EMILIANO PINTO NETO ME, solicitado através do memorando nº 045/2017 Gestora de contratos, referente ao 3º termo aditivo da empresa anti furtos, vigencia 04/02/17 a 04/06/2017. |
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