| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 106 | 06/03/2017 | PEF. 11/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 227,90 | R$ 227,90 | R$ 227,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECNICO DE ENFERMAGEM Nikla Nathashy Rozo, solicitado através do memorando nº 051/2017 - SE, referente a reembolso de anuidades 2012 e 2016, conforme parecer jurídico nº 145/2016 que opina pelo deferimento. |
|
| 107 | 06/03/2017 | PEF. 075/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., solicitado através do memorando gestora de contratos nº 48/2017, referente ao telefone z001-3918 da subseção de ji-paraná. |
|
| 104 | 03/03/2017 | PEF. 005/2017 | Global | Passagens | TITA EVENTOS EIRELI EPP | R$ 14.717,70 | R$ 2.998,06 | R$ 2.998,06 | R$ 11.719,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através do memorando SE nº 44/2017, reembolso para a conselheira referente ao reconhecimento de firma do contrato de locação da subseção de Vilhena, aprovado pagamento através do parecer jurídico nº 0 |
|
| 105 | 03/03/2017 | PEF. 034/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 253,23 | R$ 253,23 | R$ 253,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI EPP, solicitado através do memorando nº 049/2017 Gestora de Contratos, empenhado saldo do contrato vigente. |
|
| 100 | 02/03/2017 | PEF.73/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente a diária complementar conforme portaria 26 do memorando 43/2017 Presidência, justificativa na requisição anexa. |
|
| 101 | 02/03/2017 | PEF. 117/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, solicitado através do memorando SE. nº 045/2017, referente a 1 diária tendo em vista a necessidade de trabalho extraordinário, no dia 10 de dezembro de 2016 no município de Ariquemes, durante a viagem rea |
|
| 102 | 02/03/2017 | PEF. 117/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 9,19 | R$ 9,19 | R$ 9,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, solicitado através do memorando SE nº 44/2017, reembolso para o servidor referente a aquisição de óleo lubrificante na cidade de cacoal, aprovado pagamento através do parecer jurídico nº 005/2017. |
|
| 103 | 02/03/2017 | PEF. 117/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 9,19 | R$ 9,19 | R$ 9,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando SE nº 44/2017, reembolso para a conselheira referente ao reconhecimento de firma do contrato de locação da subseção de Vilhena, aprovado pagamento através do parecer jurídico nº 006/ |
|
| 98 | 22/02/2017 | PEF. 56/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, solicitado através do memorando nº 50/2017 Presidência, 1,5 diárias, referente a reunião com ministério publico de ji parana, portaria nº 34/2017. |
|
| 99 | 22/02/2017 | PEF.74/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 283,11 | R$ 283,11 | R$ 283,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, solicitado através do memorando nº 51/2017 Presidência, para participar da 123ª Reunião extraordinária do CES no dia 22 de fevereiro de 2017 nesta capital, 1,5 diária. |
|
| 95 | 21/02/2017 | PEF.07/2016 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 35.000,00 | R$ 15.733,25 | R$ 15.733,25 | R$ 17.497,90 | R$ 1.768,85 |
| Valor empenhado a ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA, solicitado através do memorando nº 48/2017, Presidencia, referente a participação da 25ª ROP que será realizada no dia 24 de fevereiro, 1,5 diárias, conforme portaria nº 027 de 09 de fevereiro de 2017 e convocaç |
|
| 96 | 21/02/2017 | PEF.80/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, solicitado através do memorando secretária executiva em exercício nº 57/2017, período de vigência do contrato de 09/01/17 a 08/01/18. |
|
| 97 | 21/02/2017 | PEF. | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, solicitado através do memorando nº 43/2017 Presidência, 2,5 diárias, referente a palestra direcionada a equipe multiprofissional sobre a classificação de risco no protocolo de Manchester, portaria nº 26 de 07 de |
|
| 89 | 20/02/2017 | PEF. 73/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA, solicitado através do memorando nº 43/2017 gestora de contratos, referente ao aluguel da subseção de Cacoal - RO por 6 meses do exercício de 2017, conforme cópia do quarto termo aditivo anexo ao PEF. |
|
| 90 | 20/02/2017 | PEF.112/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, solicitado através do memorando nº 39/2017 Presidência, portaria nº 24 de fevereiro de 2017, viagem de fiscalização ao município de alvorada do oeste no período de 20 a 24 de fev. de 2017, 4,5 diárias, mem |
|
| 91 | 20/02/2017 | PEF.74/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1.273,99 | R$ 1.273,95 | R$ 1.273,95 | R$ 0,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, solicitado através do memorando nº 39/2017 Presidência, portaria nº 24 de fevereiro de 2017, viagem de fiscalização ao município de alvorada do oeste no período de 20 a 24 de fev. de 2017, 4,5 diárias, memorando fis |
|
| 92 | 20/02/2017 | PEF. 56/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, solicitado através do memorando nº 39/2017 Presidência, portaria nº 24 de fevereiro de 2017, viagem de fiscalização ao município de alvorada do oeste no período de 20 a 24 de fev. de 2017, 4,5 diária |
|
| 93 | 20/02/2017 | PEF. 30/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JÂNIO JOSE DA ROCHA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, solicitado através do memorando nº 48/2017, Presidencia, referente a participação da 25ª ROP que será realizada no dia 24 de fevereiro, 1,5 diárias, conforme portaria nº 027 de 09 de fevereiro de 2017 e convoca |
|
| 94 | 20/02/2017 | PEF.103/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANIO JOSE DA ROCHA, solicitado através do memorando nº 48/2017, Presidencia, referente a participação da 25ª ROP que será realizada no dia 24 de fevereiro, 1,5 diárias, conforme portaria nº 027 de 09 de fevereiro de 2017 e convocação nº |
|
| 76 | 14/02/2017 | PEF. 08/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | R$ 392,03 | R$ 392,03 | R$ 392,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, solicitado através do memorando SE - nº 47/2017, referente a 1,5 diária para participar da 271ª Reunião Ordinária do CES no dia 14/02/2017, portaria Coren RO nº 028 de 09 de fevereiro de 2017. |
|