| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1193 | 04/12/2015 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 13/2015 - Processo Administrativo 909/2015. 1º Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar - 10/12/2015. |
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| 1194 | 04/12/2015 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 6.190,00 | R$ 6.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 13/2015 - Processo Administrativo |
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| 1195 | 04/12/2015 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 4.870,00 | R$ 4.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 13/2015 - Processo Administrativo |
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| 1196 | 04/12/2015 | 3348/2015 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:64.088.214/0001-44) | R$ 21.540,00 | R$ 21.298,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 241,80 |
| Valor empenhado a TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015, PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento Nº OF. 0098/2015. Aquisição: (750) pt Copo plástico descartável grande p/água |
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| 1174 | 03/12/2015 | 101120 | Global | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 23.819,30 | R$ 23.819,29 | R$ 2.802,27 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP na subseção de Araçatuba. Vigência do contrato de 27/11/2015 à 26/11/201 |
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| 1175 | 03/12/2015 | 101120 | Global | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 23.588,23 | R$ 23.588,23 | R$ 2.775,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP na subseção de Marília. Vigência do contrato de 27/11/2015 à 26/11/2016. |
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| 1176 | 03/12/2015 | 101120 | Global | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 23.592,36 | R$ 23.592,36 | R$ 2.775,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP na subseção de São Jose do Rio Preto. Vigência do contrato de 27/11/2015 |
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| 1177 | 03/12/2015 | 101120 | Global | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 24.127,44 | R$ 24.127,44 | R$ 2.838,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP na subseção de Presidente Prudente. Vigência do contrato de 27/11/2015 à |
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| 1178 | 03/12/2015 | 3343/2015 | Ordinário | Material De Expediente | KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (CNPJ:15.631.531/0001-50) | R$ 3.225,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.225,20 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0101/2015. Aquisição (60) pç Bobina termica 57mm 1 via para imp.de senha; (800) pç Caneta esferográfica cristal cor preta; (300) pç Cola em bastão 20 gramas; (30) cx Enve |
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| 1179 | 03/12/2015 | 3344/2015 | Ordinário | Material De Expediente | G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME (CNPJ:17.607.808/0001-34) | R$ 19.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.880,00 |
| Valor empenhado a G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 097/2015. Aquisição (2000) rm Papel alcalino branco A-4 210x2 |
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| 1180 | 03/12/2015 | PA 4708 | Ordinário | Diárias Conselheiros | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação em eventos na cidade de Votuporanga, no período de 07/12 a 08/12/15. |
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| 1181 | 03/12/2015 | PA 4707 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação em eventos na cidade de Votuporanga, no período de 07/12 a 08/12/15. |
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| 1182 | 03/12/2015 | PA 3739 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAIS SERAFIM DE FREITAS (CPF:397.764.388-65) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 03 diárias (100%), referente participação em Mutirão de audiências na cidade de Assis, no período de 08/12 a 11/12/15. |
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| 1183 | 03/12/2015 | PA 505 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 03 diárias (100%), referente participação em Mutirão de audiências na cidade de Assis, no período de 08/12 a 11/12/15. |
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| 1184 | 03/12/2015 | PA 495 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Ibitinga, no período de 01/12 a 02/12/15. |
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| 1185 | 03/12/2015 | PA 2526 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de São José dos Campos, no período de 14/12 a 15/12/15. |
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| 1186 | 03/12/2015 | PRCI 103711 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU (CNPJ:51.516.441/0001-81) | R$ 1.059,57 | R$ 1.059,57 | R$ 413,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Empenho Complementar ao Empenho nº 36. Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condomínio referente ao imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matricula nº 20.073, do 1º Oficio de Registro de Imoveis, Títulos e Docu |
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| 1187 | 03/12/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 2.000,00 | R$ 1.020,84 | R$ 645,34 | R$ 979,16 | R$ 0,00 |
| Referente empenho complementar ao Empenho nº 1110. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho nº 978 Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. |
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| 1188 | 03/12/2015 | PA 4706 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA (CPF:278.314.208-27) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento de 03 diárias (100%) referente mutirão de audiências, na cidade de Assis, no período de 08/12 a 11/12/15. |
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| 1168 | 02/12/2015 | PA 495 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 02 diárias (100%), referente reunião na SEDE, no período de 22/11 a 24/11/15. |
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