| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 139 | 02/02/2017 | PORTARIA 187/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, 1/2 DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES - LINHARES/ES PELA ATIVIDADE DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017. |
|
| 140 | 02/02/2017 | PORTARIA 187/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ROMILDO GALVÃO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017. NO DIA 02/01/2017 A 25/01/2017. |
|
| 141 | 02/02/2017 | PORTARIA 187/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A 06 SEIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA COMISSÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017 NO PERÍODO DE 02/01/2017 A 25/01/2017. |
|
| 142 | 02/02/2017 | PORTARIA 187/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017. NO PERÍODO DE 02 A 19/01/2017. |
|
| 143 | 02/02/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 393 ROP DESLOCAMENTO SÃO MATEUS/ES VITÓRIA/ES NO DIA 27/01/2017. |
|
| 144 | 02/02/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A 04 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAR DO CONVENIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MATERNIDADE DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 20/01/2017. |
|
| 145 | 02/02/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 16/01/2017 A 20/01/2017. |
|
| 146 | 02/02/2017 | PORTARIA 224/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A 04 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA EMISSÃO DO PARECER PAD 2834/2016 NO DIA 27/01/2017. |
|
| 147 | 02/02/2017 | PORTARIA 214/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A 04 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA EMISSÃO DO PARECER PAD 2739/2016. NO DIA 23/01/2017. |
|
| 148 | 02/02/2017 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANEZIO TIRELLI | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANEZIO TIRELLI, REF A 1/2 DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO LINHARES/ES X VITÓRIA/ES NO DIA 27/01/2017. |
|
| 149 | 02/02/2017 | PORTARIA 003/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, REF A 08 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAR DA OPERAÇÃO REMOÇÃO BR 101KM 250 NO DIA 09/01/2017 |
|
| 150 | 02/02/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A 03 AUXÍLIOS PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E COMISSÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017. NO PERÍODO DE 23/01/2017 A 30/01/2017. |
|
| 151 | 02/02/2017 | portaria 228/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A 8 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO PARECER CONCLUSIVO REF PROC ÉTICO 008/2016. NO DIA 12/01/2017 A 16/01/2017 |
|
| 152 | 02/02/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | ANEZIO TIRELLI | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANEZIO TIRELLI, REF A 06 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA CONCLUSÃO DE PROCESSO ÉTICO 001/2016 NO DIA 27/01/2017 |
|
| 232 | 02/02/2017 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO DE SÃO MATEUS-ES A LINHARES-ES, NO DIA 23/01/2017, ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM - 2017. |
|
| 135 | 01/02/2017 | ROD 01/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, JETON REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017. |
|
| 136 | 01/02/2017 | ROD 01/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, JETON REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017. |
|
| 137 | 01/02/2017 | ROD 01/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, JETON REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017. |
|
| 138 | 01/02/2017 | 022/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ | R$ 11.499,90 | R$ 1.149,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.349,91 |
| Valor empenhado a AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ, REF A TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DA SALA COMERCIAL 1.104. VIGÊNCIA 17/02/2016 A 16/02/2018. SALA 1.104 ED AMES PRO-RATA 10 MESES. |
|
| 220 | 01/02/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DO CARMO MATOS BERGAMASCHI | R$ 25,54 | R$ 25,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO MATOS BERGAMASCHI, REEMBOLSO REFERENTE 15% DA ANUIDADE DE 2017. |
|