| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 111 | 31/01/2017 | portaria 006/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, REF A ( 04 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DO GTET DE 16:00h AS 20:00h NO DIA 16/01/2017. |
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| 112 | 31/01/2017 | PORTARIA 006/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICO FERREIRA MALAVASI | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, REF A ( 04 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DO GTET DE 16:30h AS 20:30h NO DIA 16/01/2017. |
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| 113 | 31/01/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICO FERREIRA MALAVASI | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICO FERREIRA MALAVASI, REF A ( 04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DO GTET DE 1630h AS 20:30h NO DIA 25/01/2017. |
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| 114 | 31/01/2017 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A UMA DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ALEGRE/ES X VITÓRIA/ES NO DIA 27/01/2017 PARA PARTICIPAR DA 394ª ROP |
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| 115 | 31/01/2017 | PORTARIA 112/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 187,50 | R$ 187,50 | R$ 187,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A ( 05 CINCO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAR DA CTA/COREN-ES - ATA Nº 046/2017 NO DIA 18/01/2017. |
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| 116 | 31/01/2017 | PORTARIA 006/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS, REF A ( 04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAR DO GTET DE 16:00h AS 20:00h NO DIA 25/01/2017. |
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| 117 | 31/01/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A ( 04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAR DO GTET NO DIA 25/01/2017. |
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| 118 | 31/01/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO ROCHA DE SÁ | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO ROCHA DE SÁ, REF A ( 02 e 1/2) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO PERÍODO DE 07 A 09/02/2017 |
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| 121 | 31/01/2017 | PORTARIA 003/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A (1 e 1/2) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO SÃO MATHEUS/ES X VITÓRIA/ES NO DIA 09/01/2017 PARA PARTICIPÁR DA OPERAÇÃO REMOÇÃO DO COREN/ES NA BR 101 KM 250. |
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| 122 | 31/01/2017 | | Global | INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 3.200,00 | R$ 343,20 | R$ 343,20 | R$ 0,00 | R$ 2.856,80 |
| Valor empenhado a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |
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| 217 | 31/01/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FABIANA DO CARMO FRANCISCO NASCIMENTO | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA DO CARMO FRANCISCO NASCIMENTO, REEMBOLSO REFERENTE 15% DA ANUIDADE DE 2017. |
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| 96 | 30/01/2017 | | Estimativo | Salários | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 1.778.951,40 | R$ 935.703,52 | R$ 935.703,52 | R$ 0,00 | R$ 843.247,88 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES. COD.1 SALÁRIO. |
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| 97 | 30/01/2017 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 100.000,00 | R$ 99.906,86 | R$ 99.906,86 | R$ 0,00 | R$ 93,14 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES. |
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| 98 | 30/01/2017 | | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 113.000,00 | R$ 89.825,66 | R$ 89.825,66 | R$ 0,00 | R$ 23.174,34 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES. COD. 3460. ANUÊNIO COREN. |
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| 99 | 30/01/2017 | | Estimativo | Férias | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 148.246,00 | R$ 111.075,41 | R$ 111.075,41 | R$ 0,00 | R$ 37.170,59 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES. COD. 501. FÉRIAS GOZADAS. SEDE. |
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| 100 | 30/01/2017 | | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 49.415,00 | R$ 37.276,96 | R$ 37.276,96 | R$ 0,00 | R$ 12.138,04 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES. COD. 100. 1/3 SOBRE FÉRIAS. |
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| 101 | 30/01/2017 | | Estimativo | 13º Salário | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 148.246,00 | R$ 4.187,99 | R$ 4.187,99 | R$ 0,00 | R$ 144.058,01 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES. |
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| 102 | 30/01/2017 | | Estimativo | Hora Extra | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 5.000,00 | R$ 2.607,50 | R$ 2.607,50 | R$ 0,00 | R$ 2.392,50 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES. COD. 50 HORA EXTRA 50%. SEDE. |
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| 103 | 30/01/2017 | | Estimativo | Outras Despesas De Pessoal | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 3.000,00 | R$ 636,54 | R$ 636,54 | R$ 0,00 | R$ 2.363,46 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES. COD. 403 DSR. SEDE. |
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| 104 | 30/01/2017 | | Estimativo | FGTS | FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO | R$ 171.615,79 | R$ 109.198,33 | R$ 109.198,33 | R$ 0,00 | R$ 62.417,46 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES. |
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