| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 125 | 30/01/2017 | ROP 393/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, JETON REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017. |
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| 126 | 30/01/2017 | ROP 393/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA CHRISTINA DOS SANTOS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, JETON REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017. |
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| 127 | 30/01/2017 | ROP 393/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, JETON REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017. |
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| 128 | 30/01/2017 | ROP 393/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ROMILDO GALVÃO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, JETON REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017. |
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| 129 | 30/01/2017 | ROP 393/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, JETON REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017. |
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| 130 | 30/01/2017 | ROP 393/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANEZIO TIRELLI | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANEZIO TIRELLI, JETON REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017. |
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| 131 | 30/01/2017 | ROP 393/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, JETON REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017. |
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| 132 | 30/01/2017 | ROP 393/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA ANELISE MIGUEL TORATI | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, JETON REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017. |
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| 133 | 30/01/2017 | ROP 393/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, JETON REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017. |
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| 134 | 30/01/2017 | ROP 393/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, JETON REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017. |
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| 108 | 27/01/2017 | | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO COLATINA SHOPING | R$ 5.400,00 | R$ 3.299,81 | R$ 2.839,80 | R$ 100,19 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado à Condominio Colatina Shoping, ref. à Taxa de Condomínio da Locação de sala com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, Colatina-ES. Conforme Contrato. No valor de R$ 5.400,00. Vigência de 01/01/17 a 31/12/17. Pro Rata 01/01/17 a 31/1 |
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| 85 | 25/01/2017 | PAD 1965/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME | R$ 725,28 | R$ 725,25 | R$ 483,50 | R$ 0,00 | R$ 0,03 |
| Valor empenhado a AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME, REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, VISANDO PROMOVER AÇÕES DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANAS, ATRAVÉS DE DEDETIZAÇÃO |
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| 86 | 25/01/2017 | 088/2017 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | S.A.A. Gazeta | R$ 533,10 | R$ 533,10 | R$ 533,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S.A.A. Gazeta, REF A CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ES PARA PUBLICAÇÃO DE PENALIDADE DE CENSURA PROCESSO ÉTICO Nº 09/2014 E PAD 469/2014. |
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| 119 | 25/01/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SUZANA CASTIGLIONI ROSSMANN | R$ 48,69 | R$ 48,69 | R$ 48,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZANA CASTIGLIONI ROSSMANN, DEVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE 15% REFERENTE ANUIDADE DE 2017. |
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| 76 | 24/01/2017 | OF. 003/2017 COFEN | Ordinário | Diárias Servidores | Célia Regina do Nascimento | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Célia Regina do Nascimento, REF A DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CONTROLADORIAS DO COFEN E COREN'S NO PERÍODO DE 29/01/2017 A 31/01/2017. |
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| 77 | 24/01/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | GESLINEY ANDERSON DO CARMO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GESLINEY ANDERSON DO CARMO, REF A ( 2 E 1/2 DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONTROLADORIAS DO COFEN E COREN'S NO PERÍODO DE 29/01/2017 A 31/01/2017. |
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| 78 | 24/01/2017 | PORTARIA 112/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, REF A ( 06 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DO CTA NO DIA 18/01/2017 |
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| 79 | 24/01/2017 | PORTARIA 187/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROMILDO GALVÃO | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A ( 1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X LINHARES/ES PELAS ATIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM NO DIA 23/01/2017 |
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| 80 | 24/01/2017 | PORTARIA 187/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A ( 1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X LINHARES/ES PELA ATIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM NO DIA 23/01/2017. |
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| 81 | 24/01/2017 | PORTARIA 187/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E ATIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017 NO DIA 13 A 19/01/2017. |
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