| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 76 | 24/01/2017 | OF. 003/2017 COFEN | Ordinário | Diárias Servidores | Célia Regina do Nascimento | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Célia Regina do Nascimento, REF A DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CONTROLADORIAS DO COFEN E COREN'S NO PERÍODO DE 29/01/2017 A 31/01/2017. |
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| 77 | 24/01/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | GESLINEY ANDERSON DO CARMO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GESLINEY ANDERSON DO CARMO, REF A ( 2 E 1/2 DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONTROLADORIAS DO COFEN E COREN'S NO PERÍODO DE 29/01/2017 A 31/01/2017. |
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| 78 | 24/01/2017 | PORTARIA 112/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, REF A ( 06 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DO CTA NO DIA 18/01/2017 |
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| 79 | 24/01/2017 | PORTARIA 187/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROMILDO GALVÃO | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A ( 1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X LINHARES/ES PELAS ATIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM NO DIA 23/01/2017 |
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| 80 | 24/01/2017 | PORTARIA 187/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A ( 1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X LINHARES/ES PELA ATIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM NO DIA 23/01/2017. |
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| 81 | 24/01/2017 | PORTARIA 187/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E ATIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017 NO DIA 13 A 19/01/2017. |
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| 82 | 24/01/2017 | PORTARIA 215/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A ( 08 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA EMISSÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE NO DIA 02/01/2017 A 09/01/2017. |
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| 83 | 24/01/2017 | PORTARIA 187/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROMILDO GALVÃO | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A ( 1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X LINHARES/ES PELAS ATIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017. NO DIA 23/01/2017. |
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| 84 | 24/01/2017 | PAD 120/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS EIRELI-ME | R$ 2.590,00 | R$ 2.590,00 | R$ 2.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS EIRELI-ME, REF A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS PARA A FUNCIONÁRIA RHANIELLEN OLIVEIRA CASTRO |
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| 109 | 24/01/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO ESP. SANTO | R$ 242,88 | R$ 242,88 | R$ 242,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO ESP. SANTO, LICENCIAMENTO 2017, PPE4174 NISSAN/FRONTIER 4X4. |
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| 110 | 24/01/2017 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S/A | R$ 41,13 | R$ 41,13 | R$ 41,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, CONTA EMBRATEL REF. 01/2017. |
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| 158 | 24/01/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | IRACY LEAL VIEIRA | R$ 21,74 | R$ 21,74 | R$ 21,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRACY LEAL VIEIRA, REEMBOLSO REFERENTE AOS 15% DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017. |
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| 71 | 19/01/2017 | PORTARIA 003/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A ( 1 E 1/2 DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ALEGRE/ES X VITÓRIA/ES PARA FISCALIZAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS NA BR 101 NO DIA 08/01/2017 A 09/01/2017. |
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| 72 | 19/01/2017 | PAD 686/2013 | Global | Locação De Bens Móveis | PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP | R$ 11.408,74 | R$ 10.539,50 | R$ 10.539,50 | R$ 0,00 | R$ 869,24 |
| Valor empenhado a PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, REF A SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VIGÊNCIA 15/07/2016 A 14/07/2017. SALDO PRO RATA 7 MESES 01/07 A 14/07/2017. |
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| 199 | 19/01/2017 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 2.666,68 | R$ 2.666,68 | R$ 2.666,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, CONDOMÍNIO SALAS DO COREN-ES E ALUGADAS. |
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| 200 | 19/01/2017 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 972,82 | R$ 972,82 | R$ 972,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, SALAS 1.003, 1.004 E 1.005 ED. AMES REF. 01/2017. |
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| 61 | 18/01/2017 | PAD 2826/2016 | Global | Remuneração De Serviços Pessoais – PF | ELIZABETH MOSER | R$ 1.980,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 |
| Valor empenhado a ELIZABETH MOSER, REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATO DE 01/02/2017 A 31/01/2018. SALDO PRÓ RATA 11 MESES EXERCÍCIO 2017. |
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| 62 | 18/01/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A 05 CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 09/01/2017 A 13/01/2016. |
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| 63 | 18/01/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A 05 CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 02/01/2017 A 06/01/2017 |
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| 64 | 18/01/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A 1 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS NA BR 101 NO PERÍODO DE 08/01/2017 A 09/01/2017 |
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