Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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306 | 12/04/2016 | PORTARIA 15/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A (07 SETE) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAR AS OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO 02/2016 PAD 1552/2015. NO DIA 05/04/2016 |
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307 | 12/04/2016 | PORTARIA 015/2016. | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO COSTA VICENTE | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, REF A (07HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REALIZAR O PROCESSO ÉTICO 02/2016 PAD 1552/2015. NO DIA 05/04/2016 |
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308 | 12/04/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO ADEVALDO FRANÇA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PARA CONDUZIR A COMISSÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM A SÃO MATEUS/ES - MEMORANDO 273/2016 NO DIA 08/04/2016 |
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309 | 12/04/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO ADEVALDO FRANÇA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PARA CONDUZIR A COMISSÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM A COLATINA/ES - MEMORANDO 273/2016 NO DIA 06/04/2016 |
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395 | 12/04/2016 | PAD 306/2015 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SILVIA SOARES CAVALERI - MEI | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SILVIA SOARES CAVALERI - MEI, SERVIÇOS DE FAXINA NA SUBSEÇÃO DE COLATINA-ES, REF 04/2016. |
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403 | 12/04/2016 | | Ordinário | Remuneração De Serviços Pessoais – PF | MARIA APARECIDA DE SOUZA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE SOUZA, PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DAS FAXINAS NA SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES DURANTE O MÊS 04/2016 |
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374 | 11/04/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 137,19 | R$ 137,19 | R$ 137,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, REF PREGÃO ELETRÔNICO PAD COREN/ES Nº 134/2016. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMO E DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEDE DO COREN/ES E SUBSEÇÕES. |
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459 | 08/04/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 477,09 | R$ 477,09 | R$ 477,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, NOVE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO CUSTAS PROCESSUAIS DA ASSESSORIA JURÍDICA DO COREN-ES. |
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370 | 08/04/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA ZENEIDE DA SILVA | R$ 132,76 | R$ 132,76 | R$ 132,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA ZENEIDE DA SILVA, REF REEMBOLSO DO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE INSCRIÇÃO DO PROFISSIONAL. |
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371 | 08/04/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LUCIA VILARDO GUIMARAES | R$ 126,12 | R$ 126,12 | R$ 126,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUCIA VILARDO GUIMARAES, REF A REEMBOLSO DO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE INSCRIÇÃO DO PROFISSIONAL. |
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372 | 08/04/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARINA BRITTES DE OLIVEIRA | R$ 126,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 126,12 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARINA BRITTES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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373 | 08/04/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARINA BRITTES DE OLIVEIRA | R$ 126,12 | R$ 126,12 | R$ 126,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARINA BRITTES DE OLIVEIRA, REF A REEMBOLSO DO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE INSCRIÇÃO DO PROFISSIONAL. |
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375 | 08/04/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARCOS ADRIANO RIBEIRO BRITO | R$ 151,15 | R$ 151,15 | R$ 151,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARCOS ADRIANO RIBEIRO BRITO, REF A REEMBOLSO PROCESSO Nº 2005.50.01006024-2 EXECUÇÃO FISCAL DEBITADO DUAS VEZES EM CONTA. |
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280 | 07/04/2016 | 1290/2015 | Global | Outros Serviços e Encargos | SO3 ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA EPP | R$ 10.700,00 | R$ 4.644,74 | R$ 4.644,74 | R$ 6.055,26 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SO3 ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA EPP, Contratação de empresa especializada para elaboração dos manuais de PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais E PCMSO - Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional do COREN-ES. |
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279 | 06/04/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, QUATRO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE TESOUREIRO NO PERÍODO DE 21 A 30 DE MARÇO DE 2016. |
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298 | 06/04/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA-ES | R$ 172,60 | R$ 172,60 | R$ 172,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, TAXA DE IPTU, SUBSEÇÃO DE COLATINA-ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. |
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452 | 06/04/2016 | | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | ABACOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -EPP | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ABACOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -EPP, Ref renovação do certificado digital do cartão A3 empresarial. |
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368 | 05/04/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARCELO COSTA VICENTE | R$ 29,74 | R$ 29,74 | R$ 29,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, REF A RESTITUIÇÃO DO DESCONTO 10% REFERENTE ANUIDADE DE 2016. |
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275 | 01/04/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE ATIVIDADES DE PRESIDENTE NO PERÍODO DE 28 A 31 DE MARÇO DE 2016. |
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276 | 01/04/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE ATIVIDADES DE PRESIDENTE NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MARÇO DE 2016. |
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