| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 508 | 01/04/2016 | 410/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 6.532,74 | R$ 6.532,74 | R$ 6.532,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, Ref a quarto termo aditivo contratual da sala 1.108 e 1.109 Ed Ames. Saldo contratual pro rata 09 meses para o exercício 2016. Realizado reforço do empenho n° 249 |
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| 277 | 01/04/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE ATIVIDADES DE PRESIDENTE NO DIA 14 DE MARÇO DE 2016. |
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| 310 | 01/04/2016 | | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - 6ª VARA CÍVEL | R$ 1.027,99 | R$ 1.027,99 | R$ 1.027,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - 6ª VARA CÍVEL, LOCAÇÃO DE DUAS SALAS 1.103 E 1.102 ED. AMES, EM ATENDIMENTO PROCESSO Nº 00275567-18.2012.8.08.0024. TERCEIRA PARCELA REF. 04/2016. |
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| 271 | 31/03/2016 | PAD 337/2016 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALITY SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA ME | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUALITY SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA ME, REF Contratação de empresa para prestar serviços de limpeza das salas da sede do Coren/ES durante o período de férias da funcionária Sônia Maria Marques. No período de 05/04/2016 a 04/05/2016. |
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| 272 | 31/03/2016 | PAD 274/2015. | Ordinário | Passagens Conselheiros | VALENTE LOCACAO E TURISMO LTDA - ME | R$ 4.374,61 | R$ 4.374,61 | R$ 4.374,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALENTE LOCACAO E TURISMO LTDA - ME, COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 18/02/2016 a 08/03/2016. |
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| 273 | 31/03/2016 | PAD 274/2015. | Ordinário | Passagens Servidores | VALENTE LOCACAO E TURISMO LTDA - ME | R$ 5.160,20 | R$ 5.160,20 | R$ 5.160,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALENTE LOCACAO E TURISMO LTDA - ME, COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 18/02/2016 a 08/03/2016. CONF FATURA 0005/2016 |
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| 317 | 31/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, TAXAS DO PREGÃO ELETRÔNICO REF. PAD 002/2016 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. |
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| 269 | 29/03/2016 | PAD 132/2016 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | CARLOS ALBERTO QUADRINI -EPP | R$ 124,90 | R$ 124,90 | R$ 124,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS ALBERTO QUADRINI -EPP, Ref a Aquisição de ventilador de teto para a sala 1.114 Coren/ES Ed. Ames. |
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| 278 | 29/03/2016 | PAD 1570/2015. | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, CONTRA PARTIDA DO PROJETO SEMANA DE ENFERMAGEM 2016. CONFORME MEMORANDO PRES Nº 227/2016. |
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| 304 | 29/03/2016 | | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 1.152,52 | R$ 1.152,52 | R$ 1.152,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DURANTE O MÊS MARÇO/2016. |
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| 369 | 29/03/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | EUVANITA SANTANA TORETTA | R$ 156,04 | R$ 156,04 | R$ 156,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EUVANITA SANTANA TORETTA, REF A REEMBOLSO DO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE INSCRIÇÃO |
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| 265 | 28/03/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A 03 (TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2016. |
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| 266 | 28/03/2016 | PORTARIA 016/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A (02 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO 02/2016. NO DIA 21/03/2016. |
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| 281 | 24/03/2016 | PAD 274/2015. | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | VALENTE LOCACAO E TURISMO LTDA - ME | R$ 224,00 | R$ 224,00 | R$ 224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALENTE LOCACAO E TURISMO LTDA - ME, SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 18/02/2016 A 08/03/2016. |
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| 262 | 23/03/2016 | PORTARIA 158/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃOI DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE PROCESSO ÉTICO PAD 1686/2015, NO DIA 15/03/2016 |
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| 263 | 23/03/2016 | PORTARIA 004/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ELABORAÇÃO DE PARECER DO PAD 034/2016 NO DIA 16/03/2016. |
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| 264 | 23/03/2016 | PORTARIA 157/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA ELABORAR PARECER PAD 1652/2015. NO DIA 05/03/2016 |
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| 256 | 21/03/2016 | 1694/2015 | Ordinário | Equipamentos De Informática | I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.555,00 | R$ 2.555,00 | R$ 2.555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, Ref a aquisição de um novo projetor multimídia para o auditório do COREN/ES. |
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| 315 | 21/03/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LIBIA REJANE PIMENTEL | R$ 148,24 | R$ 148,24 | R$ 148,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIBIA REJANE PIMENTEL, REEMBOLSO REFERENTE ANUIDADE DE 2016 PAGA INDEVIDAMENTE POR CANCELAR O REGISTRO. |
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| 316 | 21/03/2016 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 2.938,18 | R$ 2.938,18 | R$ 2.938,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, CONDOMÍNIO ED. AMES REF. 03/2016. |
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