| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 198 | 20/11/2020 | 1939/2017 | Global | Limpeza e Conservação | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| Valor empenhado ao(à) Maria Neuza Santos (São Mateus), ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 03/2020. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/20 a 19/11/21. Pro Rata 20/11/20 a 31/12/20. |
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| 194 | 19/11/2020 | 1938/2017 | Global | Limpeza e Conservação | SILVIA SOARES CAVALERI | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Silvia Soares Cavaleri (Colatina), ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo a importância de R$ 115,00 por faxina, totalizando em cada mês R$ 230,00. Contrato nº 045/2017. Conforme Termo Aditivo nº 03/2020. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/20 a 19/11/21. Pro Rata 20/11/20 a 31/12/20. |
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| 193 | 16/11/2020 | 1355/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 15.416,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.416,67 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Conforme Contrato. No valor de R$ 185.000,00. Vigência de 07/12/20 a 06/12/21. Pro Rata 07/12/20 a 31/12/20. |
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| 192 | 12/11/2020 | 2685/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.350,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 04/2020. No valor de R$ 52.200,00. Vigência de 12/12/20 a 11/12/21. Pro Rata 12/12/20 a 31/12/20. |
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| 191 | 30/10/2020 | 000/000 | Estimativo | Horas Extras | Servidores | R$ 5.000,00 | R$ 21,96 | R$ 21,96 | R$ 0,00 | R$ 4.978,04 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Hora Extra s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 76/2020.
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| 190 | 27/10/2020 | 518/2018 | Estimativo | Taxa de Condomínio | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 912,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 912,45 |
| Valor empenhado ao(à) AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PROPRIEDADE do Coren-ES: - R$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e
- R$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050. No valor de R$ 912,45. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 01/2020. |
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| 189 | 21/10/2020 | 4041/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 2.200,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
| Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Contrato nº 055/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R$ 13.200,00. Vigência de 01/11/20 a 31/10/21. Pro Rata 01/11/20 a 31/12/20. |
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| 185 | 05/10/2020 | 4051/2019 | Estimativo | Auxílio Transporte | Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI | R$ 165,00 | R$ 157,20 | R$ 157,20 | R$ 0,00 | R$ 7,80 |
| Valor empenhado ao(à) Consorcio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxilio transporte para a subseção de Cachoeiro para suprir transporte de Estagiário. No valor de R$ 165,00. Vigência de 01/10/20 a 31/12/20. |
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| 186 | 05/10/2020 | 1126/2017 | Estimativo | Auxílio Combustível | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP | R$ 3.787,91 | R$ 3.787,91 | R$ 3.787,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Suplementar ao Empenho nº 09/2020. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R$ 37.236,71. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/09/20. |
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| 187 | 05/10/2020 | 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 99.886,07 | R$ 6.860,00 | R$ 6.560,00 | R$ 0,00 | R$ 93.026,07 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. Complementar ao Empenho nº 24/2020. No valor de R$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 188 | 05/10/2020 | 521/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Colaboradores Eventuais | R$ 20.000,00 | R$ 18.760,00 | R$ 14.440,00 | R$ 0,00 | R$ 1.240,00 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R$ 20.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 183 | 01/10/2020 | 1459/2020 | Ordinário | Bens de Informática | Torino Informatica | R$ 20.395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.395,00 |
| Valor empenhado ao(à) Torino Informatica, ref. à Aquisição de microcomputadores portáteis (notebooks), com garantia de 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico on-site, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 10/2019. (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 10/2019 - COFEN). O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de sua assinatura e término 36 (trinta e seis) meses após a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos entregues, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional (ônus adicional) oferecido pelo fabricante ou pela licitante. Conforme Contrato. No valor de R$ 20.395,00. Adesão a ata de registros de preços nº 10/2019. |
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| 184 | 01/10/2020 | 1459/2020 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | D & R Comercio de Bolsas e Acessorios | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Valor empenhado ao(à) D & R Comercio de Bolsas e Acessorios, ref. à Aquisição de maleta para notebooks com garantia de 12 (doze) meses, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 11/2019 (COFEN). (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 10/2019 - COFEN). O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de sua assinatura e término 12 (doze) meses após a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos entregues, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional (ônus adicional) oferecido pelo fabricante ou pela licitante. Conforme Contrato. No valor de R$ 400,00. Adesão a ata de registros de preços nº 11/2019. |
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| 159 | 31/08/2020 | 041/2020 | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | Nikita Sara Lima da Silva Lino 36366229864 | R$ 1.049,92 | R$ 1.049,92 | R$ 1.049,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Aquisição de 08 (oito) aparelhos Telefônicos tipo Headset. Item 01. Conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 1.566,24. |
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| 160 | 31/08/2020 | 1136/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 5.844,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.844,80 |
| Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/20 a 09/09/21. Pro Rata 10/09/20 a 31/12/20. |
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| 161 | 31/08/2020 | 795/2017 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda | R$ 2.878,78 | R$ 114,20 | R$ 114,20 | R$ 0,00 | R$ 2.764,58 |
| Valor empenhado ao(à) CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Contrato nº 035/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 8.636,35. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/09/20 a 04/09/21. Pro Rata 05/09/20 a 31/12/20. |
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| 162 | 31/08/2020 | 713/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Arserv Comércio e Serviços Ltda | R$ 3.316,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.316,60 |
| Valor empenhado ao(à) Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 9.949,80. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. |
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| 154 | 26/08/2020 | 4078/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 5.435,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.435,65 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Conforme Contrato nº 017/2020. No valor de R$ 16.306,95. Pregão Eletrônico nº 011/2020. Vigência de 26/09/20 a 25/09/21. Pro Rata 26/09/20 a 31/12/20. |
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| 155 | 26/08/2020 | PAD 4078/2019 | Estimativo | Auxílio Combustível | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 12.683,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.683,18 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 22.322,40. Pro Rata 26/09/20 a 31/12/20. |
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| 156 | 26/08/2020 | PAD 4078/2019 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 1.398,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.398,00 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Conforme Contrato nº 017/2020. No valor de R$ 4.194,00. Pregão Eletrônico nº 011/2020. Vigência de 26/09/20 a 25/09/21. Pro Rata 26/09/20 a 31/12/20. |
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