| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 157 | 26/08/2020 | 1765/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | Borges & Neves Advogados Associados | R$ 3.962,24 | R$ 990,56 | R$ 990,56 | R$ 0,00 | R$ 2.971,68 |
| Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Contrato nº 025/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 11.886,72. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. |
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| 158 | 26/08/2020 | 2065/2018 | Global | Locação de Bens Intangíveis | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 18.175,84 | R$ 4.543,96 | R$ 4.543,96 | R$ 0,00 | R$ 13.631,88 |
| Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Manutenção do INCORPNET, no valor de R$ 2.271,16; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor de R$ 2.272,80. Contrato nº 045/2019. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 54.527,52. Pregão Eletrônico nº 015/2019. Vigência de 28/08/20 a 27/08/21. Pro Rata 28/08/20 a 31/12/20. |
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| 150 | 21/08/2020 | 4043/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MARIA JOSE GOMES | R$ 2.809,00 | R$ 702,25 | R$ 702,25 | R$ 0,00 | R$ 2.106,75 |
| Valor empenhado ao(à) Maria José Gomes, ref. à Locação de sala comercial nº 1.111 do Ed. Ames para o Setor de Arquivo Geral. Contrato nº 47/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R$ 8.427,00. Vigência de 10/09/20 a 09/09/21. Pro Rata 10/09/20 a 31/12/20. |
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| 151 | 21/08/2020 | 798/2017 | Global | Auxílio Alimentação / Refeição | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 169.419,71 | R$ 32.745,91 | R$ 32.745,91 | R$ 0,00 | R$ 136.673,80 |
| Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. |
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| 152 | 21/08/2020 | 4053/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Silvia Barreira de Vargas | R$ 15.164,36 | R$ 3.791,09 | R$ 3.791,09 | R$ 0,00 | R$ 11.373,27 |
| Valor empenhado ao(à) Silvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no 10º andar do Ed. AMES. Contrato nº 044/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R$ 45.493,08. Vigência de 02/09/20 a 01/09/21. Pro Rata 02/09/20 a 31/12/20. |
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| 153 | 21/08/2020 | 798/2017 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 3.177,14 | R$ 3.177,14 | R$ 3.177,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Complementar ao Empenho nº 14/2020. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20. |
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| 149 | 17/08/2020 | 526/2018 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 189.099,09 | R$ 189.099,09 | R$ 189.099,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 148 | 14/08/2020 | 1273/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | K-PACHO INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES DE VINIL LTDA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a K-PACHO INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES DE VINIL LTDA, pela aquisição de tapetes sanitizantes para Sede e subseção do Coren-ES - cf. PAD 1273/2020. |
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| 147 | 13/08/2020 | PAD 4042/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA | R$ 14.040,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 9.360,00 | R$ 3.510,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Conforme Contrato nº 043/2019. No valor de R$ 14.040,00. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. |
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| 142 | 07/08/2020 | 1280/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP | R$ 832,75 | R$ 832,75 | R$ 832,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado, ref. à Aquisição Emergencial de Materiais de Limpeza, Higiene e Conservação para o enfretamento da Covid-19. Lote 01: 60un de Álcool em Gel 70° INPM; e 85un de Álcool Etílico Hidratado 70° INPM. Valor estimado de R$ 832,75. Pro Rata 06/07/20 a 31/12/20. |
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| 143 | 07/08/2020 | 1280/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP | R$ 382,70 | R$ 382,70 | R$ 382,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado, ref. à Aquisição Emergencial de Materiais de Limpeza, Higiene e Conservação para o enfretamento da Covid-19. Lote 02: 06un de Dispenser para Papel Toalha; 06un de Dispenser Higienizador; e 10un de Borrifador/Pulverizador. Valor estimado de R$ 382,70. Pro Rata 06/07/20 a 31/12/20. |
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| 144 | 07/08/2020 | 1280/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | J.C.P. da Silva - Comercial Deskart | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado, ref. à Aquisição Emergencial de Materiais de Limpeza, Higiene e Conservação para o enfretamento da Covid-19. Lote 03: 20un de Rolo (bobina) plástico de filme de PVC/Polietileno 28cm x 300m, livre de Bisfenol A. Valor estimado de R$ 528,60.- Valor contratado 360,00. |
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| 145 | 07/08/2020 | 1280/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP | R$ 1.029,00 | R$ 1.029,00 | R$ 1.029,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de material de Limpeza e conservação para enfrentamento a pandemia da COVID-19 para a Sede e Subseção do conselho. Conforme PA 01280/2020. Itens do lote 04. |
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| 146 | 07/08/2020 | PAD 1280/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | JM Clean | R$ 579,00 | R$ 579,00 | R$ 579,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de material de Limpeza e conservação para enfrentamento a pandemia da COVID-19 para a Sede e Subseção do conselho. Conforme PA 01280/2020. Itens do lote 05. |
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| 137 | 29/07/2020 | PAD 1324/2020 | Ordinário | Divulgações Diversas | S.A.A. Gazeta | R$ 238,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 238,00 | R$ 0,00 |
| Publicação de Edital nº 01 em Jornal de grande circulação CF. PAD 134/2020. |
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| 141 | 29/07/2020 | 2065/2018 | Global | Locação de Bens Intangíveis | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 8.317,00 | R$ 8.317,00 | R$ 8.317,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Módulo de Serviços Web; 2 – Módulo de Serviços Local. Conforme Contrato nº 045/2019. No valor de R$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 27/08/20. Complementar ao Empenho nº 081/2020. |
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| 138 | 27/07/2020 | 041/2020 | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | Marcus dos Santos Teixeira 02896573690 | R$ 1.049,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.049,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Marcus dos Santos Teixeira 02896573690, ref. à Aquisição de 08 (oito) aparelhos Telefônicos tipo Headset. Item 01. Conforme Termo de Referência. |
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| 139 | 27/07/2020 | 041/2020 | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | Fox Comercio e Servicos | R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fox Comercio e Servicos, ref. à Aquisição de 04 (quatro) aparelhos Telefônicos sem Fio. Item 02. Conforme Termo de Referência. |
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| 140 | 27/07/2020 | 041/2020 | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | Ludmilla Rabelo Feriane 15456866706 | R$ 149,95 | R$ 149,95 | R$ 149,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ludmilla Rabelo Feriane 15456866706, ref. à Aquisição de 04 (quatro) aparelhos Telefônicos com Fio. Item 03. Conforme Termo de Referência. |
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| 135 | 23/07/2020 | 1302/2020 | Ordinário | Divulgações Diversas | S.A.A. Gazeta | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Publicação da Portaria Coren-ES nº 110/2020 - que institui a Comissão Eleitoral destinada à composição do Plenário do Coren-ES - visando atender as demandas do COREN-ES. Valor estimado de R$ 1.000,00. |
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