| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 136 | 23/07/2020 | PAD 2416/2018 | Estimativo | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | Delta Automotores | R$ 7.343,16 | R$ 1.223,86 | R$ 1.223,86 | R$ 0,00 | R$ 6.119,30 |
| Valor empenhado a Delta Automotores, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Delta Automotores, ref. à Locação de 02 veículos, sem motorista e sem combustível, por quilometragem livre. Conforme Contrato nº 029/2019. No valor de R$ 7.343,16. Vigência de 26/07/20 a 25/01/21. |
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| 134 | 22/07/2020 | PAD 4017/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Recall Telecom Teleinformatica | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 |
| Valor empenhado a Recall Telecom Teleinformatica, pelo serviços prestados de troca da gravação do atendimento digital do PABX do Coren-ES - conforme processo nº 4017/2020. |
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| 132 | 20/07/2020 | PAD 4051/2019 | Ordinário | Auxílio Transporte | Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI | R$ 187,20 | R$ 187,20 | R$ 187,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI, pelo auxilio transporte para a subseção de Cachoeiro - estagiária Nathalia Luíza Napolitano Teles da Silva. no período 27/02/2020. |
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| 133 | 20/07/2020 | PAD 1273/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | G2F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME | R$ 2.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.680,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a G2F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, pela aquisição kITS DE tapetes sanitizantes, em caráter emergencial, para instalação da sede Subseções do COREN-ES, para desinfecção dos espaçoes, como medida de enfrentamento ao novo Coronavírus COVID-19. |
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| 131 | 06/07/2020 | 3408/2019 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 115,99 | R$ 105,01 | R$ 105,01 | R$ 0,00 | R$ 10,98 |
| Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Taxa de Ocupação (Taxa de Marinha) dos Imóveis localizados no Município de Vitória. No valor de R$ 115,99. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 130 | 30/06/2020 | 4050/2019 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | Site Manuseio de Correspondências e Impressão a Laser | R$ 5.336,10 | R$ 5.336,10 | R$ 5.336,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Site Manuseio de Correspondências e Impressão a Laser, ref. à Confecção de Boletos Bancários para PF e PJ, compreendendo o fornecimento de insumos necessários, os serviços de impressão e confecção dos boletos referentes às anuidades do exercício de 2020. Conforme Contrato nº 060/2019. No valor de R$ 6.752,70. Pregão Eletrônico nº 019/2019. Vigência de 04/11/19 a 03/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 03/05/20. |
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| 129 | 25/06/2020 | 3588/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 8.100,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 4.050,00 |
| Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Contrato nº 022/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R$ 16.200,00. Vigência de 22/07/20 a 21/07/21. Pro Rata 22/07/20 a 31/12/20. |
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| 128 | 24/06/2020 | 712/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis | Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP | R$ 7.050,00 | R$ 3.525,00 | R$ 3.525,00 | R$ 0,00 | R$ 3.525,00 |
| Valor empenhado ao(à) Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro), com tolerância para pagamento sem multa até o dia 08 de cada mês antecedente ao vencimento. Contrato nº 029/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 14.100,00. Vigência de 10/07/20 a 09/07/21. Pro Rata 10/07/20 a 31/12/20. |
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| 126 | 17/06/2020 | 1022/2018 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | Thelson Barros Motta | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Thelson Barros Motta, ref. à Honorários Advocatícios de Sucumbência. Ação nº 5013575-97.2018.4.02.5001. |
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| 127 | 17/06/2020 | 3539/2019 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | Office Tech Tecnologia Ltda | R$ 10.665,20 | R$ 4.570,80 | R$ 4.570,80 | R$ 0,00 | R$ 6.094,40 |
| Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 10 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020 do Contrato nº 019/2019. No valor de R$ 18.283,20. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/20 a 27/05/21. Pro Rata 28/05/20 a 31/12/20. |
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| 125 | 15/06/2020 | 526/2018 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 15/2020. |
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| 123 | 05/06/2020 | PAD 3409/2019 | Ordinário | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | Marlucia Regina de Oliveira Santos | R$ 1.455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.455,00 |
| Valor empenhado ao(à) Marlucia Regina de Oliveira Santos, ref. à Aquisição de 20 (vinte) coletes de identificação para os enfermeiros fiscais do Coren/ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.455,00. |
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| 124 | 05/06/2020 | PAD 4017/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Recall Telecom Teleinformatica | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 460,00 | R$ 0,00 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Serviço de troca gravação do atendimento digital do PABX do Coren-ES. Sendo: Item 1: Serviços técnicos em telecomunicação: Remanejamento de ramais; Vinculação da gravação de voz no menu de atendimento; configuração das opções de menu da central de atendimento; Configuração da transferência de ligação após 3 toques. Item 2: Serviço de gravação de voz personalizada para o menu do PABX. Conforme Contrato nº 014/2020. |
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| 122 | 28/05/2020 | PAD 3408/2019 | Estimativo | IPTU e Encargos | Municipio de Vitoria | R$ 2.272,56 | R$ 2.272,56 | R$ 2.272,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Municipio de Vitoria, ref. à 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.2 COREN-ES: - R$ 736,77 (Sl 1.116/1.117); - R$ 307,52 (Sl 1.114); - R$ 307,52 (Sl 1.115); - R$ 54,45 (Vg 35); - R$ 54,45 (Vg 98). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R$ 309,89 (Área s/Edificação); - R$ 1.171,60 (1º Pav.); - R$ 1.171,60 (2º Pav.). No valor de R$ 2.272,56. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 82/2020. |
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| 121 | 21/05/2020 | PAD 1721/2010 | Ordinário | Locação de Bens Intangíveis | Paulo Cezar Barbosa | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Paulo Cezar Barbosa, ref. à Atualização de Software do Relógio Eletrônico de Ponto, com suporte técnico remoto (chat on-line, e-mail ou telefone) por 01 (um) ano para Software Shponto versão 6.X exclusivo para : 08332733000135; serial: 09AT-2DA9-6E10-14D9-D448. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 390,00. |
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| 117 | 30/04/2020 | PAD 4032/2019 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Lovatti Vieira Serviços Mecanicos | R$ 11.564,07 | R$ 4.647,91 | R$ 4.647,91 | R$ 0,00 | R$ 6.916,16 |
| Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 17.346,10. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20. |
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| 118 | 30/04/2020 | PAD 4032/2019 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | Lovatti Vieira Serviços Mecanicos | R$ 20.144,23 | R$ 6.126,92 | R$ 6.126,92 | R$ 0,00 | R$ 14.017,31 |
| Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 30.216,34. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20. |
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| 119 | 30/04/2020 | Lovatti Vieira Servi | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Lovatti Vieira Serviços Mecanicos | R$ 1.066,24 | R$ 465,46 | R$ 465,46 | R$ 0,00 | R$ 600,78 |
| Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.599,36. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20. |
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| 120 | 30/04/2020 | PAD 246/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Davi Vieira Cordeiro 15722895709 | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Davi Vieira Cordeiro 15722895709, ref. à Aquisição de 20.000 (vinte mil) unidades de Máscaras do tipo Cirúrgica, descartável tripla. Conforme Contrato nº 013/2020. No valor de R$ 46.000,00. |
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| 113 | 01/04/2020 | PAD 4041/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Empenho Complementar ao Empenho nº 80/2020. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R$ 13.200,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/10/20. |
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