| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 56 | 04/01/2021 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 42.510,42 | R$ 1.088,62 | R$ 1.088,62 | R$ 0,00 | R$ 41.421,80 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 29/09/21 se refere ao/à Contrato nº 052/2019, no valor de R$ 46.375,00, vigência de 30/09/20 a 29/09/21. |
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| 57 | 04/01/2021 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 10.441,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.441,13 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 29/09/21 se refere ao/à Contrato nº 052/2019, no valor de R$ 13.912,50, vigência de 30/09/20 a 29/09/21. |
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| 58 | 04/01/2021 | 4261/2019 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | Mapdata-Tecnologia, Informatica e Comercio | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Mapdata-Tecnologia, Informatica e Comercio, ref. à Aquisição de Licença de 12 (doze) meses do Software Adobe Creative Cloud composta, no mínimo, pelos seguintes programas: Photoshop, InDesign, Adobe Premiere, incluindo o serviço de suporte e atualização de versão, a ser prestado pelo fabricante pelo mesmo período. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 4.620,00. |
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| 59 | 04/01/2021 | 1355/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 184.081,46 | R$ 3.849,65 | R$ 3.849,65 | R$ 0,00 | R$ 180.231,81 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 06/12/21 se refere ao/à Contrato nº 9912469495, no valor de R$ 185.000,00, vigência de 07/12/20 a 06/12/21. |
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| 60 | 04/01/2021 | 4049/2019 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | RS Contabilidade | R$ 7.174,98 | R$ 4.783,32 | R$ 4.783,32 | R$ 0,00 | R$ 2.391,66 |
| Valor empenhado ao(à) RS Contabilidade, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 006/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 31/03/21 se refere ao/à Contrato nº 010/2020, no valor de R$ 28.699,92, vigência de 01/04/20 a 31/03/21. |
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| 61 | 04/01/2021 | 1459/2020 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | Logiciel Informatique | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 |
| Valor empenhado ao(à) Logiciel Informatique, ref. à Aquisição de 15 (quinze) licenças de software de suíte de escritório (Licença do Software Office Home and business 2016 64 Bits, no valor unitário de R$ 195,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2020. O empenho se refere ao/à Contrato nº 028/2020, no valor de R$ 2.925,00, vigência de 16/12/20 a 15/12/21. |
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| 62 | 04/01/2021 | 2685/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 47.850,00 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 | R$ 43.500,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 11/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2020, no valor de R$ 52.200,00, vigência de 12/12/20 a 11/12/21. |
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| 63 | 04/01/2021 | 3586/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 12.150,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 8.100,00 |
| Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1.112 Ed. AMES para instalação do Setor de Tecnologia da informação (TI). Contrato nº 054/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 14/10/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2020, no valor de R$ 16.200,00, vigência de 15/10/20 a 14/10/21. |
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| 64 | 04/01/2021 | 3588/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 8.100,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 |
| Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Contrato nº 022/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 21/07/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2020, no valor de R$ 16.200,00, vigência de 22/07/20 a 21/07/21. |
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| 65 | 04/01/2021 | 2065/2018 | Global | Locação de Bens Intangíveis | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 36.351,68 | R$ 9.087,92 | R$ 9.087,92 | R$ 0,00 | R$ 27.263,76 |
| Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Manutenção do INCORPNET, no valor de R$ 2.271,16; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor de R$ 2.272,80. Contrato nº 045/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 015/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 27/08/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2020, no valor de R$ 54.527,52, vigência de 28/08/20 a 27/08/21. |
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| 66 | 04/01/2021 | 1018/2018 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
| Valor empenhado ao(à) DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Pagamento de IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular, no valor de R$ 700,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 67 | 04/01/2021 | 3896/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | R$ 3.500,00 | R$ 360,89 | R$ 360,89 | R$ 0,00 | R$ 3.139,11 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.500,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 68 | 04/01/2021 | 4171/2019 | Estimativo | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda | R$ 22.000,00 | R$ 51,80 | R$ 51,80 | R$ 0,00 | R$ 21.948,20 |
| Valor empenhado ao(à) I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte LTDA, ref. à Contratação de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços de intermediação de transporte privado de passageiros, por meio de plataforma de tecnologia que permite acesso à solicitação de transporte terrestre “sob demanda” e/ou outro serviço prestado por prestadores de serviços independentes, sem garantia de disponibilidade do transporte ou de outros serviços, chegadas ou partidas pontuais, nenhum outro nível de serviço relacionado a prestadores de serviço de serviços de transporte independentes ou outros prestadores que sejam obtidos por meio dos serviços. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 010/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 11/10/21 se refere ao/à Contrato nº 020/2020, no valor de R$ 22.200,00, vigência de 12/10/20 a 11/10/21. |
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| 69 | 04/01/2021 | 1136/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 14.598,35 | R$ 1.815,43 | R$ 1.815,43 | R$ 0,00 | R$ 12.782,92 |
| Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 017/2018. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 09/09/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2020, no valor de R$ 14.598,35, vigência de 10/09/20 a 09/09/21. |
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| 70 | 04/01/2021 | 522/2018 | Estimativo | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Profissionais de Enfermagem | R$ 1.000,00 | R$ 39,70 | R$ 39,70 | R$ 0,00 | R$ 960,30 |
| Valor empenhado ao(à) Profissionais de Enfermagem, ref. à Restituição de Anuidades de Exercícios Anteriores a Profissionais de Enfermagem, no valor de R$ 1.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 71 | 04/01/2021 | 533/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | Viação Marilândia Ltda | R$ 3.082,00 | R$ 248,20 | R$ 248,20 | R$ 0,00 | R$ 2.833,80 |
| Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda (Colatina), ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES, no valor de R$ 3.082,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 222 | 30/12/2020 | 4051/2019 | Ordinário | Auxílio Transporte | Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI | R$ 308,40 | R$ 308,40 | R$ 308,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Consorcio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxilio transporte para a subseção de Cachoeiro para suprir transporte de Estagiário. Complementar ao Empenho nº 185/2020. No valor de R$ 157,20. Vigência de 01/10/20 a 31/12/20. |
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| 223 | 30/12/2020 | 4078/2019 | Estimativo | Auxílio Combustível | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 490,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 490,64 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Conforme Contrato nº 017/2020. No valor de R$ 38.049,54. Pregão Eletrônico nº 011/2020. Vigência de 26/09/20 a 25/09/21. Pro Rata 26/09/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho 155/2020. |
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| 224 | 30/12/2020 | 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 12.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.300,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. Complementar ao Empenho nº 24/2020. No valor de R$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 225 | 30/12/2020 | 521/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Colaboradores Eventuais | R$ 6.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.720,00 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. |
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