| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 121 | 21/05/2020 | PAD 1721/2010 | Ordinário | Locação de Bens Intangíveis | Paulo Cezar Barbosa | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Paulo Cezar Barbosa, ref. à Atualização de Software do Relógio Eletrônico de Ponto, com suporte técnico remoto (chat on-line, e-mail ou telefone) por 01 (um) ano para Software Shponto versão 6.X exclusivo para : 08332733000135; serial: 09AT-2DA9-6E10-14D9-D448. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 390,00. |
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| 117 | 30/04/2020 | PAD 4032/2019 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Lovatti Vieira Serviços Mecanicos | R$ 11.564,07 | R$ 4.647,91 | R$ 4.647,91 | R$ 0,00 | R$ 6.916,16 |
| Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 17.346,10. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20. |
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| 118 | 30/04/2020 | PAD 4032/2019 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | Lovatti Vieira Serviços Mecanicos | R$ 20.144,23 | R$ 6.126,92 | R$ 6.126,92 | R$ 0,00 | R$ 14.017,31 |
| Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 30.216,34. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20. |
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| 119 | 30/04/2020 | Lovatti Vieira Servi | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Lovatti Vieira Serviços Mecanicos | R$ 1.066,24 | R$ 465,46 | R$ 465,46 | R$ 0,00 | R$ 600,78 |
| Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.599,36. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20. |
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| 120 | 30/04/2020 | PAD 246/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Davi Vieira Cordeiro 15722895709 | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Davi Vieira Cordeiro 15722895709, ref. à Aquisição de 20.000 (vinte mil) unidades de Máscaras do tipo Cirúrgica, descartável tripla. Conforme Contrato nº 013/2020. No valor de R$ 46.000,00. |
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| 113 | 01/04/2020 | PAD 4041/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Empenho Complementar ao Empenho nº 80/2020. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R$ 13.200,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/10/20. |
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| 114 | 01/04/2020 | PAD 073/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Keylon Pereira Bueno 05808241790 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Keylon Pereira Bueno 05808241790 , ref. à Serviço de manutenção elétrica para adequação das instalações dos ares-condicionados, com fornecimento do material necessário, conforme relatório emitido pelo técnico da empresa de manutenção técnica de ar-condicionado, e de acordo com condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 240,00. |
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| 115 | 01/04/2020 | PAD 4277/2019 | Ordinário | Material de Expediente | Marinalva Pereira Santos | R$ 2.380,00 | R$ 2.355,00 | R$ 2.355,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
| Valor empenhado ao(à) Marinalva Pereira Santos, ref. à Confecção e Fornecimento de Material Gráfico para o Coren-ES. Sendo Item 01: 500 un. de Capa para Processo, cinza, inscrição “ESPECIALIZAÇÃO” e Item 02: 3.500 un. de Capa para Processo, azul, inscrição “DEFINITIVA”. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 2.380,00. |
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| 116 | 01/04/2020 | PAD 4277/2019 | Ordinário | Material de Expediente | Industria Grafica Escala | R$ 1.369,00 | R$ 1.362,00 | R$ 1.362,00 | R$ 7,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Industria Grafica Escala, ref. à Confecção e Fornecimento de Material Gráfico para o Coren-ES. Sendo Item 03: 300 un. de Capa para Processo, vermelha, inscrição “DEFINITIVA” e Item 04: 1.500 un. de Capa para Processo, verde, inscrição “DEFINITIVA” e “ENFERMEIRO”. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.369,00. |
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| 106 | 30/03/2020 | PAD 4153/2019 | Ordinário | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | Klemps Maquinas Texteis | R$ 3.699,20 | R$ 3.699,20 | R$ 3.699,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Klemps Maquinas Texteis, ref. à Aquisição sob demanda de Camisa Institucional para os funcionários do Coren-ES. Sendo 150 unidades. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 3.699,20. |
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| 107 | 30/03/2020 | PAD 072/2019 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | Servidores | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Pagamento de FGTS de Exercícios Anteriores. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 1.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 110 | 30/03/2020 | PAD 173/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | J.C.P. da Silva - Comercial Deskart | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) J.C.P. da Silva - Comercial Deskart, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 01 – Álcool Gel 70. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 465,00. |
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| 111 | 30/03/2020 | PAD 173/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Rocha Produtos de Limpeza | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Rocha Produtos de Limpeza, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 04 – Dispenser Spray para Sabonete Líquido. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 165,00. |
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| 112 | 30/03/2020 | PAD 329/2018 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 27.897,47 | R$ 1.718,08 | R$ 1.718,08 | R$ 0,00 | R$ 26.179,39 |
| Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 004/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 50.000,00. Vigência de 24/04/20 a 23/04/21. Pro Rata 24/04/20 a 31/12/20. |
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| 104 | 27/03/2020 | PAD 4193/2019 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | Popovits Batalha Engenharia | R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.300,00 |
| Valor empenhado ao(à) Popovits Batalha Engenharia, ref. à Serviços técnicos de Engenharia e arquitetura para elaboração de projeto de reforma, com fornecimento de planilhas, projeto preliminar, projeto 3D, planta baixa humanizada, assessoria e demais documentos técnicos para a perfeita realização da reforma. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 4.300,00. Pregão Eletrônico nº 04/2020. |
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| 105 | 27/03/2020 | 4049/2019 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | RS Contabilidade | R$ 23.916,60 | R$ 11.958,30 | R$ 11.958,30 | R$ 0,00 | R$ 11.958,30 |
| Valor empenhado ao(à) RS Contabilidade, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 28.699,92. Pregão Eletrônico nº 006/2020. Vigência de 01/04/20 a 31/03/21. Pro Rata 01/04/20 a 31/12/20. |
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| 103 | 26/03/2020 | PAD 024/2020 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | Seven Plus Solucao em Servicos | R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Seven Plus Solucao em Servicos, ref. à Contratação de Auxiliar de Serviços Gerais para prestação dos serviços de limpeza, higienização e conservação, sem fornecimento de insumos (com exceção dos EPI’s), para atender o COREN-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 2.990,00. |
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| 95 | 25/03/2020 | PAD 173/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Clenear Industria e Comercio de Saneantes | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Clenear Industria e Comercio de Saneantes, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 01. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 7.000,00. |
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| 96 | 25/03/2020 | PAD 173/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Clenear Industria e Comercio de Saneantes | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) , ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 04. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 4.725,00. |
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| 97 | 25/03/2020 | PAD 173/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Rio Branco Distribuidora | R$ 495,00 | R$ 475,20 | R$ 475,20 | R$ 19,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Rio Branco Distribuidora, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 02. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 495,00. |
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