| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 184 | 01/10/2020 | 1459/2020 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | D & R Comercio de Bolsas e Acessorios | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Valor empenhado ao(à) D & R Comercio de Bolsas e Acessorios, ref. à Aquisição de maleta para notebooks com garantia de 12 (doze) meses, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 11/2019 (COFEN). (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 10/2019 - COFEN). O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de sua assinatura e término 12 (doze) meses após a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos entregues, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional (ônus adicional) oferecido pelo fabricante ou pela licitante. Conforme Contrato. No valor de R$ 400,00. Adesão a ata de registros de preços nº 11/2019. |
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| 159 | 31/08/2020 | 041/2020 | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | Nikita Sara Lima da Silva Lino 36366229864 | R$ 1.049,92 | R$ 1.049,92 | R$ 1.049,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Aquisição de 08 (oito) aparelhos Telefônicos tipo Headset. Item 01. Conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 1.566,24. |
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| 160 | 31/08/2020 | 1136/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 5.844,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.844,80 |
| Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/20 a 09/09/21. Pro Rata 10/09/20 a 31/12/20. |
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| 161 | 31/08/2020 | 795/2017 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda | R$ 2.878,78 | R$ 114,20 | R$ 114,20 | R$ 0,00 | R$ 2.764,58 |
| Valor empenhado ao(à) CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Contrato nº 035/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 8.636,35. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/09/20 a 04/09/21. Pro Rata 05/09/20 a 31/12/20. |
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| 162 | 31/08/2020 | 713/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Arserv Comércio e Serviços Ltda | R$ 3.316,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.316,60 |
| Valor empenhado ao(à) Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 9.949,80. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. |
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| 154 | 26/08/2020 | 4078/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 5.435,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.435,65 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Conforme Contrato nº 017/2020. No valor de R$ 16.306,95. Pregão Eletrônico nº 011/2020. Vigência de 26/09/20 a 25/09/21. Pro Rata 26/09/20 a 31/12/20. |
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| 155 | 26/08/2020 | PAD 4078/2019 | Estimativo | Auxílio Combustível | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 12.683,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.683,18 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 22.322,40. Pro Rata 26/09/20 a 31/12/20. |
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| 156 | 26/08/2020 | PAD 4078/2019 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 1.398,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.398,00 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Conforme Contrato nº 017/2020. No valor de R$ 4.194,00. Pregão Eletrônico nº 011/2020. Vigência de 26/09/20 a 25/09/21. Pro Rata 26/09/20 a 31/12/20. |
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| 157 | 26/08/2020 | 1765/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | Borges & Neves Advogados Associados | R$ 3.962,24 | R$ 990,56 | R$ 990,56 | R$ 0,00 | R$ 2.971,68 |
| Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Contrato nº 025/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 11.886,72. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. |
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| 158 | 26/08/2020 | 2065/2018 | Global | Locação de Bens Intangíveis | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 18.175,84 | R$ 4.543,96 | R$ 4.543,96 | R$ 0,00 | R$ 13.631,88 |
| Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Manutenção do INCORPNET, no valor de R$ 2.271,16; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor de R$ 2.272,80. Contrato nº 045/2019. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 54.527,52. Pregão Eletrônico nº 015/2019. Vigência de 28/08/20 a 27/08/21. Pro Rata 28/08/20 a 31/12/20. |
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| 150 | 21/08/2020 | 4043/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MARIA JOSE GOMES | R$ 2.809,00 | R$ 702,25 | R$ 702,25 | R$ 0,00 | R$ 2.106,75 |
| Valor empenhado ao(à) Maria José Gomes, ref. à Locação de sala comercial nº 1.111 do Ed. Ames para o Setor de Arquivo Geral. Contrato nº 47/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R$ 8.427,00. Vigência de 10/09/20 a 09/09/21. Pro Rata 10/09/20 a 31/12/20. |
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| 151 | 21/08/2020 | 798/2017 | Global | Auxílio Alimentação / Refeição | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 169.419,71 | R$ 32.745,91 | R$ 32.745,91 | R$ 0,00 | R$ 136.673,80 |
| Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. |
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| 152 | 21/08/2020 | 4053/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Silvia Barreira de Vargas | R$ 15.164,36 | R$ 3.791,09 | R$ 3.791,09 | R$ 0,00 | R$ 11.373,27 |
| Valor empenhado ao(à) Silvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no 10º andar do Ed. AMES. Contrato nº 044/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R$ 45.493,08. Vigência de 02/09/20 a 01/09/21. Pro Rata 02/09/20 a 31/12/20. |
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| 153 | 21/08/2020 | 798/2017 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 3.177,14 | R$ 3.177,14 | R$ 3.177,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Complementar ao Empenho nº 14/2020. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20. |
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| 149 | 17/08/2020 | 526/2018 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 189.099,09 | R$ 189.099,09 | R$ 189.099,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 148 | 14/08/2020 | 1273/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | K-PACHO INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES DE VINIL LTDA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a K-PACHO INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES DE VINIL LTDA, pela aquisição de tapetes sanitizantes para Sede e subseção do Coren-ES - cf. PAD 1273/2020. |
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| 147 | 13/08/2020 | PAD 4042/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA | R$ 14.040,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 9.360,00 | R$ 3.510,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Conforme Contrato nº 043/2019. No valor de R$ 14.040,00. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. |
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| 142 | 07/08/2020 | 1280/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP | R$ 832,75 | R$ 832,75 | R$ 832,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado, ref. à Aquisição Emergencial de Materiais de Limpeza, Higiene e Conservação para o enfretamento da Covid-19. Lote 01: 60un de Álcool em Gel 70° INPM; e 85un de Álcool Etílico Hidratado 70° INPM. Valor estimado de R$ 832,75. Pro Rata 06/07/20 a 31/12/20. |
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| 143 | 07/08/2020 | 1280/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP | R$ 382,70 | R$ 382,70 | R$ 382,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado, ref. à Aquisição Emergencial de Materiais de Limpeza, Higiene e Conservação para o enfretamento da Covid-19. Lote 02: 06un de Dispenser para Papel Toalha; 06un de Dispenser Higienizador; e 10un de Borrifador/Pulverizador. Valor estimado de R$ 382,70. Pro Rata 06/07/20 a 31/12/20. |
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| 144 | 07/08/2020 | 1280/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | J.C.P. da Silva - Comercial Deskart | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado, ref. à Aquisição Emergencial de Materiais de Limpeza, Higiene e Conservação para o enfretamento da Covid-19. Lote 03: 20un de Rolo (bobina) plástico de filme de PVC/Polietileno 28cm x 300m, livre de Bisfenol A. Valor estimado de R$ 528,60.- Valor contratado 360,00. |
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