| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 98 | 25/03/2020 | PAD 173/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Rocha Produtos de Limpeza | R$ 64,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Rocha Produtos de Limpeza, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 03. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 64,00. |
|
| 99 | 25/03/2020 | PAD 173/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Central Condominios | R$ 45,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Central Condominios, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 05. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 45,50. |
|
| 100 | 25/03/2020 | PAD 173/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | JM Clean | R$ 13.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) JM Clean, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 06. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 13.800,00. |
|
| 101 | 25/03/2020 | PAD 173/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Rocha Produtos de Limpeza | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Rocha Produtos de Limpeza, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 07. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 150,00. |
|
| 102 | 25/03/2020 | PAD 173/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Atacado e Distribuidora Mariterra | R$ 13.800,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 11.040,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Atacado e Distribuidora Mariterra, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 06. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 13.800,00. |
|
| 108 | 25/03/2020 | PAD 4160/2019 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | Daniela Castro Sodré | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Daniela Castro Sodré, ref. à Aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado usados, da marca Eletrolux, Modelo V109F, Split High-Wall, 220 volts, HW 9K Btus presentes na Salas 1.001 e 1.002, Ed. Ames. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.216,00. |
|
| 109 | 25/03/2020 | PAD 522/2018 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Maria Adelaide Nunes Ronquetti | R$ 320,60 | R$ 320,60 | R$ 320,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Maria Adelaide Nunes Ronquetti, ref. à Reembolso a funcionário com caráter indenizatório pelas despesas em abastecimento de veículo oficial durante o exercício laboral. No valor de R$ 320,60. |
|
| 94 | 28/02/2020 | PAD 055/2020 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | Genecy Gonçalves Batista | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Genecy Gonçalves Batista, ref. à Serviço de limpeza geral e capina, com a coleta, transporte e descarte dos resíduos produzidos e acumulados e fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários a execução do trabalho que deverá ser realizado no terreno localizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2611, Bento Ferreira, Vitória-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 660,00. |
|
| 92 | 03/02/2020 | PAD 133/2020 | Ordinário | Divulgações Diversas | S.A.A. Gazeta | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) S A A Gazeta, ref. à Contratação de jornal de grande circulação no estado do ES para divulgação de comunicado visando atender as demandas COREN-ES. Sendo intimação e dívida ativa de 632 profissionais e empresas. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 2.000,00. |
|
| 93 | 03/02/2020 | PAD 522/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Luana Barbosa Rampinelli de Oliveira | R$ 58,91 | R$ 58,91 | R$ 58,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Luana Barbosa Rampinelli de Oliveira, ref. à Ressarcimento de Taxa de Renovação de Carteira Profissional. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 58,91. |
|
| 84 | 31/01/2020 | PAD 533/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | Viação Marilândia Ltda | R$ 3.082,00 | R$ 1.694,00 | R$ 1.694,00 | R$ 0,00 | R$ 1.388,00 |
| Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R$ 3.082,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. |
|
| 85 | 31/01/2020 | PAD 137/2020 | Ordinário | Serviços de Alimentação | Café da Moça Buffet Ltda | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Café da Moça Buffet Ltda, ref. à Serviço de Buffet Coquetel. Coffee Break, sendo que o produto deverá ser servido durante o evento, sendo reposto por todo o período. Local: Auditório do Senac Vitória, com previsão de início às 08h. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 3.100,00. |
|
| 86 | 31/01/2020 | PAD 0595/2013 | Global | Locação de Bens Intangíveis | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R$ 2.572,53 R$ 440,42 e 440,42. Pagamento até o 1º dia útil do mês subsequente ao mês de prestação do serviço. Conforme Termo de Ajustamento de Conduta nº 1. No valor de R$ 6.906,74. Vigência de 01/01/20 a 29/02/20. Pro Rata 01/01/20 a 29/02/20. |
|
| 87 | 31/01/2020 | PAD 4157/2019 | Global | Locação de Bens Intangíveis | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 39.270,00 | R$ 23.562,00 | R$ 23.562,00 | R$ 0,00 | R$ 15.708,00 |
| Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, que compreenda a licença, serviços contínuos de hospedagem em Datacenter ou ambiente de “Cloud Computing”, suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas para Conselho Regional de Enfermagem do ES. Item 1 – Desenvolvimento de Novo Software, Valor Fixo Mensal. Conforme Contrato nº 006/2020. No valor de R$ 47.124,00. Pregão Eletrônico nº 003/2020. Vigência de 01/03/20 a 28/02/21. Pro Rata 01/03/20 a 31/12/20. |
|
| 88 | 31/01/2020 | PAD 4157/2019 | Estimativo | Locação de Bens Intangíveis | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.624,00 |
| Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, que compreenda a licença, serviços contínuos de hospedagem em Datacenter ou ambiente de “Cloud Computing”, suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas para Conselho Regional de Enfermagem do ES. Item 2 – Manutenção Evolutiva. Conforme Contrato nº 006/2020. No valor de R$ 16.624,00. Pregão Eletrônico nº 003/2020. Vigência de 01/03/20 a 28/02/21. Pro Rata 01/03/20 a 31/12/20. |
|
| 89 | 31/01/2020 | PAD 0595/2013 | Estimativo | Locação de Bens Intangíveis | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.906,74 | R$ 6.906,74 | R$ 6.906,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R$ 2.572,53 R$ 440,42 e 440,42. Pagamento até o 1º dia útil do mês subsequente ao mês de prestação do serviço. Conforme Termo de Ajustamento de Conduta nº 1. No valor de R$ 6.906,74. Vigência de 01/01/20 a 29/02/20. Pro Rata 01/01/20 a 29/02/20. |
|
| 90 | 31/01/2020 | PAD 4256/2019 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias | R$ 5.060,00 | R$ 1.955,00 | R$ 1.955,00 | R$ 0,00 | R$ 3.105,00 |
| Valor empenhado ao(à) Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, ref. à Serviço de limpeza e conservação para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. O serviço deverá ser executado até uma vez por semana. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 6.095,00. Vigência de 02/03/20 a 01/03/21. Pro Rata 02/03/20 a 31/12/20. |
|
| 91 | 31/01/2020 | PAD 1022/2018 | Estimativo | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Honorários Advocatícios de Sucumbência. No valor de R$ 10.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
|
| 1 | 02/01/2020 | PAD 518/2018 | Estimativo | Taxa de Condomínio | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 10.036,95 | R$ 8.212,05 | R$ 8.212,05 | R$ 0,00 | R$ 1.824,90 |
| Valor empenhado ao(à) AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PROPRIEDADE do Coren-ES: - R$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e - R$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050. No valor de R$ 10.949,40. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/02/20 a 31/12/20. |
|
| 2 | 02/01/2020 | PAD 3539/2019 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | Office Tech Tecnologia Ltda | R$ 7.324,82 | R$ 7.041,50 | R$ 7.041,50 | R$ 283,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 09 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Contrato nº 019/2019. No valor de R$ 16.899,60. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/19 a 27/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 27/05/20. |
|