| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 29 | 02/01/2020 | PAD 4053/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Silvia Barreira de Vargas | R$ 30.328,72 | R$ 30.328,72 | R$ 30.328,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Silvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no 10º andar do Ed. AMES. Conforme Contrato nº 044/2019. No valor de R$ 45.493,08. Vigência de 02/09/19 a 01/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 01/09/20. |
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| 30 | 02/01/2020 | PAD 2588/2018 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | J.B Comercio e Servicos Eireli | R$ 692,01 | R$ 692,01 | R$ 692,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Copa e Cozinha – Lote 01. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.629,98. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/04/20. |
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| 31 | 02/01/2020 | PAD 2588/2018 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Servi Mix Comercio e Servicos Ltda | R$ 627,32 | R$ 627,32 | R$ 627,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servi Mix Comercio e Servicos Ltda, ref. à Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Lote 02. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.919,79. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/04/20. |
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| 32 | 02/01/2020 | PAD 2588/2018 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | J.B Comercio e Servicos Eireli | R$ 202,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 202,80 |
| Valor empenhado ao(à) J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Limpeza/Higiene – Lote 03. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 4.390,00. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/04/20. |
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| 33 | 02/01/2020 | PAD 795/2017 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda | R$ 8.445,01 | R$ 6.036,28 | R$ 6.036,28 | R$ 2.408,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Contrato nº 035/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 8.636,35. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/09/19 a 04/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 04/09/20. |
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| 34 | 02/01/2020 | 6.2.2.1.1.01.33.90.0 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 4.000,00 | R$ 1.225,13 | R$ 1.225,13 | R$ 0,00 | R$ 2.774,87 |
| Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. No valor de R$ 4.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 35 | 02/01/2020 | PAD 2120/2011 | Estimativo | Divulgações Diversas | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 5.524,41 | R$ 2.261,05 | R$ 2.261,05 | R$ 3.263,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 21.000,00. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 15/05/20. |
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| 36 | 02/01/2020 | PAD 2588/2018 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | J.B Comercio e Servicos Eireli | R$ 407,50 | R$ 407,00 | R$ 407,00 | R$ 0,00 | R$ 0,50 |
| Valor empenhado ao(à) J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Copa e Cozinha – Lote 01. Entregas Quadrimestrais. Contrato nº 05/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R$ 407,50. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/04/20. |
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| 37 | 02/01/2020 | PAD 2588/2018 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Servi Mix Comercio e Servicos Ltda | R$ 479,94 | R$ 477,80 | R$ 477,80 | R$ 0,00 | R$ 2,14 |
| Valor empenhado ao(à) Servi Mix Comercio e Servicos Ltda, ref. à Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Lote 02. Entregas Quadrimestrais. Contrato nº 06/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R$ 479,94. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/04/20. |
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| 38 | 02/01/2020 | PAD 2588/2018 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | J.B Comercio e Servicos Eireli | R$ 1.097,50 | R$ 1.094,86 | R$ 1.094,86 | R$ 0,00 | R$ 2,64 |
| Valor empenhado ao(à) J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Limpeza/Higiene – Lote 03. Entregas Quadrimestrais. Contrato nº 07/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R$ 1.097,50. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/04/20. |
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| 39 | 02/01/2020 | PAD 398/2017 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 394,90 | R$ 390,11 | R$ 390,11 | R$ 4,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de Empresa Intermediadora de Estagiários Sede COREN-ES. Contrato nº 011/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 2.584,80. Vigência de 10/05/19 a 09/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 09/03/20, conforme Memorando Contratos nº 297/2020, fls. 230. |
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| 40 | 02/01/2020 | PAD 054/2020 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Inovecapacitacao - Consultoria e Treinamentos Ltda | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Inovecapacitacao - Consultoria e Treinamentos Ltda, ref. à Curso de capacitação e formação de pregoeiros para atender as demandas do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 4.000,00. |
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| 41 | 02/01/2020 | PAD 3896/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | R$ 3.500,00 | R$ 1.119,61 | R$ 1.119,61 | R$ 0,00 | R$ 2.380,39 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. No valor de R$ 3.500,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 42 | 02/01/2020 | PAD 3899/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ESCELSA S.A. | R$ 54.000,00 | R$ 25.684,73 | R$ 25.663,13 | R$ 0,00 | R$ 28.315,27 |
| Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 43 | 02/01/2020 | PAD 2416/2018 | Estimativo | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | Delta Automotores | R$ 8.848,92 | R$ 8.370,60 | R$ 8.370,60 | R$ 478,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Delta Automotores, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Delta Automotores, ref. à Locação de 02 veículos, sem motorista e sem combustível, por quilometragem livre. Conforme Contrato nº 029/2019. No valor de R$ 14.349,60. Pregão Eletrônico nº 011/2019. Vigência de 26/07/19 a 25/07/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/07/20. |
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| 44 | 02/01/2020 | PAD 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 7.000,00 | R$ 3.468,40 | R$ 3.468,40 | R$ 3.531,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 13.912,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 29/09/20. |
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| 45 | 02/01/2020 | PAD 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 30.000,00 | R$ 1.247,52 | R$ 1.247,52 | R$ 28.752,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 46.375,00. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 29/09/20. |
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| 46 | 02/01/2020 | PAD 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 23.885,07 | R$ 1.126,16 | R$ 1.126,16 | R$ 22.758,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 32.462,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 29/09/20. |
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| 47 | 02/01/2020 | PAD 3610/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 16.329,12 | R$ 16.329,12 | R$ 16.329,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Sendo, R$ 988,45 para o Setor de Arquivo e R$ 1.052,69 para o Auditório. Conforme Contrato nº 048/2019. No valor de R$ 24.493,68. Vigência de 01/10/19 a 30/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 30/09/20. |
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| 48 | 02/01/2020 | PAD 3586/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 12.150,00 | R$ 12.150,00 | R$ 12.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1.112 Ed. AMES para instalação do Setor de Tecnologia da informação (TI). Conforme Contrato nº 054/2019. No valor de R$ 16.200,00. Vigência de 15/10/19 a 14/10/20. Pro Rata 01/01/20 a 14/10/20. |
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