| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 43 | 02/01/2020 | PAD 2416/2018 | Estimativo | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | Delta Automotores | R$ 8.848,92 | R$ 8.370,60 | R$ 8.370,60 | R$ 478,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Delta Automotores, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Delta Automotores, ref. à Locação de 02 veículos, sem motorista e sem combustível, por quilometragem livre. Conforme Contrato nº 029/2019. No valor de R$ 14.349,60. Pregão Eletrônico nº 011/2019. Vigência de 26/07/19 a 25/07/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/07/20. |
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| 44 | 02/01/2020 | PAD 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 7.000,00 | R$ 3.468,40 | R$ 3.468,40 | R$ 3.531,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 13.912,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 29/09/20. |
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| 45 | 02/01/2020 | PAD 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 30.000,00 | R$ 1.247,52 | R$ 1.247,52 | R$ 28.752,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 46.375,00. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 29/09/20. |
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| 46 | 02/01/2020 | PAD 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 23.885,07 | R$ 1.126,16 | R$ 1.126,16 | R$ 22.758,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 32.462,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 29/09/20. |
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| 47 | 02/01/2020 | PAD 3610/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 16.329,12 | R$ 16.329,12 | R$ 16.329,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Sendo, R$ 988,45 para o Setor de Arquivo e R$ 1.052,69 para o Auditório. Conforme Contrato nº 048/2019. No valor de R$ 24.493,68. Vigência de 01/10/19 a 30/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 30/09/20. |
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| 48 | 02/01/2020 | PAD 3586/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 12.150,00 | R$ 12.150,00 | R$ 12.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1.112 Ed. AMES para instalação do Setor de Tecnologia da informação (TI). Conforme Contrato nº 054/2019. No valor de R$ 16.200,00. Vigência de 15/10/19 a 14/10/20. Pro Rata 01/01/20 a 14/10/20. |
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| 49 | 02/01/2020 | PAD 535/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | Viação Real Ita Limitada | R$ 4.950,00 | R$ 662,00 | R$ 662,00 | R$ 0,00 | R$ 4.288,00 |
| Valor empenhado ao(à) Viação Real Ita Limitada, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Empregados do COREN-ES. No valor de R$ 4.950,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 50 | 02/01/2020 | PAD 519/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 35.640,00 | R$ 24.003,40 | R$ 24.003,40 | R$ 0,00 | R$ 11.636,60 |
| Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 51 | 02/01/2020 | PAD 3588/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Conforme Contrato nº 022/2019. No valor de R$ 16.200,00. Vigência de 22/07/19 a 21/07/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/07/20. |
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| 52 | 02/01/2020 | PAD 1939/2017 | Global | Limpeza e Conservação | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 2.530,00 | R$ 1.265,00 | R$ 1.265,00 | R$ 0,00 | R$ 1.265,00 |
| Valor empenhado ao(à) Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 02/2019. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 01/01/20 a 19/11/20. |
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| 53 | 02/01/2020 | PAD 1936/2017 | Global | Limpeza e Conservação | Elizabeth Moser | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Elizabeth Moser, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, 01 (um) prestador, sendo prestados 02 (duas) vezes por mês de 15 e 15 dias. Contrato nº 03/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 01/02/19 a 31/01/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/01/20. |
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| 54 | 02/01/2020 | PAD 4077/2019 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Ireny Maia Reis | R$ 2.530,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 1.610,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Conforme Contrato nº 061/2019. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 02/12/19 a 01/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 01/12/20. |
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| 55 | 02/01/2020 | PAD 1938/2017 | Global | Limpeza e Conservação | SILVIA SOARES CAVALERI | R$ 2.530,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 |
| Valor empenhado ao(à) Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 02/2019. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 01/01/20 a 19/11/20. |
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| 56 | 02/01/2020 | PAD 061/2019 | Estimativo | Auxílio Transporte | VIACAO AGUIA BRANCA S A | R$ 4.900,00 | R$ 3.852,14 | R$ 3.852,14 | R$ 0,00 | R$ 1.047,86 |
| Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R$ 6.320,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 57 | 02/01/2020 | PAD 1331/2015 | Estimativo | Auxílio Transporte | VIACAO AGUIA BRANCA S A | R$ 8.386,56 | R$ 6.367,84 | R$ 6.367,84 | R$ 0,00 | R$ 2.018,72 |
| Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R$ 8.469,12. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 58 | 02/01/2020 | PAD 2429/2018 | Estimativo | Material de Expediente | BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | R$ 98,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 98,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Serviço de confecção e fornecimento de crachá, sendo estimado 40 crachás para os Funcionários e 15 para os Estagiários, além de 50 cordões personalizados tipo jacaré. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 515,00. Vigência de 06/05/19 a 05/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 05/05/20. |
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| 59 | 02/01/2020 | PAD 329/2018 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 33.475,59 | R$ 2.775,36 | R$ 2.775,36 | R$ 30.700,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 004/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 50.000,00. Vigência de 24/04/19 a 23/04/20. Pro Rata 01/01/20 a 23/04/20. |
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| 60 | 02/01/2020 | PAD 1018/2018 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo | R$ 782,61 | R$ 698,41 | R$ 698,41 | R$ 0,00 | R$ 84,20 |
| Valor empenhado ao(à) DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Pagamento de IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular. No valor de R$ 782,61. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. |
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| 61 | 02/01/2020 | PAD 3787/2019 | Estimativo | Material de Expediente | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME | R$ 16.710,58 | R$ 16.457,28 | R$ 16.457,28 | R$ 0,00 | R$ 253,30 |
| Valor empenhado ao(à) Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda Me, ref. à Aquisição de Material de Expediente. Lote 01 . Conforme Contrato nº 042/2019. No valor de R$ 27.399,99. Pregão Eletrônico nº 014/2019. Vigência de 26/08/19 a 25/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/08/20. |
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| 62 | 02/01/2020 | PAD 128/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Café da Moça Buffet Ltda | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Fornecimento de Gêneros Alimentícios para Realização do Seminário de Planejamento Estratégico do Coren-ES. Conforme Contrato. Valor estimado de R$ 2.040,00. |
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