Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
8726/01/2024368/2023EstimativoServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoOsiris Comercio e Servicos LtdaR$ 20.478,00R$ 10.348,95R$ 10.348,95R$ 0,00R$ 10.129,05
Valor empenhado ao(à) Osiris Comercio e Servicos Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de impressão e locação de impressoras, com fornecimento de suprimentos e suporte técnico para a solução. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 009/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 34/2023, no valor de R$ 144.000,00, vigência de 28/07/23 a 27/07/27.
8826/01/20241536/2020EstimativoTelefonia Móvel e FixaTelefônica Brasil S.A.R$ 4.786,67R$ 86,80R$ 46,71R$ 0,00R$ 4.699,87
Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender a Sede do Coren-ES. Itens 3 à 15. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 006/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 21/09/24 se refere ao/à Contrato nº 33/2023, no valor de R$ 7.180,00, vigência de 22/09/23 a 21/09/24.
8926/01/20241527/2020GlobalServiços Técnicos ProfissionaisSidcontabil EIRELIR$ 10.215,84R$ 6.810,56R$ 6.810,56R$ 0,00R$ 3.405,28
Valor empenhado ao(à) Sidcontabil Eireli, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 008/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2021. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 11/04/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R$ 40.863,36, vigência de 12/04/23 a 11/04/24.
9026/01/20244051/2019EstimativoAuxílio TransporteConsorcio Cachoeiro Integrado - CCIR$ 8.969,40R$ 1.856,70R$ 1.856,70R$ 0,00R$ 7.112,70
Valor empenhado ao(à) Consorcio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxilio transporte para a subseção de Cachoeiro. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/01/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 4/2023, no valor de R$ 8.969,40, vigência de 01/02/23 a 31/01/24.
9126/01/202458/2022EstimativoAuxílio TransporteGVBUSR$ 43.658,34R$ 15.497,17R$ 15.497,17R$ 0,00R$ 28.161,17
Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Fornecimento de bilhete único metropolitano Cartão-GV (vales transportes intermunicipais) para viabilizar o percursso residência-trabalho e vice-versa, dentro da região metropolitana Grande Vitória, atendendo, assim, as necessidades de deslocamento dos funcionários e estagiários da Sede do Coren-ES. Contrato nº 23129. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 68.358,60, vigência de 01/01/24 a 31/12/24.
8025/01/20244171/2019EstimativoLocação de Veículos para Transporte de Passageiros e BagagensI9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte LtdaR$ 4.500,00R$ 51,24R$ 51,24R$ 0,00R$ 4.448,76
Valor empenhado ao(à) I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte LTDA, ref. à Contratação de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços de intermediação de transporte privado de passageiros, por meio de plataforma de tecnologia que permite acesso à solicitação de transporte terrestre “sob demanda” e/ou outro serviço prestado por prestadores de serviços independentes, sem garantia de disponibilidade do transporte ou de outros serviços, chegadas ou partidas pontuais, nenhum outro nível de serviço relacionado a prestadores de serviço de serviços de transporte independentes ou outros prestadores que sejam obtidos por meio dos serviços. Contrato nº 020/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 010/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 12/10/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 25.646,25, vigência de 13/10/23 a 12/10/24.
8125/01/2024131/2023EstimativoLimpeza e ConservaçãoVera Lúcia Alves BarbozaR$ 3.600,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 1.800,00
Valor empenhado ao(à) Vera Lúcia Alves Barboza, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim do Coren-ES. Os serviços serão prestados na Subseção de Cachoeiro de Itapemirim do Coren-ES, com 1 (uma) faxina por semana, respeitando o limite máximo de 4 faxinas mensais. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 30/06/24 se refere ao/à Contrato nº 131/2023, no valor de R$ 7.200,00, vigência de 01/07/23 a 30/06/24.
8225/01/20242065/2018EstimativoServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 47.217,36R$ 17.706,51R$ 17.706,51R$ 0,00R$ 29.510,85
Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Manutenção do INCORPNET, no valor de R$ 2.271,16; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor de R$ 2.272,80. Contrato nº 045/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 015/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 27/08/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2023, no valor de R$ 70.826,04, vigência de 28/08/23 a 27/08/24.
8325/01/2024373/2021GlobalTelefonia Móvel e FixaDB3 Servicos de TelecomunicacoesR$ 5.133,31R$ 2.199,99R$ 2.199,99R$ 0,00R$ 2.933,32
Valor empenhado ao(à) DB3 Servicos de Telecomunicacoes, ref. à Prestação de serviços de internet com link dedicado, com velocidade mínima de 50 Mbps e 02 (dois) IP's fixos, por 12 meses, para atender as necessidades da Sede do Coren-ES. Parcelas Fixas e Mensais. Contrato nº 18/2022. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 008/2022. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 09/08/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R$ 8.799,96, vigência de 10/08/23 a 09/08/24.
7824/01/202477/2023OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesCAC COMERCIALR$ 812,50R$ 812,50R$ 812,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 09/01/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24.
7924/01/202477/2023OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesCAC COMERCIALR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 09/01/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24.
7523/01/2024648/2022EstimativoLimpeza e ConservaçãoMARIA NEUZA SANTOSR$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de São Mateus. Os serviços deverão ser realizados duas vezes por mês, obedecendo um intervalo de 15 dias. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 04/03/24 se refere ao/à Contrato nº 002/2023, no valor de R$ 780,00, vigência de 05/03/23 a 04/03/24.
7623/01/2024649/2022EstimativoLimpeza e ConservaçãoSidnéia dos SantosR$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Sidnéia dos Santos, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de Colatina. Os serviços deverão ser realizados duas vezes por mês, obedecendo um intervalo de 15 dias. Os serviços deverão ser prestados 02 vezes por mês. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 04/03/24 se refere ao/à Contrato nº 003/2023, no valor de R$ 3.120,00, vigência de 05/03/23 a 04/03/24.
7723/01/20244077/2019EstimativoLimpeza e ConservaçãoIreny Maia ReisR$ 2.530,00R$ 920,00R$ 690,00R$ 0,00R$ 1.610,00
Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Contrato nº 061/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 01/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 2.760,00, vigência de 02/12/23 a 01/12/24.
7122/01/20241472/2020EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesMade Comercio de Equipamentos e ServicosR$ 34.774,55R$ 7.917,52R$ 5.900,17R$ 0,00R$ 26.857,03
Valor empenhado ao(à) Made Comercio de Equipamentos e Servicos, ref. à Contratação de empresa para a prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado dos tipos Split e ACJ, incluindo os materiais e equipamentos necessários a preferida execução dos serviços. Contrato nº 02/2022. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 01/2022. O empenho Pro Rata de 15/01/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2024, no valor de R$ 35.635,65, vigência de 15/01/24 a 14/01/25.
7222/01/202400/00EstimativoHoras ExtrasEmpregados do Coren-ESR$ 7.119,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.119,00
Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Hora Extra s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24.
7322/01/202458/2024EstimativoRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresProfissionais de EnfermagemR$ 5.000,00R$ 50,10R$ 50,10R$ 0,00R$ 4.949,90
Valor empenhado ao(à) Profissionais de Enfermagem, ref. à Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores a Profissionais de Enfermagem, vigência de 01/01/24 a 31/12/24.
7422/01/20243408/2019EstimativoIPTU e EncargosMunicipio de VitoriaR$ 5.453,26R$ 5.453,26R$ 5.453,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Municipio de Vitoria, ref. à IPTU de 2021 do Município de Vitória/ES, ref. às: 1. Salas do Ed. AMES: 1.116/1.117; 1.114; 1.115; e Vagas 35 e 98. 2. IPTU Nova Sede do Conselho: Área s/Edificação); 1º Pav.; 2º Pav., no valor de R$ 6.000,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24.
6818/01/2024046/2021EstimativoPedágiosCGMP Centro de Gestao de Meios de PagamentoR$ 400,00R$ 35,70R$ 35,70R$ 0,00R$ 364,30
Valor empenhado ao(à) CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento, ref. à Contratação de empresa especializada em disponibilização de acesso aos pedágios da concessionária Rodovia do Sol S.A - RODOSOL situados na Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça (3ª Ponte) e na Rodovia do Sol, por meio do sistema via expressa, mediante utilização de passe eletrônico (TAG), para uso do COREN-ES. Sendo, 06 (seis) tags para os veículos de uso do COREN-ES. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 2/2023, no valor de R$ 800,00, vigência de 22/07/23 a 22/07/25.
6918/01/202454/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 22.517,68R$ 17.777,46R$ 17.777,46R$ 0,00R$ 4.740,22
Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento (R$ 2.574,00 mensal); Controle Patrimonial (R$ 1.287,00 mensal); Controle dos materiais de consumo (almoxarifado) (R$ 1.287,00 mensal), totalizando R$ 5.148,00 mensal; Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Parcelas Fixas e Mensais. Contrato nº 05/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2021. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 29/02/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R$ 135.106,08, vigência de 01/03/23 a 29/02/24.