| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 131 | 04/04/2024 | 269/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Augusto Cezar Schwartz | R$ 7.840,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 5.880,00 |
| Valor empenhado ao(à) Augusto Cézar Schwartz, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1104, com uma vaga de garagem, localizada no Edifício Ames - na Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, 11º andares, Vitória - ES, CEP 29010-901. Contrato nº 025/2023. O empenho Pro Rata de 15/05/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 11.760,00, vigência de 15/05/24 a 14/05/25. |
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| 132 | 04/04/2024 | 323/2022 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | Work Temporary Servicos Empresariais | R$ 35.949,62 | R$ 33,25 | R$ 33,25 | R$ 0,00 | R$ 35.916,37 |
| Valor empenhado ao(à) Work Temporary Servicos Empresariais, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Engenharia de Segurança e Medicina Ocupacional em conformidade com as Normas Regulamentadoras - NR e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e às medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho, além do gerenciamento dos exames realizados pelos funcionários da Contratante, observadas as obrigações decorrentes do eSocial. Contrato nº 11/2023. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão nº 002/2017. O empenho Pro Rata de 10/04/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 42.183,25, vigência de 10/04/24 a 09/04/25. |
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| 128 | 27/03/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 28/03/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 127 | 19/03/2024 | 111/2023 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC | R$ 1.413,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.413,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC, ref. à Prestação de serviços especializados para os serviços denominados "CIASC ATD - Solução de Área de Trabalho Digital" baseada na plataforma Google WorkSpace, sendo: 80 - Google Workspace ATD Starter e 15 - Google Workspace ATD Standard. Contrato nº 015/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 30/04/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 1.413,84, vigência de 01/05/23 a 30/04/24. |
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| 126 | 18/03/2024 | 48/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | A7 SUPERIORI REALIZACOES LTDA | R$ 67.091,22 | R$ 67.091,22 | R$ 67.091,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) A7 Superiori Realizacoes Ltda, ref. à Contratação de empresa organizadora de eventos para execução, organização e realização da "Cerimônia de Diplomação do Plenário (Gestão 2024-2026) do Coren-ES", a ser realizada em Vitória-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90001/24. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 67.091,22, vigência de 13/03/24 a 12/04/24. |
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| 116 | 07/03/2024 | 4040/2019 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 1.680,00 | R$ 249,34 | R$ 249,34 | R$ 0,00 | R$ 1.430,66 |
| Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior. Contrato nº 005/2020. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2024, no valor de R$ 840,00, vigência de 10/03/24 a 09/05/24. |
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| 117 | 07/03/2024 | 1527/2020 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | Sidcontabil EIRELI | R$ 32.124,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.124,51 |
| Valor empenhado ao(à) Sidcontabil Eireli, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 008/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2021. O empenho Pro Rata de 12/04/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2024, no valor de R$ 42.832,68, vigência de 12/04/24 a 11/04/25. |
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| 118 | 07/03/2024 | 200/2023 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | RAPHAEL MARCIANO CANGUSSU SILVA 99227096191 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| "Valor empenhado ao(à) Raphael Marciano Cangussu Silva 99227096191, ref. à Aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços, de Refis para Purificadores de Água, para atender a Sede e Subseções do Coren-ES. Valor unitário (Item 7): R$ 30,00. Quantidade: 05 unidades. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 001/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 150,00, vigência de 01/02/24 a 31/01/25." |
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| 119 | 07/03/2024 | 200/2023 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | SPIN AR CONDICIONADO LTDA | R$ 9.285,00 | R$ 9.285,00 | R$ 9.285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| "Valor empenhado ao(à) Spin Ar Condicionado Ltda, ref. à Aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços, de Ar Condicionado tipo Split, com capacidade de 18.000 BTUs e 220V, para atender a Sede e Subseções do Coren-ES. Valor unitário (Item 10): R$ 3.095,00. Quantidade: 03 unidades. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 001/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 9.285,00, vigência de 01/02/24 a 31/01/25."
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| 120 | 07/03/2024 | 200/2023 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | R$ 1.004,45 | R$ 1.004,45 | R$ 1.004,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| "Valor empenhado ao(à) Bt Comercio Inteligente Ltda, ref. à Aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços, de Aspirador de Pó, para atender a Sede e Subseções do Coren-ES. Valor unitário (Item 6): R$ 1.004,45. Quantidade: 1 unidade. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 001/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 1.004,45, vigência de 01/02/24 a 31/01/25."
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| 121 | 07/03/2024 | 200/2023 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | FORNECE COMERCIO & SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.890,00 |
| "Valor empenhado ao(à) Fornece Comercio & Servicos De Tecnologia Ltda, ref. à Aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços, de Frigobares, para atender a Sede e Subseções do Coren-ES. Valor unitário (Item 3): R$ 1.178,00. Quantidade: 05 unidades. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 001/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 5.890,00, vigência de 01/02/24 a 31/01/25."
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| 122 | 07/03/2024 | 200/2023 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | VALLE MEDICA LTDA | R$ 2.733,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.733,00 |
| Valor empenhado ao(à) Valle Medica Ltda, ref. à Aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços, de Refrigeradores Domésticos para atender a Sede e Subseções do Coren-ES. Valor unitário (Item 1): R$ 2.733,00. Quantidade: 01 unidade. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 001/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 2.733,00, vigência de 01/02/24 a 31/01/25. |
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| 123 | 07/03/2024 | 200/2023 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | R$ 3.696,00 | R$ 3.696,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| "Valor empenhado ao(à) Bt Comercio Inteligente Ltda, ref. à Aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços, de Purificadores de Água, para atender a Sede e Subseções do Coren-ES. Valor unitário (Item 5): R$ 924,00. Quantidade: 04 unidades. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 001/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.696,00, vigência de 01/02/24 a 31/01/25." |
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| 124 | 07/03/2024 | 200/2023 | Ordinário | Aparelhos de Copa e Cozinha | AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
| "Valor empenhado ao(à) Ac Equipamentos E Eletrodomesticos Ltda, ref. à Aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços, de aparelhos de Cafeteira Elétrica, para atender a Sede e Subseções do Coren-ES. Valor unitário (Item 4): R$ 2.100,00. Quantidade: 1 unidade. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 001/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 2.100,00, vigência de 01/02/24 a 31/01/25." |
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| 125 | 07/03/2024 | 200/2023 | Ordinário | Aparelhos de Copa e Cozinha | VALLE MEDICA LTDA | R$ 3.515,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.515,00 |
| Valor empenhado ao(à) Valle Medica Ltda, ref. à Aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços, de Forno Microondas, para atender a Sede e Subseções do Coren-ES. Valor unitário (Item 2): R$ 703,00. Quantidade: 05 unidades. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 001/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.515,00, vigência de 01/02/24 a 31/01/25. |
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| 114 | 05/03/2024 | 648/2022 | Estimativo | Limpeza e Conservação | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 2.600,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 |
| Valor empenhado ao(à) Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de São Mateus. Os serviços deverão ser realizados duas vezes por mês, obedecendo um intervalo de 15 dias. Contrato nº 002/2023. O empenho Pro Rata de 05/03/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 3.120,00, vigência de 05/03/24 a 04/03/25. |
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| 115 | 05/03/2024 | 649/2022 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Sidnéia dos Santos | R$ 2.600,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 |
| Valor empenhado ao(à) Sidnéia dos Santos, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de Colatina. Os serviços deverão ser realizados duas vezes por mês, obedecendo um intervalo de 15 dias. Contrato 003/2023. O empenho Pro Rata de 05/03/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 3.120,00, vigência de 05/03/24 a 04/03/25. |
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| 108 | 29/02/2024 | 39/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA | R$ 25.990,00 | R$ 25.990,00 | R$ 25.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ana Paula Vieira Furrigo Belmonte Ltda, ref. à Contratação de empresa organizadora de eventos para a promoção do "I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do Coren-ES", organizado pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Contrato nº 03/2024, no valor de R$ 34.104,46, vigência de 07/03/24 a 21/03/24. |
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| 109 | 29/02/2024 | 36/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADA | R$ 1.967,00 | R$ 1.967,00 | R$ 1.967,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Luxplacas Industria, Comercio & Servicos Limitada, ref. à Aquisição de materiais gráficos e institucionais para o "I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do Coren-ES", organizado pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Especificações: Crachá personalizado, tamanho 10x15 cm, PVC. Prazo de entrega do objeto: 01/03/2024. Valor total: R$ 1.967,00. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 25.232,84. |
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| 110 | 29/02/2024 | 36/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA | R$ 5.655,00 | R$ 5.655,00 | R$ 5.655,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Digrapel Distribuidora De Papel E Grafica Ltda, ref. à Aquisição de materiais gráficos e institucionais para o "I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do Coren-ES", organizado pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Especificações: Banner de sinalização - Windbanner; Banner em impressão Látex; Painel lona backdrop 3m x 2m; Folder duas dobras, colorido em impressão frente x verso; Bloco de anotações em brochura, com capa e contracapa personalizados. Prazo de entrega: 01/03/2024. Valor total: R$ 5.655,00. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 5.655,00, vigência de 01/03/24 a 01/03/24. |
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