| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 67 | 17/01/2024 | 66/2023 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Gráfica Vitória LTDA | R$ 299,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 299,00 |
| Valor empenhado ao(à) Gráfica Vitória LTDA, ref. à Aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Sendo: Item 9 - Banner com impressão em lona (Evento), no valor de R$ 299,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 012/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 14/08/24 se refere ao/à Contrato nº 37/2023, no valor de R$ 299,00, vigência de 15/08/23 a 14/08/24. |
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| 61 | 16/01/2024 | 3899/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | R$ 80.104,30 | R$ 16.308,60 | R$ 16.308,60 | R$ 0,00 | R$ 63.795,70 |
| Valor empenhado ao(à) EDP Espirito Santo Distribuicao de Energia S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus, no valor de R$ 80.104,30, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 60 | 15/01/2024 | 683/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | Conselho Regional de Economia da 17 Regiao | R$ 7.177,80 | R$ 1.794,45 | R$ 1.794,45 | R$ 0,00 | R$ 5.383,35 |
| Valor empenhado ao(à) Conselho Regional de Economia da 17 Regiao, ref. à Locação de sala comercial nº 1.013, localizada no Edifício Ames para alocação do Setor de Almoxarifado. A presente contratação será firmada por meio de contrato com cláusula de 36 meses contados a partir da data da entrega das chaves, com eficácia após a publicação de seu extrato na imprensa oficial. Contrato nº 04/2022. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo de Apostilamento nº 01/2023, no valor de R$ 21.533,40, vigência de 02/08/22 a 01/08/25. |
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| 55 | 09/01/2024 | 54/2023 | Ordinário | Material de Expediente | Monsaras Trade e Serviços LTDA | R$ 8.724,00 | R$ 8.724,00 | R$ 8.724,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Monsaras Trade e Serviços LTDA, ref. à Aquisição de material de expediente e gráfico para atender às necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, conforme Termo de Referência. GRUPO 4: Materiais de Grande Quantidade. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 008/2023. O empenho se refere ao/à Contrato nº 36/2023, no valor de R$ 17.448,00, vigência de 08/08/23 a 07/08/24. |
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| 56 | 09/01/2024 | 54/2023 | Estimativo | Material de Expediente | Mbem Comercio e Distribuicao de Materiais Escolares Ltda | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Mbem Comercio e Distribuicao de Materiais Escolares Ltda, ref. à Aquisição de material de expediente e gráfico para atender às necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, conforme Termo de Referência. GRUPO 1: Material de Expediente de Escritório. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 008/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 22/08/24 se refere ao/à Contrato nº 38/2023, no valor de R$ 9.486,62, vigência de 23/08/23 a 22/08/24. |
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| 57 | 09/01/2024 | 657/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Ifractal Desenvolvimento de Software Ltda | R$ 6.380,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | R$ 4.640,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ifractal Desenvolvimento de Software Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em informática para fornecimento, mediante cessão de uso, de software aplicativo na arquitetura cliente/servidor em rede padrão TCP/IP, com interface gráfica em plataforma web, com acesso a banco de dados relacional, com serviços de implantação, parametrização, operação inicial assistida, treinamento, manutenção e atualização específico para sistemas fornecidos a serem executados, de forma contínua, conforme as especificações. Implantação do software (1 Serv.); Sistema de Registro e Tratamento de Ponto Eletrônico (12 meses). O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 30/11/24 se refere ao/à Contrato nº 43/2023, no valor de R$ 6.960,00, vigência de 01/12/23 a 30/11/24. |
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| 58 | 09/01/2024 | 331/2023 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ACERTA ECO EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA | R$ 4.314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.314,00 |
| Valor empenhado ao(à) Acerta Eco Equilibrio Ambiental Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização, desinsetização, descupinização e desratificação para a Sede e Subseções do Coren-ES. Sede do Coren-ES: 2 aplicações; Valor unitário: R$ 597,00. Subseção de Cachoeiro de Itapemirim: 2 aplicações; Valor unitário: R$ 390,00. Subseção de Colatina: 2 aplicações; Valor unitário: R$ 390,00. Subseção de Linhares: 2 aplicações; Valor unitário: R$ 390,00. Subseção de São Mateus: 2 aplicações; Valor unitário: R$ 390,00. Valor total da contratação: R$ 4.314,00. O empenho Pro Rata de 31/01/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 4.314,00, vigência de 31/01/24 a 30/01/25. |
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| 59 | 09/01/2024 | 525/2018 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | Conselheiros | R$ 70.000,00 | R$ 31.259,50 | R$ 31.259,50 | R$ 0,00 | R$ 38.740,50 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 70.000,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24.
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| 49 | 08/01/2024 | 400/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 51.678,00 | R$ 18.792,00 | R$ 14.094,00 | R$ 0,00 | R$ 32.886,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, com 3 (três) vagas de garagem, localizadas no Ed. Ames - na R. Alberto de Oliveira Santos, 42, 10º andar, Vitória - ES, CEP 29010-901. Contrato nº 020/2021. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 11/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R$ 56.376,00, vigência de 12/12/23 a 11/12/24. |
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| 50 | 08/01/2024 | 210/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Wanderson Rufino | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Wanderson Rufino, ref. à Locação da Sala Comercial nº 1016, localizada na Sede do Coren-ES, no Edifício Ames - na Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Vitória - ES, CEP 29010-901. Contrato nº 017/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 14/05/24 se refere ao/à Contrato nº 017/2023, no valor de R$ 9.000,00, vigência de 15/05/23 a 14/05/24. |
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| 51 | 08/01/2024 | 4041/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 11.944,60 | R$ 4.777,84 | R$ 4.777,84 | R$ 0,00 | R$ 7.166,76 |
| Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Contrato nº 055/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/10/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 14.333,52, vigência de 01/11/23 a 31/10/24. |
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| 52 | 08/01/2024 | 305/2022 | Global | Gêneros Alimentícios | Licita Web Comercio Ltda | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Licita Web Comercio, ref. à Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, Limpeza e Higiene e similares, em atendimento às necessidades da Sede e Subseções do Coren-ES. Sendo discriminado entre os Grupos de 01 a 04. Grupo 01. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 14/05/24 se refere ao/à Contrato nº 19/2023, no valor de R$ 7.873,00, vigência de 15/05/23 a 14/05/24. |
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| 53 | 08/01/2024 | 305/2022 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Esmeralda Comercio de Produtos de Limpeza Ltda | R$ 5.904,26 | R$ 5.904,07 | R$ 5.904,07 | R$ 0,00 | R$ 0,19 |
| Valor empenhado ao(à) Esmeralda Comercio de Produtos de Limpeza Ltda, ref. à Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, Limpeza e Higiene e similares, em atendimento às necessidades da Sede e Subseções do Coren-ES. Sendo discriminado entre os Grupos de 01 a 04. Grupo 04. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 14/05/24 se refere ao/à Contrato nº 22/2023, no valor de R$ 15.658,12, vigência de 15/05/23 a 14/05/24. |
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| 54 | 08/01/2024 | 381/2022 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Fernando Ferrari Nogueira Campos | R$ 12.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação da sala comercial nº 1010, localizada no Ed. Ames na rua Alberto de Oliveira Santos, 42, 10º andar, Vitória-ES, 29010-901. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 016/2022, no valor de R$ 36.000,00, vigência de 01/12/22 a 30/11/25. |
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| 30 | 05/01/2024 | 4039/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | Borges & Neves Advogados Associados | R$ 22.500,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 |
| Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Contrato nº 050/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 30/09/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 60.000,00, vigência de 01/10/22 a 30/09/24. |
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| 31 | 05/01/2024 | 711/2023 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA | R$ 6.867,10 | R$ 6.147,17 | R$ 6.147,17 | R$ 0,00 | R$ 719,93 |
| Valor empenhado ao(à) Centerprinting Processamento e Impressão Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em prestação de serviços gráficos para a impressão de documentos financeiros (boletos de anuidade) com dados variáveis para atender ao Coren-ES, incluindo serviços de autoenvelopamento (dobra, cola e serrilha). Produção de boletos de cobrança bancária com as seguintes características: Folha de papel A4 reciclado, gramatura 75gr/M2; Dobragem em três partes, colagem e microsserrilha nas bordas laterais para picote; Impressão Externa: mensagem fixa acima (remetente), e informações para uso do Correios. Ao centro, logomarca do Coren-ES monocromática, selo e número do contrato dos Correios e endereçamento variável do destinário. Abaixo, o endereço, telefones e site do Coren-ES (remetente) e informações para uso dos Correios; Impressão Interna: Acima, boleto: mensagem fixa no centro. Abaixo, boleto com código de barras, homologado pela CAIXA, e demais dados fixos, como data de vencimento, valor para pagamento, nome e endereço do profissional e outro necessário. Quantidade: 43.000 unidades (estimativa).. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 14/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 14/06/24 se refere ao/à Contrato nº 45/2023, no valor de R$ 6.867,10, vigência de 15/12/23 a 14/06/24.
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| 32 | 05/01/2024 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 39.295,31 | R$ 13.451,15 | R$ 13.451,15 | R$ 0,00 | R$ 25.844,16 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 29/09/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2023, no valor de R$ 115.937,50, vigência de 30/09/23 a 29/09/24. |
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| 33 | 05/01/2024 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 29.577,18 | R$ 11.629,05 | R$ 11.629,05 | R$ 0,00 | R$ 17.948,13 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 29/09/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2023, no valor de R$ 115.937,50, vigência de 30/09/23 a 29/09/24. |
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| 34 | 05/01/2024 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 5.534,06 | R$ 1.869,12 | R$ 1.869,12 | R$ 0,00 | R$ 3.664,94 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 29/09/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2023, no valor de R$ 115.937,50, vigência de 30/09/23 a 29/09/24. |
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| 35 | 05/01/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 09/01/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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