| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 83 | 02/01/2020 | PAD 000/2020 | Estimativo | Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | Servidores | R$ 4.693,39 | R$ 4.127,99 | R$ 4.127,99 | R$ 0,00 | R$ 565,40 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Prorrogação Salário Maternidade. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 4.693,39. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
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| 294 | 30/12/2019 | PAD 4145/2019 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | VIACAO AGUIA BRANCA S A | R$ 278,79 | R$ 278,79 | R$ 278,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Passagem para os funcionários das Subseções de São Mateus, Colatina e Linhares participarem do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R$ 278,79. Complementar ao Empenho nº 240/2019. |
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| 295 | 30/12/2019 | PAD 527/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 19.050,00 | R$ 19.050,00 | R$ 19.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. |
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| 277 | 30/12/2019 | PAD 4105/2019 | Ordinário | Material de Expediente | Helio Masashi Saito & Cia | R$ 2.733,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.733,69 |
| Valor empenhado ao(à) Helio Masashi Saito & Cia, ref. à Fornecimento de Material Gráfico, tais como, Envelope, sendo os itens: 01 a 03. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 2.733,69. |
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| 278 | 30/12/2019 | PAD 4105/2019 | Ordinário | Material de Expediente | Grafica e Editora Alianca | R$ 1.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.135,00 |
| Valor empenhado ao(à) Grafica e Editora Alianca, ref. à Fornecimento de Material Gráfico, tais como, Capa para Processo, sendo o item: 05. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.135,00. |
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| 279 | 30/12/2019 | PAD 533/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | Viação Marilândia Ltda | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Viação Marilândia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R$ 264,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 38/2019. |
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| 280 | 30/12/2019 | PAD 521/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Colaboradores Eventuais | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. No valor de R$ 1.680,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 27/2019.
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| 281 | 30/12/2019 | PAD 518/2018 | Estimativo | Taxa de Condomínio | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 912,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 912,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PROPRIEDADE do Coren-ES: - R$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e
- R$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050. No valor de R$ 10.949,40. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/01/20. |
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| 282 | 30/12/2019 | PAD 441/2016 | Ordinário | Passagens Aéreas - Conselheiros | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 633,46 | R$ 633,46 | R$ 633,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 633,46. Complementar ao Empenho nº 252/2019. |
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| 283 | 30/12/2019 | PAD 441/2016 | Ordinário | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 799,22 | R$ 799,22 | R$ 799,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 799,22. Complementar ao Empenho nº 264/2019. |
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| 284 | 30/12/2019 | PAD 441/2016 | Ordinário | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 248,39 | R$ 248,39 | R$ 248,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 248,39. Complementar ao Empenho nº 265/2019. |
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| 285 | 30/12/2019 | PAD 1905/2017 | Ordinário | IPTU e Encargos | Municipio de Cachoeiro de Itapemirim | R$ 258,10 | R$ 258,10 | R$ 258,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Municipio de Cachoeiro de Itapemirim , ref. à IPTU ref. à 2019 ref. a Locação de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 258,10. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 286 | 30/12/2019 | PAD 712/2016 | Ordinário | Taxa de Condomínio | Condominio Laguna Center | R$ 250,37 | R$ 250,37 | R$ 250,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Condominio Laguna Center, ref. à Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 250,37. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Complementar ao Empenho nº 057/2019. |
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| 287 | 30/12/2019 | PAD 530/2018 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | R$ 220,25 | R$ 220,25 | R$ 220,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. No valor de R$ 220,25. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 30/2019. |
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| 288 | 30/12/2019 | PAD 712/2016 | Ordinário | IPTU e Encargos | Município de Linhares | R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Município de Linhares, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Município de Linhares, ref. à IPTU ref. à 2019 ref. a Locação de sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 192,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 289 | 30/12/2019 | PAD 3408/2019 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 269,98 | R$ 269,98 | R$ 269,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Taxa de Ocupação (Taxa de Marinha) dos Imóveis localizados no Município de Vitória. No valor de R$ 269,98. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 290 | 30/12/2019 | PAD 155/2014 | Estimativo | Demais Indenizações e Restituições | KATIANE FABRES CUNHA | R$ 172,42 | R$ 172,42 | R$ 172,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Katiane Fabres Cunha, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Colatina participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R$ 172,42. |
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| 291 | 30/12/2019 | PAD 1973/2017 | Estimativo | Demais Indenizações e Restituições | Maiara Ramos Largura | R$ 186,01 | R$ 186,01 | R$ 186,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Maiara Ramos Largura, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R$ 186,01. |
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| 292 | 30/12/2019 | PAD 1954/2017 | Estimativo | Demais Indenizações e Restituições | Tatiane da Silva Sant'Anna | R$ 103,89 | R$ 103,89 | R$ 103,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Tatiane da Silva Sant'Anna, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Linhares participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R$ 103,89. |
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| 293 | 30/12/2019 | PAD 798/2017 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 27.522,00 | R$ 27.522,00 | R$ 27.522,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 27.522,00. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 235/2019. |
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