| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 302 | 30/12/2019 | PAD 4018/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Localiza Rent A Car | R$ 124,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 124,96 |
| Valor empenhado ao(à) Localiza Rent a Car , ref. à Infração de Trânsito ref. ao carro alugado decorrente do contrato VIX A385015, Placa QPO-7063, ONIX para utilização no Período Eleitoral de 2018. Conforme Parecer Jurídico nº 242/2019. No valor de R$ 124,96. |
|
| 303 | 30/12/2019 | PAD 4013/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Localiza Rent A Car | R$ 124,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 124,96 |
| Valor empenhado ao(à) Localiza Rent a Car , ref. à Infração de Trânsito ref. ao carro alugado decorrente do contrato VIX A385015, Placa QOD-0870, GOL para utilização no Período Eleitoral de 2018. Conforme Parecer Jurídico nº 243/2019. No valor de R$ 124,96. |
|
| 276 | 20/12/2019 | PAD 4041/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R$ 1.100,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/11/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 230/2019. |
|
| 275 | 19/12/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Servidores | R$ 5.371,88 | R$ 5.253,00 | R$ 5.253,00 | R$ 118,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 5.371,88. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 01/2019. |
|
| 271 | 17/12/2019 | PAD 523/2018 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Conselheiros | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R$ 15.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 32/2019. |
|
| 272 | 17/12/2019 | PAD 2685/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 03/2019. No valor de R$ 52.200,00. Vigência de 12/12/19 a 11/12/20. Pro Rata 12/12/19 a 31/12/19. |
|
| 273 | 17/12/2019 | PAD 4018/2019 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | Localiza Rent A Car | R$ 124,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 124,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Localiza Rent a Car , ref. à Infração de Trânsito ref. ao carro alugado decorrente do contrato VIX A385015, Placa QPO-7063, ONIX para utilização no Período Eleitoral de 2018. Conforme Parecer Jurídico nº 242/2019. No valor de R$ 124,96. |
|
| 274 | 17/12/2019 | PAD 4013/2019 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | Localiza Rent A Car | R$ 124,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 124,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Localiza Rent a Car , ref. à Infração de Trânsito ref. ao carro alugado decorrente do contrato VIX A385015, Placa QOD-0870, GOL para utilização no Período Eleitoral de 2018. Conforme Parecer Jurídico nº 243/2019. No valor de R$ 124,96. |
|
| 269 | 06/12/2019 | PAD 072/2019 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.802,52 | R$ 1.802,52 | R$ 1.802,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Instituto Nacional do Seguro Social, ref. à Pagamento INSS ref. 02/2014, 03/2014, 13/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016, 13/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 1.802,52. |
|
| 270 | 06/12/2019 | PAD 072/2019 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 231,77 | R$ 231,77 | R$ 231,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Pagamento FGTS ref. 02/2014, 03/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 231,77. |
|
| 260 | 29/11/2019 | PAD 4077/2019 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Ireny Maia Reis | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Conforme Contrato nº 061/2019. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 02/12/19 a 01/12/20. Pro Rata 02/12/19 a 31/12/19. |
|
| 261 | 29/11/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Férias Indenizadas | Servidores | R$ 16.000,00 | R$ 15.662,42 | R$ 15.662,42 | R$ 337,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 16.000,00. Vigência até 31/12/2019. |
|
| 262 | 29/11/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Gratificação / Salário - Substituições | Servidores | R$ 300,00 | R$ 211,59 | R$ 211,59 | R$ 88,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. No valore de R$ 300,00. Vigência até 31/12/2019. |
|
| 263 | 29/11/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Funções | Servidores | R$ 80.000,00 | R$ 63.693,28 | R$ 63.693,28 | R$ 16.306,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. |
|
| 264 | 29/11/2019 | PAD 441/2016 | Ordinário | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 10.626,16 | R$ 10.626,16 | R$ 10.626,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 10.626,16. |
|
| 265 | 29/11/2019 | PAD 441/2016 | Ordinário | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 3.278,67 | R$ 3.278,67 | R$ 3.278,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 3.278,67. |
|
| 266 | 29/11/2019 | PAD 2120/2011 | Ordinário | Divulgações Diversas | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 1.475,59 | R$ 1.475,59 | R$ 1.475,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 1.475,59. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Complementar ao Empenho nº 133/2019. |
|
| 267 | 29/11/2019 | PAD 3485/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | J I Dos Santos Total Filtros | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
| Valor empenhado ao(à) J I Dos Santos Total Filtros, ref. à Compra de filtros purificadores de água, 02 (dois) Modelo IBBL Purificador FR 600, para atendimento as subseções de Colatina, Cachoeiro e Linhares. Lote 01. No valor de R$ 120,00. |
|
| 268 | 29/11/2019 | PAD 3485/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Valor empenhado ao(à) Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos, ref. à Compra de filtros purificadores de água, 04 (quatro) Softstar -Everest, para atendimento as subseções de Colatina, Cachoeiro e Linhares. Lote 02. No valor de R$ 400,00. |
|
| 259 | 28/11/2019 | PAD 519/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 6.948,64 | R$ 4.723,35 | R$ 4.723,35 | R$ 2.225,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 35/2019. No valor de R$ 6.948,64. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
|