| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 121 | 01/04/2019 | PAD 105/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | Gelson Celulares e Acessórios | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Gelson Celulares e Acessórios, ref. à Aquisição de Turbina para reparação da Evaporadora do Condicionador de Ar da Sala nº 1.112 (TI), identificado pelo Patrimônio nº 821. Pagamento até 05 dias úteis após o adimplimento da obrigação da contratada. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 280,00. |
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| 109 | 25/03/2019 | PAD 1905/2017 | Ordinário | IPTU e Encargos | Municipio de Cachoeiro de Itapemirim | R$ 338,61 | R$ 338,61 | R$ 338,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Municipio de Cachoeiro de Itapemirim , ref. à IPTU ref. à 2018 ref. a Locação de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 338,61. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 110 | 25/03/2019 | PAD 1936/2017 | Global | Limpeza e Conservação | Elizabeth Moser | R$ 2.530,00 | R$ 2.530,00 | R$ 2.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Elizabeth Moser, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, 01 (um) prestador, sendo prestados 02 (duas) vezes por mês de 15 e 15 dias. Contrato nº 03/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 01/02/19 a 31/01/20. Pro Rata 01/02/19 a 31/12/19. |
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| 111 | 25/03/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Aviso Prévio Indenizado | Servidores | R$ 3.000,00 | R$ 943,62 | R$ 943,62 | R$ 2.056,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Servidores, ref. à Aviso Prévio Indenizado s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 3.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 112 | 25/03/2019 | PAD 000/2019 | Ordinário | Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | Servidores | R$ 1.500,00 | R$ 1.182,23 | R$ 1.182,23 | R$ 317,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Servidores, ref. à Multas e Contribuições s/Depósitos do FGTS. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 1.500,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 113 | 25/03/2019 | PAD 000/2019 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | Servidores | R$ 1.000,00 | R$ 521,34 | R$ 521,34 | R$ 478,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Servidores, ref. à Outras Indenizações Trabalhistas. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 1.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 114 | 25/03/2019 | PAD 522/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GEISIANE HENRIQUE VIEIRA SOUZA | R$ 137,92 | R$ 137,92 | R$ 137,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Geisiane Henrique Vieira Souza, ref. à Restituição de Taxa de Transferência. No valor de R$ 137,92. |
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| 115 | 25/03/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Férias Indenizadas | Servidores | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 10.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 116 | 25/03/2019 | PAD 531/2018 | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | ESTAGIARIOS | R$ 220,83 | R$ 220,83 | R$ 220,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Estagiários, ref. à Recesso Remunerado de Estagiário, ref. ao Termo de Rescisão – 31/12/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 220,83. |
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| 117 | 25/03/2019 | PAD 283/19 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | DPCC - Cursos e Treinamentos LTDA | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à DPCC - Cursos e Treinamentos LTDA, ref. à Contratação de curso de formação e capacitação de Gestores e Fiscais de Contratos Administrativos. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.690,00. |
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| 108 | 22/02/2019 | PAD 073/2019 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SIC Certificação Digital LTDA | R$ 1.074,00 | R$ 1.074,00 | R$ 1.074,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à SIC Certificação Digital LTDA, ref. à Aquisição de 03 Certificados Digitais e-CNPJ A3, padrão ICP-Brasil + Cartão, para identificação do Conselho perante a Receita Federal, nas informações relacionadas ao Departamento de Pessoal e de Contabilidade. Validade de 36 meses, após a assinatura do Termo de Titularidade e Responsabilidade de Certificado Digital de PF e ser fornecida pela Contratada. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.074,00. |
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| 107 | 19/02/2019 | PAD 107/2014 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME | R$ 27.837,90 | R$ 12.998,75 | R$ 12.998,75 | R$ 14.839,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. |
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| 106 | 13/02/2019 | PAD 1331/2015 | Ordinário | Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado | ROBSON FERREIRA DA SILVA | R$ 995,24 | R$ 995,24 | R$ 995,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Robson Ferreira da Silva, ref. à Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado ao funcionário do COREN-ES s/Folha de Pagamento para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa, no período de 01/01/19 a 13/02/19, conforme Parecer PROJU nº 107/2015 e de 14/02/19 a 28/02/19, conforme Parecer PROJU nº 038/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 995,24. |
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| 105 | 05/02/2019 | PAD 329/2018 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 6.515,65 | R$ 4.660,21 | R$ 4.660,21 | R$ 1.855,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Conforme Contrato nº 004/2018. No valor de R$ 25.000,00. Vigência de 24/04/18 a 23/04/19. Pro Rata 01/01/19 a 23/04/19. |
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| 102 | 01/02/2019 | PAD 522/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Waldir Ferreira Couto Junior | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Waldir Ferreira Couto Junior, ref. à Restituição de Anuidade de 2017 paga sem desconto. No valor de R$ 25,55. |
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| 103 | 01/02/2019 | PAD 021/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 932,80 | R$ 466,40 | R$ 466,40 | R$ 466,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de Vaga de Garagem de Vaga de Garagem para o Veículo Van Boxer FFZ-4671. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R$ 5.596,80. Vigência de 14/02/18 a 13/02/19. Pro Rata 01/01/19 a 13/02/19. |
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| 104 | 01/02/2019 | PAD 061/2019 | Ordinário | Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado | Daniely Paiva Reinholz | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Daniely Paiva Reinholz, ref. à Auxílio Transporte do COREN-ES para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 227,74. Vigência de 13/02/19 a 18/03/19. |
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| 87 | 31/01/2019 | PAD 1765/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | Borges & Neves Advogados Associados | R$ 4.769,94 | R$ 4.769,94 | R$ 4.769,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Contrato nº 025/2018. No valor de R$ 9.539,88. Vigência de 01/08/18 a 31/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/07/19. |
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| 89 | 31/01/2019 | PAD 354/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 3.059,80 | R$ 3.059,80 | R$ 3.059,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.108 e 1.109 do Edifício AMES. Contrato nº 002/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 18.358,80. Vigência de 01/04/18 a 31/03/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/03/19. |
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| 90 | 31/01/2019 | PAD 329/2017 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | RODRIGO LAGASSE DIAS - ME | R$ 9.487,50 | R$ 9.487,50 | R$ 9.487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 37.950,00. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/18 a 30/03/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/03/19. |
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