| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 137 | 13/05/2019 | PAD 3591/2019 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 4.158,00 | R$ 4.158,00 | R$ 4.158,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Serviços de realização de eventos para a Semana da Enfermagem de 2019. Sendo os seguintes itens: 02: Locação de Projetor; 03: Locação de Sistema de Sonorização; 04: Locação de Caixa Acústica; 05: Locação de Notebook; 07: Locação de Microfone Handheld; e 08: Locação de Apresentador Multimídia. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 4.158,00. Pregão Eletrônico nº 007/2019. |
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| 138 | 13/05/2019 | PAD 3591/2019 | Ordinário | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Serviços de realização de eventos para a Semana da Enfermagem de 2019. Item 06: Profissional Operador de Equipamento de Sonorização. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 750,00. Pregão Eletrônico nº 007/2019. |
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| 139 | 13/05/2019 | PAD 3600/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | Grafica e Editora Liceu Ltda | R$ 4.998,00 | R$ 4.998,00 | R$ 4.998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Grafica e Editora Liceu Ltda , ref. à Aquisição de Material Gráfico para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 01: Itens: 01 – Folder Coloridos; 02 – Crachás; 03 – Blocos de Notas; 04 – Cartazes Coloridos. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 4.998,00. Pregão Eletrônico nº 005/2019. |
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| 140 | 13/05/2019 | PAD 3600/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | Focos Ltda | R$ 1.864,00 | R$ 1.864,00 | R$ 1.864,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Focos Ltda, ref. à Aquisição de Material Gráfico para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 02: Itens: 01 – Banner; 02 – Painel Publicitário. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.864,00. Pregão Eletrônico nº 005/2019. |
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| 141 | 13/05/2019 | PAD 3600/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | Futura Grafica e Editora de Sao Carlos Ltda | R$ 23.370,00 | R$ 23.370,00 | R$ 23.370,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Futura Grafica e Editora de Sao Carlos Ltda, ref. à Aquisição de Material Gráfico para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 03: Item 01 – Confecção, em lona, e veiculação de outdoor. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 23.370,00. Pregão Eletrônico nº 005/2019. |
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| 142 | 13/05/2019 | PAD 3592/2019 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | Manoel Miguel da Silva Filho 34054729894 | R$ 1.652,00 | R$ 1.652,00 | R$ 1.652,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Manoel Miguel da Silva Filho 34054729894, ref. à Material Institucional para a Semana da Enfermagem de 2019. Lote 01: Caneta Plástica. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.652,00. Pregão Eletrônico nº 006/2019. |
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| 143 | 13/05/2019 | PAD 3592/2019 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | Guilherme Augusto Ramos | R$ 17.477,00 | R$ 17.477,00 | R$ 17.477,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Guilherme Augusto Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Guilherme Augusto Ramos, ref. à Material Institucional para a Semana da Enfermagem de 2019. Lote 02: Itens: 01 – Bolsa feita em lona; e 02 – Sacola tipo mochila. Lote 04: Squeeze 500ml. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 17.477,00. Pregão Eletrônico nº 006/2019. |
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| 144 | 13/05/2019 | PAD 3592/2019 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | Pontes & Cardoso Comercio de Brindes Ltda | R$ 18.133,00 | R$ 18.133,00 | R$ 18.133,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Pontes & Cardoso Comercio de Brindes Ltda , ref. à Material Institucional para a Semana da Enfermagem de 2019. Lote 03: Itens: 01 – Confecção de camisas para equipe de apoio; e 02 – Camisas com tecnologia dry e proteção UV. Lote 05: Viseiras em oxford. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 18.133,00. Pregão Eletrônico nº 006/2019. |
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| 145 | 13/05/2019 | PAD 3592/2019 | Ordinário | Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações | Guilherme Augusto Ramos | R$ 5.397,00 | R$ 5.397,00 | R$ 5.397,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Guilherme Augusto Ramos, ref. à Material Institucional para a Semana da Enfermagem de 2019. Lote 06: Confecção de Medalhas. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 5.397,00. Pregão Eletrônico nº 006/2019. |
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| 146 | 13/05/2019 | PAD 3592/2019 | Ordinário | Material para Festividades e Homenagens | Galaxy Brindes e Servicos Eireli | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Galaxy Brindes e Servicos Eireli, ref. à Material Institucional para a Semana da Enfermagem de 2019. Lote 07: Lâmpada de latão. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.000,00. Pregão Eletrônico nº 006/2019. |
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| 147 | 13/05/2019 | PAD 1075/2016 | Ordinário | Seguros em Geral | GENTE SEGURADORA SA | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Gente Seguradora SA, ref. à Contratação de seguro veicular, LOTE 01 – Veículo Nissan / NN Frontier S CD 4x4 2.5 TB – Placa PPE-4174. Contrato nº 033/2016. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 1.640,00. Pregão Eletrônico nº 018/2016. Vigência de 26/07/19 a 25/07/20. |
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| 148 | 13/05/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Servidores | R$ 20.000,00 | R$ 10.878,04 | R$ 10.878,04 | R$ 9.121,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Pecuniário s/Férias. Complementar ao Empenho nº 08/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 149 | 13/05/2019 | PAD 712/2016 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO | R$ 71,86 | R$ 71,86 | R$ 71,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, ref. à Licenciamento do Corpo de Bombeiros para locação da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Contrato nº 029/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 71,86. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 122 | 24/04/2019 | PAD 329/2018 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 34.198,27 | R$ 3.062,88 | R$ 3.062,88 | R$ 31.135,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 004/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 50.000,00. Vigência de 24/04/19 a 23/04/20. Pro Rata 24/04/19 a 31/12/19. |
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| 123 | 24/04/2019 | PAD 2429/2018 | Estimativo | Material de Expediente | BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | R$ 515,00 | R$ 416,60 | R$ 416,60 | R$ 98,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Serviço de confecção e fornecimento de crachá, sendo estimado 40 crachás para os Funcionários e 15 para os Estagiários, além de 50 cordões personalizados tipo jacaré. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 515,00. Vigência de 06/05/19 a 05/05/20. |
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| 124 | 24/04/2019 | PAD 398/2017 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 1.140,00 | R$ 1.098,54 | R$ 1.098,54 | R$ 41,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de Empresa Intermediadora de Estagiários Sede COREN-ES. Contrato nº 011/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 2.584,80. Vigência de 10/05/19 a 09/05/20. Pro Rata 10/05/19 a 31/12/19. |
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| 125 | 24/04/2019 | PAD 072/2019 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | SONIA MARIA MARQUES DA SILVA | R$ 30.000,00 | R$ 24.671,92 | R$ 24.671,92 | R$ 5.328,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 30.000,00. |
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| 126 | 24/04/2019 | PAD 329/2017 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | RODRIGO LAGASSE DIAS - ME | R$ 30.630,15 | R$ 30.630,15 | R$ 27.226,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 40.840,14. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/19 a 30/03/20. Pro Rata 31/03/19 a 31/12/19. |
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| 127 | 24/04/2019 | PAD 061/2019 | Ordinário | Auxílio Transporte | VIACAO AGUIA BRANCA S A | R$ 451,20 | R$ 451,20 | R$ 451,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R$ 451,20. Vigência de 11/01/19 a 31/01/19. |
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| 128 | 24/04/2019 | PAD 061/2019 | Estimativo | Auxílio Transporte | VIACAO AGUIA BRANCA S A | R$ 5.266,80 | R$ 4.376,84 | R$ 4.376,84 | R$ 889,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R$ 5.266,80. Vigência de 19/03/19 a 31/12/19. |
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