| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 91 | 31/01/2019 | PAD 290/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 4.046,38 | R$ 3.910,55 | R$ 3.910,55 | R$ 135,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 4.489,80. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/18 a 21/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 21/09/19. |
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| 92 | 31/01/2019 | PAD 529/2018 | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | ESCELSA S.A. | R$ 273,78 | R$ 273,78 | R$ 273,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. Ref. a Instalação nº 1310770 da Sl. 1.116 do Ed. AMES. Dezembro/2018. No valor de R$ 273,78. |
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| 93 | 31/01/2019 | PAD 2120/2011 | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 1.177,01 | R$ 1.177,01 | R$ 1.177,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Ref. a Dezembro/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 1.177,01. |
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| 94 | 31/01/2019 | PAD 1561/2015 | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME | R$ 248,95 | R$ 248,95 | R$ 248,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Infra Lab. Tecnologia E Comercio Ltda-Me, ref. à Contratação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como “e-mail marketing”. Contrato nº 031/2015. Ref. a Dezembro/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 248,95. Pregão Eletrônico nº 014/2015. |
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| 95 | 31/01/2019 | PAD 305/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | TEREZINHA NERY | R$ 2.981,25 | R$ 2.981,25 | R$ 2.981,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Terezinha Nery, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.113 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 7.155,00. Vigência de 01/06/18 a 31/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/05/19. |
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| 96 | 31/01/2019 | PAD 713/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Arserv Comércio e Serviços Ltda | R$ 322,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 322,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Complementar ao Empenho nº 217/2018, no tocante, a diferença de R$ 322,04 apurada nos meses de Set, Out, Nov e Dez de 2018, sendo R$ 80,51 em cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 9.645,09. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. |
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| 97 | 31/01/2019 | PAD 713/2017 | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | Arserv Comércio e Serviços Ltda | R$ 322,04 | R$ 322,04 | R$ 322,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Complementar ao Empenho nº 217/2018, no tocante, a diferença de R$ 322,04 apurada nos meses de Set, Out, Nov e Dez de 2018, sendo R$ 80,51 em cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 9.645,09. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. |
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| 98 | 31/01/2019 | PAD 686/2013 | Global | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP | R$ 10.621,86 | R$ 10.621,86 | R$ 10.621,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 21.243,72. Pregão Eletrônico nº 006/2014. Vigência de 15/07/18 a 14/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 14/07/19. |
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| 99 | 31/01/2019 | PAD 1136/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 6.000,00 | R$ 5.994,85 | R$ 5.994,85 | R$ 5,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. No valor de R$ 8.000,00. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/09/19. |
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| 100 | 31/01/2019 | PAD 017/2013 | Global | Locação de Bens Intangíveis | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 3.770,54 | R$ 3.770,54 | R$ 3.770,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de: prestação de serviços de suporte tecnológico do software denominado – INCORPWARE, versão MSDE, instalada na rede da Contratante, destinada ao controle de receitas de anuidades, taxas e acréscimos legais da Contratante; O licenciamento definitivo do direito de uso do Software IncorpWare Versão MSDE, foi concedido para uso exclusivo em sua rede de computadores, tais como: Cadastro dos Inscritos e Entidades Afins; Controle Financeiro – Cobrança e Arrecadação; Fiscalização; Dívida Ativa; Protocolo; Sincronização da Base de Dados; Outras Características. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R$ 22.623,24. Vigência de 01/03/18 a 28/02/19. Pro Rata 01/01/19 a 28/02/19. |
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| 101 | 31/01/2019 | PAD 1644/2012 | Global | Locação de Bens Intangíveis | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 4.030,58 | R$ 4.030,58 | R$ 4.030,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de: prestação de serviço de internet, fazendo uso do programa de computador (software) denominado – INCORPNET; Instalação e configuração do INCORPNET e da armazenagem da base de dados eletrônica do COREN-ES no provedor INCORPNET; Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico; Treinamento, durente 10 (dez) horas, dos funcionários do INCORPNET. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R$ 24.183,48. Vigência de 01/03/18 a 28/02/19. Pro Rata 01/01/19 a 28/02/19. |
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| 83 | 30/01/2019 | PAD 199/2019 | Global | Locação de Bens Intangíveis | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 12.091,74 | R$ 12.091,74 | R$ 12.091,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de Solução de Software de Gestão, denominado INCORPNET, incluídos suporte e manutenção. Sendo módulos: de Cadastro de Inscritos; De Cobrança e Arrecadação; Dívida Ativa; Protocolo; Fiscalização; ART e Acervo Técnico; Protesto de Títulos; Caracterísitcas do Servidor Local, Servidor Web e Aplicações; Suporte e Manutenção dos Sistemas. Pagamento até o 5º dia útil do mês posterior a prestação do serviço. Conforme Contrato. No valor de R$ 12.091,74. Vigência de 01/03/19 a 27/08/19. |
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| 84 | 30/01/2019 | PAD 398/2017 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 1.500,00 | R$ 913,05 | R$ 913,05 | R$ 586,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de Empresa Intermediadora de Estagiários Sede COREN-ES. Contrato nº 011/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 3.015,60. Vigência de 10/05/18 a 09/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/05/19. |
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| 85 | 30/01/2019 | PAD 3408/2019 | Ordinário | IPTU e Encargos | Municipio de Vitoria | R$ 8.471,14 | R$ 8.471,14 | R$ 8.471,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à:
1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R$ 195,41 (Sl 1.010); - R$ 307,52 (Sl 1.003); - R$ 307,52 (Sl 1.004); - R$ 435,66 (Sl 1.005); - R$ 81,14 (Vg 26); - R$ 81,32 (Vg 145); - R$ 82,66 (Vg 132); - R$ 307,52 (Sl. 1.108); - R$ 496,96 (Sl 1.109). COREN-ES: - R$ 736,77 (Sl 1.116/1.117); - R$ 307,52 (Sl 1.114); - R$ 307,52 (Sl 1.115); - R$ 54,45 (Vg 35); - R$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R$ 307,52 (Sl 1.102); -R$ 307,52 (Sl 1.103); - R$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R$ 195,41 (Sl 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R$ 195,41 (Sl 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alencar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R$ 195,41 (Sl 1.112); - R$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R$ 307,52 (Sl 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R$ 81,14 (Vg 31); - R$ 307,52 (Sl 1.104).
2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R$ 309,89 (Área s/Edificação); - R$ 1.171,60 (1º Pav.); - R$ 1.171,60 (2º Pav.).
3. No valor total de R$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 86 | 30/01/2019 | PAD 2662/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 5.734,44 | R$ 3.822,96 | R$ 3.822,96 | R$ 1.911,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de uma Vaga de Garagem, de Propriedade do Sr. Herbert Monjardim Calazans Calmon, para o Veículo oficial COREN Móvel, Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458, em Estacionamento nas Intermediações da Sede do Coren/ES. Contrato nº 47/2016. Pagamento Postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 5.734,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 88 | 30/01/2019 | PAD 022/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ | R$ 1.149,99 | R$ 1.149,99 | R$ 1.149,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Augusto Cézar Schwartz, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.104 e 01 (uma) vaga de garagem (Gr. 0014) do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 13.799,88. Vigência de 17/02/18 a 16/02/19. Pro Rata 01/01/19 a 16/02/19. |
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| 1 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Servidores | R$ 1.295.158,89 | R$ 1.280.158,89 | R$ 1.280.158,89 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. |
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| 2 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Servidores | R$ 461.211,25 | R$ 362.294,93 | R$ 362.294,93 | R$ 98.916,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. |
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| 3 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Adicional de Insalubridade | Servidores | R$ 4.800,00 | R$ 4.404,08 | R$ 4.404,08 | R$ 395,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. |
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| 4 | 02/01/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Funções | Servidores | R$ 182.832,89 | R$ 182.832,89 | R$ 182.832,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. |
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