| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 129 | 24/04/2019 | PAD 1331/2015 | Estimativo | Auxílio Transporte | VIACAO AGUIA BRANCA S A | R$ 7.763,36 | R$ 5.820,12 | R$ 5.820,12 | R$ 1.943,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R$ 7.763,36. Vigência de 13/02/19 a 31/12/19. |
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| 130 | 24/04/2019 | PAD 767/2017 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO | R$ 71,86 | R$ 71,86 | R$ 71,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, ref. à Licenciamento do Corpo de Bombeiros para Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Proprietário Tarciso Oliveira Cassundé. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R$ 71,86. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 131 | 24/04/2019 | PAD 3528/2019 | Ordinário | Divulgações Diversas | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Tribuna Publicidade LTDA, ref. à Divulgação de comunicado e intimação dos 1.081 profissionais de enfermagem inadimplentes, para que não ocorra prescrição da anuidade de 2014. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 3.450,00. |
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| 118 | 01/04/2019 | PAD 2588/2018 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | J.B Comercio e Servicos Eireli | R$ 1.629,98 | R$ 937,97 | R$ 937,97 | R$ 692,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Copa e Cozinha – Lote 01. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.629,98. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. |
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| 119 | 01/04/2019 | PAD 2588/2018 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Servi Mix Comercio e Servicos Ltda | R$ 1.919,79 | R$ 1.292,47 | R$ 1.292,47 | R$ 627,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Servi Mix Comercio e Servicos Ltda, ref. à Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Lote 02. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.919,79. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. |
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| 120 | 01/04/2019 | PAD 2588/2018 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | J.B Comercio e Servicos Eireli | R$ 4.390,00 | R$ 4.187,20 | R$ 4.187,20 | R$ 202,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Limpeza/Higiene – Lote 03. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 4.390,00. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pro Rata 22/04/19 a 31/12/19. |
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| 121 | 01/04/2019 | PAD 105/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | Gelson Celulares e Acessórios | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Gelson Celulares e Acessórios, ref. à Aquisição de Turbina para reparação da Evaporadora do Condicionador de Ar da Sala nº 1.112 (TI), identificado pelo Patrimônio nº 821. Pagamento até 05 dias úteis após o adimplimento da obrigação da contratada. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 280,00. |
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| 109 | 25/03/2019 | PAD 1905/2017 | Ordinário | IPTU e Encargos | Municipio de Cachoeiro de Itapemirim | R$ 338,61 | R$ 338,61 | R$ 338,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Municipio de Cachoeiro de Itapemirim , ref. à IPTU ref. à 2018 ref. a Locação de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 338,61. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 110 | 25/03/2019 | PAD 1936/2017 | Global | Limpeza e Conservação | Elizabeth Moser | R$ 2.530,00 | R$ 2.530,00 | R$ 2.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Elizabeth Moser, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, 01 (um) prestador, sendo prestados 02 (duas) vezes por mês de 15 e 15 dias. Contrato nº 03/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 01/02/19 a 31/01/20. Pro Rata 01/02/19 a 31/12/19. |
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| 111 | 25/03/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Aviso Prévio Indenizado | Servidores | R$ 3.000,00 | R$ 943,62 | R$ 943,62 | R$ 2.056,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Servidores, ref. à Aviso Prévio Indenizado s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 3.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 112 | 25/03/2019 | PAD 000/2019 | Ordinário | Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | Servidores | R$ 1.500,00 | R$ 1.182,23 | R$ 1.182,23 | R$ 317,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Servidores, ref. à Multas e Contribuições s/Depósitos do FGTS. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 1.500,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 113 | 25/03/2019 | PAD 000/2019 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | Servidores | R$ 1.000,00 | R$ 521,34 | R$ 521,34 | R$ 478,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Servidores, ref. à Outras Indenizações Trabalhistas. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 1.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 114 | 25/03/2019 | PAD 522/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GEISIANE HENRIQUE VIEIRA SOUZA | R$ 137,92 | R$ 137,92 | R$ 137,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Geisiane Henrique Vieira Souza, ref. à Restituição de Taxa de Transferência. No valor de R$ 137,92. |
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| 115 | 25/03/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Férias Indenizadas | Servidores | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 10.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 116 | 25/03/2019 | PAD 531/2018 | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | ESTAGIARIOS | R$ 220,83 | R$ 220,83 | R$ 220,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Estagiários, ref. à Recesso Remunerado de Estagiário, ref. ao Termo de Rescisão – 31/12/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 220,83. |
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| 117 | 25/03/2019 | PAD 283/19 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | DPCC - Cursos e Treinamentos LTDA | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à DPCC - Cursos e Treinamentos LTDA, ref. à Contratação de curso de formação e capacitação de Gestores e Fiscais de Contratos Administrativos. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.690,00. |
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| 108 | 22/02/2019 | PAD 073/2019 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SIC Certificação Digital LTDA | R$ 1.074,00 | R$ 1.074,00 | R$ 1.074,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à SIC Certificação Digital LTDA, ref. à Aquisição de 03 Certificados Digitais e-CNPJ A3, padrão ICP-Brasil + Cartão, para identificação do Conselho perante a Receita Federal, nas informações relacionadas ao Departamento de Pessoal e de Contabilidade. Validade de 36 meses, após a assinatura do Termo de Titularidade e Responsabilidade de Certificado Digital de PF e ser fornecida pela Contratada. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.074,00. |
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| 107 | 19/02/2019 | PAD 107/2014 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME | R$ 27.837,90 | R$ 12.998,75 | R$ 12.998,75 | R$ 14.839,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. |
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| 106 | 13/02/2019 | PAD 1331/2015 | Ordinário | Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado | ROBSON FERREIRA DA SILVA | R$ 995,24 | R$ 995,24 | R$ 995,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Robson Ferreira da Silva, ref. à Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado ao funcionário do COREN-ES s/Folha de Pagamento para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa, no período de 01/01/19 a 13/02/19, conforme Parecer PROJU nº 107/2015 e de 14/02/19 a 28/02/19, conforme Parecer PROJU nº 038/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 995,24. |
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| 105 | 05/02/2019 | PAD 329/2018 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 6.515,65 | R$ 4.660,21 | R$ 4.660,21 | R$ 1.855,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Conforme Contrato nº 004/2018. No valor de R$ 25.000,00. Vigência de 24/04/18 a 23/04/19. Pro Rata 01/01/19 a 23/04/19. |
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