| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 166 | 31/07/2019 | PAD 4057/2018 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | NBR Viagens e Turismo Ltda | R$ 11.530,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.530,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) NBR Viagens e Turismo Ltda , ref. à Contratação emergencial de empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES. Servidores. Conforme Contrato nº 030/2019. No valor de R$ 13837,90. Vigência de 01/08/19 a 30/11/19. |
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| 167 | 31/07/2019 | PAD 4057/2018 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | NBR Viagens e Turismo Ltda | R$ 3.516,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.516,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) NBR Viagens e Turismo Ltda , ref. à Contratação emergencial de empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES. Colaboradores Eventuais. Conforme Contrato nº 030/2019. No valor de R$ 3.516,32. Vigência de 01/08/19 a 30/11/19. |
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| 168 | 31/07/2019 | PAD 3488/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Keylon Pereira Bueno 05808241790 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Keylon Pereira Bueno 05808241790 , ref. à Manutenção elétrica do Setor de Fiscalização do Coren-ES, sendo: a) conserto do quadro geral de distribuição; b) instalação de circuíto elétrico para a cafeteira, micro-ondas, mergulhão e condicionador de ar; c) instalação de tomada; d) troca de ventilador de teto. Os materiais necessários serão fornecidos pelo Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 395,00. |
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| 169 | 31/07/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Férias Indenizadas | Servidores | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 7.000,00. Vigência até 31/12/2019. |
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| 162 | 29/07/2019 | PAD 3601/2019 | Ordinário | Festividades e Homenagens | LR Solucoes e Eventos | R$ 7.267,00 | R$ 7.267,00 | R$ 7.267,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) LR Solucoes e Eventos, ref. à Contratação de serviços para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 2: Mestre de Cerimônia. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 7.267,00. Pregão Eletrônico nº 010/2019. |
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| 161 | 25/07/2019 | PAD 3601/2019 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | LR Solucoes e Eventos | R$ 11.300,00 | R$ 11.300,00 | R$ 11.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) LR Solucoes e Eventos, ref. à Contratação de serviços para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 1: Criação e manutenção de Hot Site. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 11.300,00. Pregão Eletrônico nº 010/2019. |
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| 158 | 18/07/2019 | PAD 526/2018 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 277.911,65 | R$ 276.877,37 | R$ 276.877,37 | R$ 1.034,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R$ 277.911,65. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 159 | 18/07/2019 | PAD 522/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Cristina Maria Kroeff de Assis | R$ 40,30 | R$ 40,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Cristina Maria Kroeff de Assis, ref. à Requerimento de Reembolso de Taxa paga indevidamente pela Profissional Cristina Maria Kroeff de Assis, cf. Parecer Jurídico nº 156/2019 e RR nº 138113. No valor de R$ 40,30. |
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| 160 | 18/07/2019 | PAD 4016/2019 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | Mult Star Prestadora de Servicos e Conservacao | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Mult Star Prestadora de Servicos e Conservacao , ref. à Serviços de Limpeza e Conservação para cobertura do período de Férias da Funcionária Sônia Marquês – Auxiliar de Serviços Gerais, no período de 27/07/2019 a 26/08/2019. Conforme Contrato nº 024/2019. No valor de R$ 2.600,00. Vigência de 22/07/19 a 21/08/19. |
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| 157 | 16/07/2019 | PAD 3588/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Conforme Contrato nº 022/2019. No valor de R$ 16.200,00. Vigência de 22/07/19 a 21/07/20. Pro Rata 22/07/19 a 31/12/19. |
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| 156 | 28/06/2019 | PAD 3604/2019 | Ordinário | Serviços de Alimentação | CAC COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 39.295,00 | R$ 39.294,00 | R$ 39.294,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial Ltda, ref. à Serviços de Alimentação para a Semana da Enfermagem de 2019. Itens: 01 – Coffeebreak; 02 – Kit Lanche Região Metropolitana de Vitória; 03 – Kit Lanche Município de São Mateus; 04 – Kit Lanche Município de Linhares; 05 – Kit Lanche Município de Colatina; e 06 – Kit Lanche Município Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 39.295,00. Pregão Eletrônico nº 009/2019. |
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| 155 | 31/05/2019 | PAD 4051/2019 | Estimativo | Auxílio Transporte | Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI | R$ 1.280,00 | R$ 1.227,60 | R$ 1.227,60 | R$ 52,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Consorcio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Estagiários do COREN-ES. No valor de R$ 1.280,00. Vigência de 01/05/19 a 31/12/19. |
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| 151 | 30/05/2019 | PAD 240/2014 | Ordinário | IPTU e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | R$ 91,22 | R$ 91,22 | R$ 91,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Municipio de Colatina , ref. à IPTU ref. à 2019 ref. a Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda.. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 91,22. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 152 | 30/05/2019 | PAD 1022/2018 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | Defensoria Pública da União | R$ 6.997,36 | R$ 6.997,36 | R$ 6.997,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Defensoria Pública da União, ref. à Honorários Advocatícios de Sucumbência. No valor de R$ 6.997,36. |
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| 153 | 30/05/2019 | PAD 3539/2019 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | Office Tech Tecnologia Ltda | R$ 11.266,40 | R$ 9.574,78 | R$ 6.758,18 | R$ 1.691,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 09 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Contrato nº 019/2019. No valor de R$ 16.899,60. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/19 a 27/05/20. Pro Rata 28/05/19 a 31/12/19. |
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| 154 | 30/05/2019 | PAD 582/2013 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 50.891,77 | R$ 25.029,81 | R$ 25.029,81 | R$ 25.861,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela ECT, Contrato nº 9912331994. Complementar ao Empenho nº 59/2019. Conforme Termo Aditivo nº 8. No valor de R$ 50.891,77. Vigência de 07/09/18 a 06/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 06/09/19. |
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| 150 | 15/05/2019 | PAD 518/2018 | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 221,30 | R$ 221,30 | R$ 221,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio da Sala nº 1.111 e 1.010, ref. a novembro de 2018, sendo o valor individual de R$ 110,65. No valor de R$ 221,30. |
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| 132 | 13/05/2019 | PAD 700/2017 | Ordinário | Divulgações Diversas | S.A.A. Gazeta | R$ 844,65 | R$ 844,65 | R$ 844,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à S A A Gazeta, ref. à Contratação de assinatura de jornal impresso diário por 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 844,65. Vigência de 16/05/19 a 15/05/20. |
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| 133 | 13/05/2019 | PAD 2120/2011 | Estimativo | Divulgações Diversas | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 21.000,00. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Pro Rata 15/05/19 a 31/12/19. |
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| 134 | 13/05/2019 | PAD 3607/2019 | Estimativo | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | Ivatur - Rent A Car, Transportes E Turismo Ltda | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Ivatur - Rent A Car, Transportes E Turismo Ltda , ref. à Serviços de Transporte Rodoviário para a Semana da Enfermagem de 2019 de 25/08/19 a 30/08/19. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 5.200,00. |
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