| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 45 | 02/01/2019 | PAD 1027/2018 | Estimativo | Pedágios | CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A | R$ 420,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Concessionária Rodovia do Sol S/A, ref. à Pagamento de Taxa de Pedágio na Rodovia do Sol. No valor de R$ 420,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 46 | 02/01/2019 | PAD 531/2018 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIARIOS | R$ 45.000,00 | R$ 41.471,06 | R$ 41.471,06 | R$ 3.528,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 45.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 47 | 02/01/2019 | PAD 159/2009 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 1.412,09 | R$ 1.412,09 | R$ 1.412,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.112 do Edifício AMES. Vencimento todo dia 8 do mês. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 11.174,16. Vigência de 08/03/18 a 09/03/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/03/19. |
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| 48 | 02/01/2019 | PAD 326/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação de imóvel situado na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, Ed. Ames, 10° andar, sala 1.010, Centro, Vitória/ES, inscrito na Prefeitura de Vitória sob os números 289400 (Inscrição Fiscal) e 01.01.024.0194.014 – Face 2 (inscrição Imobiliária) e na Secretaria de Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo sob o RIP nº 5705 0012010-53, do Tabelionato Castelo, de 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis 1º Zona de Vitória/ES. Conforme Contrato nº 012/2018. No valor de R$ 7.200,00. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 01/05/19. |
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| 49 | 02/01/2019 | PAD 798/2017 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 227.500,00 | R$ 216.408,54 | R$ 216.408,54 | R$ 11.091,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. |
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| 50 | 02/01/2019 | PAD 325/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MARIA JOSE GOMES | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Maria José Gomes, ref. à Contratação de locação de sala comercial nº 1.111 no Edifício Ames – Centro da Cidade de Vitória/ES para o Setor de Cobrança do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 6.000,00. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/09/19. |
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| 51 | 02/01/2019 | PAD 1561/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME | R$ 248,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 248,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Infra Lab. Tecnologia E Comercio Ltda-Me, ref. à Contratação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como “e-mail marketing”. Contrato nº 031/2015. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 2.987,40. Pregão Eletrônico nº 014/2015. Vigência de 08/01/18 a 07/01/19. Pro Rata 01/01/19 a 07/01/19. |
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| 52 | 02/01/2019 | PAD 068/2017 | Estimativo | Tarifas de Cobrança | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 356.617,36 | R$ 136.816,40 | R$ 136.816,40 | R$ 219.800,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. |
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| 53 | 02/01/2019 | PAD 068/2017 | Estimativo | Tarifas Bancárias | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 3.055,36 | R$ 2.135,68 | R$ 2.135,68 | R$ 919,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. |
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| 54 | 02/01/2019 | PAD 2120/2011 | Estimativo | Divulgações Diversas | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 5.288,26 | R$ 5.200,93 | R$ 5.200,93 | R$ 87,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 16.568,52. Vigência de 13/05/18 a 14/05/19. |
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| 55 | 02/01/2019 | PAD 1773/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | ILDA FERNANDES SOARES | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Ilda Fernandes Soares, ref. à Locação de salas 1.102 e 1.103 para instalação dos Setores de Cobrança, Parcelamento, Comunicação e Ouvidoria do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, na cidade de Vitória-ES, no Ed. AMES pelo período de 12 meses. O valor de cada sala será R$ 660,00. Conforme Contrato nº 024/2018. No valor de R$ 14.400,00. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. |
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| 56 | 02/01/2019 | PAD 712/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis | Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP | R$ 4.715,93 | R$ 4.715,93 | R$ 4.715,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro), com tolerância para pagamento sem multa até o dia 08 de cada mês antecedente ao vencimento. Contrato nº 029/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 8.982,72. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/07/19. |
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| 57 | 02/01/2019 | PAD 712/2016 | Estimativo | Taxa de Condomínio | Condominio Laguna Center | R$ 1.500,00 | R$ 1.393,40 | R$ 1.393,40 | R$ 106,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Condominio Laguna Center, ref. à Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 3.000,00. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/07/19. |
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| 58 | 02/01/2019 | PAD 1905/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 9.468,55 | R$ 9.468,45 | R$ 9.468,45 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. |
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| 59 | 02/01/2019 | PAD 582/2013 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 88.958,23 | R$ 88.958,23 | R$ 88.958,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela ECT, Contrato nº 9912331994. Conforme Termo Aditivo nº 8. No valor de R$ 150.000,00. Vigência de 07/09/18 a 06/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 06/09/19. |
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| 60 | 02/01/2019 | PAD 240/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis | DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA | R$ 6.112,24 | R$ 6.112,24 | R$ 6.112,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 9.168,36. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. |
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| 61 | 02/01/2019 | PAD 153/2015 | Global | Locação de Bens Móveis | Office Tech Tecnologia Ltda | R$ 4.639,92 | R$ 4.639,92 | R$ 4.639,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à SAESA do Brasil Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de impressão e cópia, com fornecimento de suprimentos, peças e serviços, Contrato nº 006/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 9.279,84. Pregão nº 002/2015. Vigência de 09/06/18 a 08/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 08/06/19. |
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| 62 | 02/01/2019 | PAD 1936/2017 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis - PF | Elizabeth Moser | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Elizabeth Moser, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, 01 (um) prestador, sendo prestados 02 (duas) vezes por mês de 15 e 15 dias. Conforme Contrato nº 03/2018. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 01/02/18 a 31/01/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/01/19. |
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| 63 | 02/01/2019 | PAD 1938/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SILVIA SOARES CAVALERI | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. |
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| 64 | 02/01/2019 | PAD 268/2010 | Estimativo | OUTROS SERVIÇOS | BANCO DO BRASIL SA | R$ 3.400,00 | R$ 1.558,69 | R$ 1.558,69 | R$ 1.841,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Conforme Contrato nº 01/2018. No valor de R$ 8.000,00. Vigência de 13/04/18 a 12/04/19. Pro Rata 01/01/19 a 12/04/19. |
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