| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 106 | 13/02/2019 | PAD 1331/2015 | Ordinário | Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado | ROBSON FERREIRA DA SILVA | R$ 995,24 | R$ 995,24 | R$ 995,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Robson Ferreira da Silva, ref. à Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado ao funcionário do COREN-ES s/Folha de Pagamento para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa, no período de 01/01/19 a 13/02/19, conforme Parecer PROJU nº 107/2015 e de 14/02/19 a 28/02/19, conforme Parecer PROJU nº 038/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 995,24. |
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| 105 | 05/02/2019 | PAD 329/2018 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 6.515,65 | R$ 4.660,21 | R$ 4.660,21 | R$ 1.855,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Conforme Contrato nº 004/2018. No valor de R$ 25.000,00. Vigência de 24/04/18 a 23/04/19. Pro Rata 01/01/19 a 23/04/19. |
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| 102 | 01/02/2019 | PAD 522/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Waldir Ferreira Couto Junior | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Waldir Ferreira Couto Junior, ref. à Restituição de Anuidade de 2017 paga sem desconto. No valor de R$ 25,55. |
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| 103 | 01/02/2019 | PAD 021/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 932,80 | R$ 466,40 | R$ 466,40 | R$ 466,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de Vaga de Garagem de Vaga de Garagem para o Veículo Van Boxer FFZ-4671. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R$ 5.596,80. Vigência de 14/02/18 a 13/02/19. Pro Rata 01/01/19 a 13/02/19. |
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| 104 | 01/02/2019 | PAD 061/2019 | Ordinário | Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado | Daniely Paiva Reinholz | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Daniely Paiva Reinholz, ref. à Auxílio Transporte do COREN-ES para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 227,74. Vigência de 13/02/19 a 18/03/19. |
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| 87 | 31/01/2019 | PAD 1765/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | Borges & Neves Advogados Associados | R$ 4.769,94 | R$ 4.769,94 | R$ 4.769,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Contrato nº 025/2018. No valor de R$ 9.539,88. Vigência de 01/08/18 a 31/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/07/19. |
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| 89 | 31/01/2019 | PAD 354/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 3.059,80 | R$ 3.059,80 | R$ 3.059,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.108 e 1.109 do Edifício AMES. Contrato nº 002/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 18.358,80. Vigência de 01/04/18 a 31/03/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/03/19. |
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| 90 | 31/01/2019 | PAD 329/2017 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | RODRIGO LAGASSE DIAS - ME | R$ 9.487,50 | R$ 9.487,50 | R$ 9.487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 37.950,00. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/18 a 30/03/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/03/19. |
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| 91 | 31/01/2019 | PAD 290/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 4.046,38 | R$ 3.910,55 | R$ 3.910,55 | R$ 135,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 4.489,80. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/18 a 21/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 21/09/19. |
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| 92 | 31/01/2019 | PAD 529/2018 | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | ESCELSA S.A. | R$ 273,78 | R$ 273,78 | R$ 273,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. Ref. a Instalação nº 1310770 da Sl. 1.116 do Ed. AMES. Dezembro/2018. No valor de R$ 273,78. |
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| 93 | 31/01/2019 | PAD 2120/2011 | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 1.177,01 | R$ 1.177,01 | R$ 1.177,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Ref. a Dezembro/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 1.177,01. |
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| 94 | 31/01/2019 | PAD 1561/2015 | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME | R$ 248,95 | R$ 248,95 | R$ 248,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Infra Lab. Tecnologia E Comercio Ltda-Me, ref. à Contratação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como “e-mail marketing”. Contrato nº 031/2015. Ref. a Dezembro/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 248,95. Pregão Eletrônico nº 014/2015. |
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| 95 | 31/01/2019 | PAD 305/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | TEREZINHA NERY | R$ 2.981,25 | R$ 2.981,25 | R$ 2.981,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Terezinha Nery, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.113 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 7.155,00. Vigência de 01/06/18 a 31/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/05/19. |
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| 96 | 31/01/2019 | PAD 713/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Arserv Comércio e Serviços Ltda | R$ 322,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 322,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Complementar ao Empenho nº 217/2018, no tocante, a diferença de R$ 322,04 apurada nos meses de Set, Out, Nov e Dez de 2018, sendo R$ 80,51 em cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 9.645,09. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. |
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| 97 | 31/01/2019 | PAD 713/2017 | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | Arserv Comércio e Serviços Ltda | R$ 322,04 | R$ 322,04 | R$ 322,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Complementar ao Empenho nº 217/2018, no tocante, a diferença de R$ 322,04 apurada nos meses de Set, Out, Nov e Dez de 2018, sendo R$ 80,51 em cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 9.645,09. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. |
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| 98 | 31/01/2019 | PAD 686/2013 | Global | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP | R$ 10.621,86 | R$ 10.621,86 | R$ 10.621,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 21.243,72. Pregão Eletrônico nº 006/2014. Vigência de 15/07/18 a 14/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 14/07/19. |
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| 99 | 31/01/2019 | PAD 1136/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 6.000,00 | R$ 5.994,85 | R$ 5.994,85 | R$ 5,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. No valor de R$ 8.000,00. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/09/19. |
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| 100 | 31/01/2019 | PAD 017/2013 | Global | Locação de Bens Intangíveis | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 3.770,54 | R$ 3.770,54 | R$ 3.770,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de: prestação de serviços de suporte tecnológico do software denominado – INCORPWARE, versão MSDE, instalada na rede da Contratante, destinada ao controle de receitas de anuidades, taxas e acréscimos legais da Contratante; O licenciamento definitivo do direito de uso do Software IncorpWare Versão MSDE, foi concedido para uso exclusivo em sua rede de computadores, tais como: Cadastro dos Inscritos e Entidades Afins; Controle Financeiro – Cobrança e Arrecadação; Fiscalização; Dívida Ativa; Protocolo; Sincronização da Base de Dados; Outras Características. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R$ 22.623,24. Vigência de 01/03/18 a 28/02/19. Pro Rata 01/01/19 a 28/02/19. |
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| 101 | 31/01/2019 | PAD 1644/2012 | Global | Locação de Bens Intangíveis | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 4.030,58 | R$ 4.030,58 | R$ 4.030,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de: prestação de serviço de internet, fazendo uso do programa de computador (software) denominado – INCORPNET; Instalação e configuração do INCORPNET e da armazenagem da base de dados eletrônica do COREN-ES no provedor INCORPNET; Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico; Treinamento, durente 10 (dez) horas, dos funcionários do INCORPNET. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R$ 24.183,48. Vigência de 01/03/18 a 28/02/19. Pro Rata 01/01/19 a 28/02/19. |
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| 83 | 30/01/2019 | PAD 199/2019 | Global | Locação de Bens Intangíveis | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 12.091,74 | R$ 12.091,74 | R$ 12.091,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de Solução de Software de Gestão, denominado INCORPNET, incluídos suporte e manutenção. Sendo módulos: de Cadastro de Inscritos; De Cobrança e Arrecadação; Dívida Ativa; Protocolo; Fiscalização; ART e Acervo Técnico; Protesto de Títulos; Caracterísitcas do Servidor Local, Servidor Web e Aplicações; Suporte e Manutenção dos Sistemas. Pagamento até o 5º dia útil do mês posterior a prestação do serviço. Conforme Contrato. No valor de R$ 12.091,74. Vigência de 01/03/19 a 27/08/19. |
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