| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3064 | 29/11/2024 | 2267 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JONNY LUCAS SILVA JANUARIO | R$ 147,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 147,33 |
| Valor empenhado a JONNY LUCAS SILVA JANUARIO, referente à devolução de taxa, conforme Memorando N°184-C/2024 do Departamento Financeiro às fls.01 e autorização da Presidência às fls.13. |
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| 3065 | 29/11/2024 | 933/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Mara Nubia Marciel | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 265,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na audiência pública sobre o tema: “A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida”, que será realizada no Auditório Sérgio Guerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, na cidade de Recife-PE, no dia 11/12/2024, considerando Memorando 422/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ 1741/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3066 | 29/11/2024 | 168/24 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a Vanessa Guterres Silva por atividades politico representativas exercidas em 22 de novembro de 2024, conforme pef 168/24 |
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| 3067 | 29/11/2024 | 160/24 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 10, 14, 15, 17, 30 e 31 de outubro de 2024 e pef 160/24
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| 3068 | 29/11/2024 | 163/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Sayonara Barros Laurentino | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Sayonara Barros Laurentino, pela realização de atividades politico representativas exercida nos dias 14, 18, 23 e 30 de outubro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ n° 1005/2024 e PEF 163/2024. |
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| 3069 | 29/11/2024 | 998/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira Monique Roberta Meireles Soares de Morais, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02 e 03 de novembro de 2024, conforme Portaria n° 1005/24, 959/2024 e Pef 998/24 |
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| 3070 | 29/11/2024 | 1382/24 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 09, 16, 23, 29 e 30 de outubro de 2024, conforme portaria 1024/2024 e Pef 1382/24 |
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| 3071 | 29/11/2024 | 138/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 21, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024, conforme Decisão n° 1142/2024, Portaria n° 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24. |
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| 3053 | 28/11/2024 | 421/2024 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL LTDA | R$ 502,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 502,50 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA para aquisição de materiais de escritório, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61,Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109,Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência v.05 às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 101/2024 do Almoxarifado às fls. 650, Termo de Referência v.06 às fls. 651-656, Exame de Conformidade 2381/2024 da Controladoria às fls. 754-756, Despacho 625/2024 da CPL às fls. 758, Autorização da Presidência às fls. 760 e Relatório da Dispensa às fls. 763-774.
Vigência do contrato: 60 dias, contados da assinatura.
Valor total: R$ 502,50
- 25 unidades de livro protocolo, quantidade folhas: 100, comprimento: 215 mm, largura: 150 mm, tipo capa dura, folhas pautadas e numeradas, sequencialmente frente, gramatura folhas: 56 gm², papel apergaminhado - Valor unit.: R$ 20,10 / Valor total: R$ 502,50.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 3054 | 28/11/2024 | 421/2024 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MATEUS BARBOSA DE MORAIS | R$ 6.318,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.318,00 |
| Valor empenhado a MATEUS BARBOSA DE MORAIS, para aquisição de materiais de higiene e limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61,Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109,Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência v.05 às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 101/2024 do Almoxarifado às fls. 650, Termo de Referência v.06 às fls. 651-656, Exame de Conformidade 2381/2024 da Controladoria às fls. 754-756, Despacho 625/2024 da CPL às fls. 758, Autorização da Presidência às fls. 760 e Relatório da Dispensa às fls. 763-774.
Vigência do contrato: 60 dias, contados da assinatura.
Valor total: R$6.318,00
- 270 unidades de saco para lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 100 l, super resistente, opaco, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R$ 23,40 / Valor total: R$ 6.318,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 3055 | 28/11/2024 | 638/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 10, 11, 14, 22, 16, 17, 18 e 25 de outubro de 2024 e 01 e 04 de novembro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024. |
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| 3056 | 28/11/2024 | 1650/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 610,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 610,40 |
| Valor empenhado a CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, referente a aquisição garrafas de água mineral de 500 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 52-63, Despacho nº 711/2023 do Departamento de Contratos às fls. 69-70, Mapa de preços às fls. 71-73, Despacho nº 478/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 89, Parecer 98/2023 da Procuradoria Geral às fls. 132-138,6, Termo de Referência v.02 às fls. 186-191, Exame de Conformidade nº 2248/2023 da Controladoria (fase interna) às fls.232-233, Autorização da fase externa do pregão às fls. 246, Exame de Conformidade nº 89/2024 da Controladoria (fase externa) às fls. 441-442, Despacho nº391/2024 da Presidência às fls. 445, Termo de Homologação do Pregão às fls. 448-458, Despacho n° 160/2024 do Almoxarifado às fls. 538 e autorização da Presidência às fls. 540.
ATA Nº 19/2024
Valor total da ATA: R$ 2.452,50
Vigência da Ata: 15/04/2024 a 15/04/2025
- 840 galões de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, PH entre 5 e 8 - Valor unit.: R$ 1,09 / Valor total: R$ 610,40
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 3057 | 28/11/2024 | 2242/24 | Ordinário | Auxílio Representação | THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
| Valor empenhado a colaboradora THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº1640 A/2024 e PEF 2242/2024. |
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| 3058 | 28/11/2024 | 2269 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| Valor empenhado a colaboradora GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades politico representativas exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº1641/2024 e PEF 2269/2024. |
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| 3059 | 28/11/2024 | 193/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatros diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 572° ROP e participar da audiência pública sobre o tema: “A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida”, no auditório Sérgio Gerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, nas cidades de Brasília-DF e Recife-PE, no período de 09/12/2024 a 13/12/2024, considerando Memorando nº 424/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1755/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3060 | 28/11/2024 | 151/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 04, 05, 07, 11, 21 e 25 de novembro de 2024, conforme portaria 1636/2024 e Pef 151/2024. |
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| 3061 | 28/11/2024 | 143/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 21, 22, 24, 30 e 31 de outubro de 2024, conforme portarias n° 063/2024, 723/2024, 035/2024, 859/2024, 989/2024, 918/2024, 967/2024, 1005/2024 e Pef 143/2024. |
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| 3062 | 28/11/2024 | 1468/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 10, 16, 19, 28 e 31 de outubro de 2024, conforme pef 1468/2024 |
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| 3063 | 28/11/2024 | 2085/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 47.300,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.300,31 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para a renovação contratual com empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho 98/2024 do DTIC às fls. 560-561, Manifestação dos Fiscais do Contrato às fls. 567-568, Despacho 711/2024 do Departamento de Contratos às fls. 570, Manifestação da empresa às fls. 571, Parecer 103/2024 da Procuradoria às fls. 574-587, Minuta do Termo Aditivo às fls. 588-590, Despacho 802/2024 do Departamento de Contratos às fls. 628, Exame de Conformidade 2407/2024 da Controladoria às fls. 646-648 e Autorização da Presidência ás fls. 680.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/12/2024 a 04/12/2025
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 672.392,16
Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNet
Valor total: R$ 406.059,36
Valor mensal: R$ 33.838,28
Valor para 26 dias de dezembro/2024: R$ 29.326,51
Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentes
Valor total: R$ 103.695,00
Valor mensal: R$ 8.641,25
Valor para 26 dias de dezembro/2024: R$ 7.489,08
Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicos
Valor total: R$ 145.173,00
Valor mensal: R$ 12.097,75
Valor para 26 dias de dezembro/2024: R$ 10.484,72
*Este empenho refere-se ao OE21- IE 105 do PPA 2022/2024
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| 3051 | 27/11/2024 | 210/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 285,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que sairá do município de Miracema para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024, considerando Memorando n° 431/2024 da Presidência, Portaria n° 1771/2024 e autorização da Presidência. |
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