| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3521 | 28/11/2025 | 3093/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CAMILA AGUIAR MACHADO | R$ 48,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48,33 |
| Valor empenhado a CAMILA AGUIAR MACHADO, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 2113/2025 do Departamento Financeiro às fls.20 e autorização da Presidência às fls.21. |
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| 3522 | 28/11/2025 | 3109/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 453ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 20 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 593/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 3523 | 28/11/2025 | 3093/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | PALOMA DE JESUS AMPARO MAXIMIANO | R$ 128,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 128,07 |
| Valor empenhado a PALOMA DE JESUS AMPARO MAXIMIANO, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 2113/2025 do Departamento Financeiro às fls.20 e autorização da Presidência às fls.21. |
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| 3524 | 28/11/2025 | 3109/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 453ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 20 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 593/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 3525 | 28/11/2025 | 3109/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 453ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 20 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 593/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 3526 | 28/11/2025 | 3109/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 453ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 20 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 593/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 3527 | 28/11/2025 | 3109/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 453ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 20 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 593/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 3528 | 28/11/2025 | 3109/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 453ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 20 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 593/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 3529 | 28/11/2025 | 2933/2025 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | PRISCILA RIBEIRO DE FARIA BORGES | R$ 271,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 271,62 |
| Valor empenhado a PRISCILA RIBEIRO DE FARIA BORGES, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 2093/2025 do Departamento Financeiro às fls.13 e autorização da Presidência às fls.14. |
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| 3530 | 28/11/2025 | 3110/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 689,85 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 454ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 27 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 596/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 3531 | 28/11/2025 | 3110/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636,78 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 454ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 27 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 596/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 3512 | 28/11/2025 | 146/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 18, 19, 20, 21, 22 e 23 de novembro de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria COREN-RJ nº 086/2024, convocatórias e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025. |
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| 3513 | 28/11/2025 | 2284/2024 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMX2 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 347.280,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 347.280,40 |
| Valor empenhado a GMX2 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, para a execução do serviço de solução integrada de serviços de segurança e serviços de conectividade de rede, compreendendo: provimento de serviços de segurança de rede e endpoints; monitoramento e administração dos serviços providos; resposta a incidentes de segurança; fornecimento de solução de conectividade para rede local e wireless; instalações e configurações das soluções providas e treinamento para a equipe do Coren-RJ, considerando Despacho 15/2025 do DTIC às fls. 05, Ata de Registro de Preços 06/2025 às fls. 11-53, Termo de Referência às fls. 64-89, Minuta do Contrato às fls. 91-97, Proposta às fls. 98-102, Despacho 040/2025 do DTIC às fls. 115-117, Despacho 334/2025 da Presidência às fls. 119, Despacho 083/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 121, Despacho 407/2025 da Presidência às fls. 123, Despacho 055/2025 do DTIC às fls. 125, Despacho 120/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. às fls. 354, Despacho 057/2025 do DTIC às fls. 356-357, Despacho 277/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 358, Despacho 059/2025 do DTIC às fls. 360-364, Despacho 696/2025 do Setor de Contratos às fls. 383-384, Minuta do contrato às fls. 385-393, Parecer 89/2025 da Procuradoria às fls. 396-406, Despacho 260/2025 do Departamento Técnico de Contratos às fls. 428, Despacho 107/2025 do DTIC às fls. 430-434, Parecer 169/2024 do COFEN/PROGER às fls. 435-441, Despacho 284/2025 do Departamento Técnico de Contratos às fls. 447, Despacho 115/2025 do DTIC às fls. 449, Nota de análise 075/2025 do Setor de Cotações às fls. 451-452 , Despacho 1413/2025 da Presidência às fls. 675, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e DTIC às fls. 678, Exame de Conformidade 2733/2025 da Controladoria às fls. 743-744, Despacho 360/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 750 e Autorização da Presidência às fls. 761.
Vigência do contrato: 15/12/2025 a 15/12/2030
Valor total do contrato: R$ 14.563.346,00
- Lote 01:
Item 04 - Instalação da solução de proteção do tráfego de rede de próxima geração (on premise) do tipo A (Valor único) - Quantidade: 02 unidades Valor unit.: R$ 17.000,00 / Valor total: R$ 34.000,00;
item 05 - Instalação da solução de proteção do tráfego de rede de próxima geração (on premise) do tipo B (valor único) - Quantidade: 02 unidades / Valor unit.: R$ 17.000,00 / Valor total: R$ 34.000,00;
Item 06 - Instalação da solução de proteção do tráfego de rede de próxima geração (on premise) do tipo C (valor único) - Quantidade: 10 unidades / Valor unit.: R$ 17.000,00 / Valor total: R$ 170.000,00;
Item 13 - Instalação da solução de segurança de Endpoints, detecção e resposta (valor único) - Quantidade: 400 unidades / Valor unit.: R$ 122,17 / Valor total: R$ 48.868,00;
Item 14 - Instalação da solução de segurança de servidores (valor único) - Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R$ 122,17 / Valor total: R$ 2.443,40;
Item 17 - Instalação da solução de conectividade wireless (valor único) - Quantidade: 50 unidades / Valor unit.: R$ 240,00 / Valor total: R$ 12.000,00;
- Lote 02:
Item 20 - Instalação de conectividade local (valor único) - Quantidade: 33 unidades / Valor unit.: R$ 1.393,00 / Valor total: R$ 45.969,00.
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 94 do PPA 2025-2027. |
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| 3514 | 28/11/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no Edifício Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 e 02/12/2025, considerando Memorando nº 655/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1878/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3515 | 28/11/2025 | 3118/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO GREIK PEREIRA DA SILVA | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao colaborador MARCIO GREIK PEREIRA DA SILVA, , para a participação VIII REMAENF, que ocorrerá na cidade de São Paulo, nos dias 29 à 30 de novembro de 2025, considerando Memorando nº 646/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1857/2025 e autorização da Presidência.
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| 3516 | 28/11/2025 | 2284/2024 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMX2 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 9.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.550,00 |
| Valor empenhado a GMX2 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, para a execução do serviço de solução integrada de serviços de segurança e serviços de conectividade de rede, compreendendo: provimento de serviços de segurança de rede e endpoints; monitoramento e administração dos serviços providos; resposta a incidentes de segurança; fornecimento de solução de conectividade para rede local e wireless; instalações e configurações das soluções providas e treinamento para a equipe do Coren-RJ, considerando Despacho 15/2025 do DTIC às fls. 05, Ata de Registro de Preços 06/2025 às fls. 11-53, Termo de Referência às fls. 64-89, Minuta do Contrato às fls. 91-97, Proposta às fls. 98-102, Despacho 040/2025 do DTIC às fls. 115-117, Despacho 334/2025 da Presidência às fls. 119, Despacho 083/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 121, Despacho 407/2025 da Presidência às fls. 123, Despacho 055/2025 do DTIC às fls. 125, Despacho 120/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. às fls. 354, Despacho 057/2025 do DTIC às fls. 356-357, Despacho 277/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 358, Despacho 059/2025 do DTIC às fls. 360-364, Despacho 696/2025 do Setor de Contratos às fls. 383-384, Minuta do contrato às fls. 385-393, Parecer 89/2025 da Procuradoria às fls. 396-406, Despacho 260/2025 do Departamento Técnico de Contratos às fls. 428, Despacho 107/2025 do DTIC às fls. 430-434, Parecer 169/2024 do COFEN/PROGER às fls. 435-441, Despacho 284/2025 do Departamento Técnico de Contratos às fls. 447, Despacho 115/2025 do DTIC às fls. 449, Nota de análise 075/2025 do Setor de Cotações às fls. 451-452 , Despacho 1413/2025 da Presidência às fls. 675, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e DTIC às fls. 678, Exame de Conformidade 2733/2025 da Controladoria às fls. 743-744, Despacho 360/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 750 e Autorização da Presidência às fls. 761.
Vigência do contrato: 15/12/2025 a 15/12/2030
Valor total do contrato: R$ 14.563.346,00
- Lote 01:
Item 07 - Serviços Técnicos Especializados (sob demanda) - Quantidade: 50 horas / Valor unit.: R$ 191,00 / Valor para dez/2025: R$ 9.550,00.
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 94 do PPA 2025-2027.
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| 3517 | 28/11/2025 | 351/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 03, 07, 10, 14, 17, 21 e 24 de novembro de 2025, conforme portaria 011/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 351/25 |
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| 3518 | 28/11/2025 | 148/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a conselheira GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2025, conforme Portaria 1819/2025 e documentos anexados ao PEF 148/2025. |
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| 3519 | 28/11/2025 | 172/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 09, 14, 22, 28 e 29 de outubro de 2025, conforme portarias 676/2024, 1503/2025 e pef 172/25. |
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| 3520 | 28/11/2025 | 327/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 1.856,25 | R$ 1.856,25 | R$ 1.856,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 28 a 29/11/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) para acompanhar o Primeiro Tesoureiro nas atividades do Projeto Capacita Coren – Classificação de Risco na Urgência e Emergência, no município de Campos dos Goytacazes, considerando Memorando n° 130/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° 1886/2025 e autorização da Presidência;
2- Dias 01 a 03/12/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando n° 055/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1855/2025 e autorização da Presidência;
3- Dias 15 a 16/12/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Paraty-RJ, considerando Memorando n° 057/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1856/2025 e autorização da Presidência. |
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