| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 811 | 14/03/2025 | 104/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 694ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 14/03/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 195/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 300/2025 e autorização da Presidência. |
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| 812 | 14/03/2025 | 389/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 495,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 17/03/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando n° 087/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 303/2025 e autorização da Presidência;
2. Dia 24/03/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando n° 087/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 303/2025 e autorização da Presidência;
3. Dia 25/03/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando n° 087/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 303/2025 e autorização da Presidência. |
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| 813 | 14/03/2025 | 236/25 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 24 E 25 de fevereiro de 2025, conforme portaria 308/2023 e pef 236/25 |
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| 814 | 14/03/2025 | 390/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 18/03/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização, no município de Natividade-RJ, considerando Memorando n° 079/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 261/2025 e autorização da Presidência;
2. Dia 19/03/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando n° 079/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 261/2025 e autorização da Presidência. |
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| 815 | 14/03/2025 | 860/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para representar o Coren-RJ no Ato da PEC 19 e no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no dia 18/03/2025, considerando Memorando nº 198/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 304/2025 e autorização da Presidência. |
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| 816 | 14/03/2025 | 881/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ no Ato da PEC 19 e no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 17 a 19/03/2025, considerando Memorando nº 196/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 307/2025 e autorização da Presidência. |
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| 817 | 14/03/2025 | 881/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para representar o Coren-RJ no Ato da PEC 19 e no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 17 a 19/03/2025, considerando Memorando nº 196/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 307/2025 e autorização da Presidência. |
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| 818 | 14/03/2025 | 881/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ no Ato da PEC 19 e no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 17 a 19/03/2025, considerando Memorando nº 196/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 307/2025 e autorização da Presidência. |
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| 819 | 14/03/2025 | 881/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, para representar o Coren-RJ no Ato da PEC 19 e no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 17 a 19/03/2025, considerando Memorando nº 196/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 307/2025 e autorização da Presidência. |
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| 820 | 14/03/2025 | 881/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 2.195,00 | R$ 2.195,00 | R$ 2.195,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no Ato da PEC 19 e no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 16 a 19/03/2025, considerando Memorando nº 196/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 307/2025 e autorização da Presidência. |
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| 821 | 14/03/2025 | 881/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO, para representar o Coren-RJ no Ato da PEC 19 e no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 17 a 19/03/2025, considerando Memorando nº 196/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 307/2025 e autorização da Presidência. |
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| 822 | 14/03/2025 | 881/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no Ato da PEC 19 e no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 17 a 19/03/2025, considerando Memorando nº 196/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 307/2025 e autorização da Presidência. |
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| 823 | 14/03/2025 | 881/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a técnica de enfermagem colaboradora ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO, para representar o Coren-RJ no Ato da PEC 19 e no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 17 a 19/03/2025, considerando Memorando nº 196/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 307/2025 e autorização da Presidência. |
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| 824 | 14/03/2025 | 881/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a técnica de enfermagem colaboradora LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, para representar o Coren-RJ no Ato da PEC 19 e no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 17 a 19/03/2025, considerando Memorando nº 196/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 307/2025 e autorização da Presidência. |
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| 825 | 14/03/2025 | 881/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ubiratan Pinto Gomes | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao técnico de enfermagem colaborador UBIRATAN PINTO GOMES, para representar o Coren-RJ no Ato da PEC 19 e no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 17 a 19/03/2025, considerando Memorando nº 196/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 307/2025 e autorização da Presidência. |
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| 787 | 13/03/2025 | 1847/2023 | Ordinário | Material de Expediente | PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA | R$ 317,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 317,50 |
| Valor empenhado a PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA, referente a prorrogação da Ata 09/2024 para aquisição de carimbo, considerando Termo de Referência às fls. 31-36, Despacho 807/2024 do Departamento de Contratos às fls. 373, Despacho 158/2024 do Almoxarifado às fls. 375,-376, Manifestação da empresa às fls. 382-385, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 119/2024 às fls. 388-400, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 401-403, Exame de Conformidade 125/2025 da Controladoria Geral às fls. 458-459, Despacho nº 082/2024 do Almoxarifado às fls. 318 e autorização da Presidência às fls. 320.
ATA nº 09/2024
Vigência do 1º Termo Aditivo da Ata 09/2024: 11/03/2025 a 11/03/2026
Valor total da Ata: R$ 2.230,50
- 12 unidades de carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 38 x 14 mm, com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo: plástico, material base: foto polímero, comprimento: 38 mm, largura: 14 mm, tipo auto entintado e automático, formato retangular - Valor unit.: 10,00 / Valor total: R$ 120,00;
- 02 unidades de carimbo tipo auto entintado, redondo, tamanho máx. da placa de texto: 24 mm, com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo: acrílico - Valor unit.: 25,00 / Valor total: R$ 50,00;
- 05 unidades de carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 60 x 40 mm, com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo: plástico, material base: plástico, comprimento: 60 mm, largura: 40 mm, tipo auto entintado, retrátil - Valor unit.: 29,50 / Valor total: R$ 147,50.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 788 | 13/03/2025 | 1670/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.361,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.361,24 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a reajuste do Contrato Coren-RJ 41/2020 com a empresa que presta serviço de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ, considerando Despacho 912/2024 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1364-1365, Proposta da empresa às fls. 1372, Despacho 492/2024 da Procuradoria às fls. 1375, Despacho 087/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1386-1387, Nota de análise 011/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1497, Exame de Conformidade 439/2025 da Controladoria às fls. 1499-1501, Despacho 157/2025 do Setor de Contratos e convênios às fls. 1503 e Autorização da Presidência às fls. 1522.
Reajuste do período de 03/11/2024 a 03/11/2025
- SISCONT.NET - Valor unit.: R$ 219,55 / Valor para 12 meses: R$ 2.634,60
- SISPAT.NET - Valor unit.: R$ 59,49 / Valor para 12 meses: R$ 713,88
- SIALM.NET - Valor unit.: R$ 59,49 / Valor para 12 meses: R$ 713,88
- CCCUSTOS.NET - Valor unit.: R$ 43,63 / Valor para 12 meses: R$ 523,56
- AGENDA FINANCEIRA - Valor unit.: R$ 43,63 / Valor para 12 meses: R$ 523,56
- COMPRAS&CONTRATOS.NET - Valor unit.: R$ 152,98 / Valor para 12 meses: R$ 1.835,76
- CUSTOMIZAÇÃO - Valor unit.: R$ 14,16 / Valor para 100 h: R$ 1.416,00
Valor total para 12 meses: R$ 8.361,24
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| 789 | 13/03/2025 | 860/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no Ato da PEC 19 e no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 17 a 18/03/2025, considerando Memorando nº 193/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 277/2025 e autorização da Presidência. |
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| 790 | 13/03/2025 | 860/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ no Ato da PEC 19 e no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 17 a 18/03/2025, considerando Memorando nº 193/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 277/2025 e autorização da Presidência. |
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| 791 | 13/03/2025 | 860/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ no Ato da PEC 19 e no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 17 a 18/03/2025, considerando Memorando nº 193/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 277/2025 e autorização da Presidência. |
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