| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1756 | 06/06/2025 | 592/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
| Valor empenhado a JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA, referente a contratação de empresa especializada para aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução para instalação de novos aparelhos, para atender as demandas da Sede, CECENF e Subseções do Coren-RJ, considerando Parecer 047/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Termo de Referência v.04 às fls. 446-454, Mapa de preços às fls. 461-479, Exame de Conformidade 1793/2023 da Controladoria (fase interna) às fls. 545-547, Exame de Conformidade 1015/2024 da Controladoria às fls. 1039-1040 (fase externa), Despacho nº 195/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1685 e Autorização da Presidência à fls. 1687.
Vigência do contrato: 07/06/2024 a 07/06/2025
Valor total do contrato: R$ 22.890,26
- 02 ar condicionado instalação, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R$ 1.800,00 / Valor total: R$ 3.600,00 |
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| 1757 | 06/06/2025 | 353/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 09, 13, 16, 20, 23 e 27 de maio de 2025, conforme portaria 010/2024 e pef 353/2025 |
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| 1758 | 06/06/2025 | 236/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 10, 15, 16, 20, 21, 22, 27 e 29 de maio de 2025, conforme portaria 308/2023 e pef 236/25 |
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| 1759 | 06/06/2025 | 173/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 26 e 29 de maio de 2025, conforme Portarias 061/2024 e 118/2025 e PEF 173/25. |
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| 1760 | 06/06/2025 | 157/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em dias 01, 02, 04, 12, 13, 14, 16, 20,22, 24, 27 e 28 de maio de 2025, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 157/25. |
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| 1761 | 06/06/2025 | 1060/2025 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | AMANDA NERES MONTEIRO | R$ 4.027,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.027,80 |
| Valor empenhado a AMANDA NERES MONTEIRO, para a aquisição de garrafa de inox, para utilização no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF (PAD 1801/2025) , considerando Ata de Registro de Preços às fls. 21-26, Despacho 001/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 64 e Autorização da Presidência às fls. 66.
Ata de Registro de Preços nº 16/2025
Vigência da Ata: 29/04/2025 a 29/04/2026
Valor total da Ata: R$ 4.027,80
- 140 unidades de garrafa de inox, com tampa rosqueável, personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ- Valor unit.: R$ 28,77 / Valor total: R$ 4.027,80
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| 1762 | 06/06/2025 | 1062/2025 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | INOVAR INDÚSTRIA E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 13.677,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.677,00 |
| Valor empenhado a INOVAR INDÚSTRIA E COMUNICAÇÃO LTDA, para a aquisição de mochilas, para utilização no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF (PAD 1801/2023) , considerando Ata de Registro de Preços às fls. 23-28, Despacho 001/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 66 e Autorização da Presidência às fls. 68.
Ata de Registro de Preços nº 18/2025
Vigência da Ata: 25/04/2025 a 25/04/2026
Valor total da Ata: R$ 43.766,40
- 300 unidades de mochila, material poliéster, cor preta, tamanho aproximado: altura 43 cm x largura 32 cm x profundidade 14 cm, compartimento central, personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ- Valor unit.: R$ 45,49 / Valor total: R$ 13.677,00
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| 1763 | 06/06/2025 | 1062/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | INOVAR INDÚSTRIA E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.823,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.823,60 |
| Valor empenhado a INOVAR INDÚSTRIA E COMUNICAÇÃO LTDA, para a aquisição de mochilas, para utilização no IV SIMPATERJ (PAD 1801/2023) , considerando Ata de Registro de Preços às fls. 23-28, Despacho 001/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 66 e Autorização da Presidência às fls. 68.
Ata de Registro de Preços nº 18/2025
Vigência da Ata: 25/04/2025 a 25/04/2026
Valor total da Ata: R$ 43.766,40
- 40 unidades de mochila, material poliéster, cor preta, tamanho aproximado: altura 43 cm x largura 32 cm x profundidade 14 cm, compartimento central, personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ- Valor unit.: R$ 45,49 / Valor total: R$ 1.823,60
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| 1764 | 06/06/2025 | 205/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 337,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 17/06/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para acompanhar a Conselheira Carla Shubert, que irá ministrar curso do Capacita Coren intitulado: “Administração e Diluição de Fármacos”, no Hospital Municipal Raul Sertã no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 173/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 943/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 18/06/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para acompanhar a Conselheira Claudia Messias, que irá ministrar curso do Capacita Coren intitulado: “Boas Práticas ao Recém Nascido na Parada Cardiorrespiratória”, no Hospital Municipal Dra. Jaqueline Prates no município de Araruama-RJ, considerando Memorando n° 174/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 942/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1765 | 06/06/2025 | 164/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de maio de 2025, conforme PEF 164/2025. |
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| 1766 | 06/06/2025 | 143/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de maio de 2025, conforme PEF 143/2025. |
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| 1732 | 05/06/2025 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 00~5/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 637 e Autorização da Presidência às fls. 639.
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
Item 4
- 01 Evento Coffee Breaki – Faixa de participantes (PAX) - a (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 06/06/2025 – Santa Casa de Misericórdia Campos Goytacazes
Quantidade: 100 pessoas
Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 3.150,00 |
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| 1733 | 05/06/2025 | 362/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 12, 13, 15, 22, 26 e 29 de maio de 2025, conforme portaria 009/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 362/25 |
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| 1734 | 05/06/2025 | 409/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 07, 08, 12, 13, 14, e 16 de maio de 2025, conforme portaria 728/2024 e pef 409/2025. |
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| 1735 | 05/06/2025 | 1546/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 433ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 26 de maio de 2025, considerando Memorando nº 346/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1736 | 05/06/2025 | 1546/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 433ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 26 de maio de 2025, considerando Memorando nº 346/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1737 | 05/06/2025 | 1546/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 433ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 26 de maio de 2025, considerando Memorando nº 346/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1738 | 05/06/2025 | 1546/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 433ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 26 de maio de 2025, considerando Memorando nº 346/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1739 | 05/06/2025 | 1546/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 433ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 26 de maio de 2025, considerando Memorando nº 346/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1740 | 05/06/2025 | 1546/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 433ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 26 de maio de 2025, considerando Memorando nº 346/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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