| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2632 | 07/10/2024 | 1157/2018 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.873,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.873,10 |
| Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização na Sede, Glória e Subseções do Coren-RJ, referente a repactuação contratual CCT 2024/2025 dos meses de março/2023 a fevereiro/2024, considerando Despacho nº 338/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2491-, Carta de Reajuste contratual às fls. 2493, Planilha de custos e formação de preços às fls. 2494-2513, Convenção Coletiva às fls. 2514-2561, Parecer 061/2024 da da Procuradoria às fls. 2573-2579, Despacho 405/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2573-2584, Despacho 354/024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2586, Despacho 432 e 435/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2588 e 2594 respectivamente, Despacho 671/2024 da Presidência às fls. 2616, Despacho 039/2024 Contingência da Controladoria Geral às fls. 2618, Despachos 691 e 714/2024 da Presidência às fls. 2620 e 2625 respectivamente, Despacho 384/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2622-2623, Parecer 2046/24 da Controladoria Geral às fls. 2743-2744 e Autorização da Presidência às fls. 2748.
Valor total da repactuação: R$ 27.447,72
Sede: Valor unit: R$ 232,56 / Valor para 10 meses: R$ 2.325,60
Sede - 01 servente: Valor unit.: R$ 211,36 / Valor para 10 meses: R$ 2.113,60
Gloria: Valor unit: R$ 414,40 / Valor para 10 meses: R$ 4.144,00
Cabo Frio: Valor unit: R$ 204,81 / Valor para 10 meses: R$ 2.048,10
Campos Goytacazes: Valor unit: R$ 204,81 / Valor para 10 meses: R$ 2.048,10
Campo Grande: Valor unit: R$ 204,81 / Valor para 10 meses: R$ 2.048,10
Itaperuna: Valor unit: R$ 204,80 / Valor para 10 meses: R$ 2.048,00
Niterói: Valor unit: R$ 200,14 / Valor para 10 meses: R$ 2.001,40
Nova Friburgo: Valor unit: R$ 204,81 / Valor para 10 meses: R$ 2.048,10
São Gonçalo: Valor unit: R$ 204,81 / Valor para 10 meses: R$ 2.048,10
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| 2633 | 07/10/2024 | 164/24 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024. |
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| 2634 | 07/10/2024 | 278/24 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 25, 26 e 27 de setembro de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24 |
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| 2635 | 07/10/2024 | 268/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas nos dias dias 05, 06, 09, 12, 16, 17, 25, 26 e 27 de setembro de 2024, conforme Pef 268/24 |
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| 2636 | 07/10/2024 | 281/24 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 06, 10, 11, 23 e 26 de setembro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24 |
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| 2637 | 07/10/2024 | 1609/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DANUBIA LEMOS DOS SANTOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora DANUBIA LEMOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 03 de outubro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 1224/2024 e PEF 1609/2024. |
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| 2638 | 07/10/2024 | 1381/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MARLENE DE MELLO MATTOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLENE DE MELLO MATTOS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 02 e 03 de outubro de 2024, conforme portaria 1104/2024 e pef 1381/2024 |
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| 2639 | 07/10/2024 | 157/24 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em dias 09, 10, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024. |
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| 2627 | 04/10/2024 | 122/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 08 a 10/10/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 233/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1541/2024 e autorização da Presidência;
2- Dias 14 a 16/10/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando n° 235/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1543/2024 e autorização da Presidência;
3- Dias 21 a 22/10/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis e vinte e cinco centavos), para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 239/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1548/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2628 | 04/10/2024 | 119/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 08 a 10/10/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 232/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1540/2024 e autorização da Presidência;
2- Dias 14 a 16/10/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando n° 238/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1542/2024 e autorização da Presidência;
3- Dias 21 a 22/10/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 240/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1526/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2629 | 04/10/2024 | 358/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 11.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.240,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 017/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 917 e Autorização da Presidência às fls. 919.
ATA de Registro de Preços nº 07/2024
Valor total da Ata: R$ 1.039.175,00
Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025
Item 4
- 02 Eventos COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Datas dos eventos: 16/10/2024 e 17/10/2024 - Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa
Quantidade: 200
Valor unit: R$ 56,20/ Valor total: R$ 11.240,00 |
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| 2630 | 04/10/2024 | 126/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 08/10/2024 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Deyse Santoro e a colaboradora Joisilene do Nascimento para realização do Capacita Coren, no município de Angra dos Reis-RJ, considerando Memorando n° 246/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1576/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 17/10/2024 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Carla Shubert no Campus da Universidade Estácio de Sá para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ.
OBS: A DIÁRIA DO DIA 17/10/2024 FOI ALTERADO SOMENTE O MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO PARA CABO FRIO, CONFORME MEMORANDO 255/2024 DA LOGÍSTICA
Dia 17/10/2024 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir o auxiliar de manutenção Nivaldo Henrique ao município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando 255/2024 do setor de Logística, Portaria COREN-RJ 1575/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2631 | 04/10/2024 | 1599/24 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao colaborador PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 24 e 25 de setembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 994/2024 e PEF 1599/2024. |
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| 2618 | 03/10/2024 | 204/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 570ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Cofen, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, nos dias 20 a 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 340/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1536/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2619 | 03/10/2024 | 273/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 13, 16, 20, 23 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria n° 011/2024 e Pef 273/2024. |
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| 2620 | 03/10/2024 | 271/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 09, 11, 13, 20, 23, 25, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024 |
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| 2621 | 03/10/2024 | 257/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIANA ROCHA BRANCO | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem FABIANA ROCHA BRANCO, por complemento de atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 09, 13, 16, 17, 24, 25, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 2090/2023 e Pef 257/24 |
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| 2622 | 03/10/2024 | 134/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 19, 27 e 30 de agosto de 2024 , conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24 |
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| 2623 | 03/10/2024 | 146/24 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria nº 031/2024, 386/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 146/2024. |
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| 2624 | 03/10/2024 | 158/24 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 06, 09, 10, 12, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024, conforme Portarias n° 674/2024, 1005/2024 e Pef 158/2024. |
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