| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1068 | 14/04/2026 | 1200/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636,78 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 473ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 30 de março de 2026, via sistema de deliberação remota (Google Meeting), considerando Memorando nº 258/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1069 | 14/04/2026 | 1210/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente em Exercício do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 474ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de abril de 2026, considerando Memorando nº 271/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1070 | 14/04/2026 | 1210/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 474ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de abril de 2026, considerando Memorando nº 271/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1071 | 14/04/2026 | 1210/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 474ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de abril de 2026, considerando Memorando nº 271/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1072 | 14/04/2026 | 1210/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 474ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de abril de 2026, considerando Memorando nº 271/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1073 | 14/04/2026 | 1210/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 474ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de abril de 2026, considerando Memorando nº 271/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1039 | 13/04/2026 | 113/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para participar da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no período de 13 a 16/04/2026, considerando Memorando 270/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 510/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1040 | 13/04/2026 | 888/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | INTERFORTY - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE | R$ 6.691,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.691,00 |
| Valor empenhado a INTERFORTY - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, referente a aquisição de papel toalha, considerando Termo de Referência às fls. 42-50, Nota de análise 031/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 52, Nota de Análise 015/2025 do Setor de Cotações às fls. 54, Mapa de preços às fls. 55-58, Despacho 196/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 115, Nota de Análise 034/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 117, Parecer 039/2025 da Procuradoria às fls. 161-187, Exame de Conformidade 1253/2025 da Controladoria às fls. 236-237 (fase interna), Despacho 529/2025 da Presidência às fls. 241, Exame de Conformidade 1945/2025 da Controladoria às fls. 311-312 (fase externa), Termo de Homologação às fls. 319-337, Ata de Registro de Preços às fls. 342-347, Despacho 020/2026 do Almoxarifado às fls. 401 e Autorização da Presidência às fls. 403.
Ata de Registro de Preços nº 69/2025
Vigência da Ata: 08/09/2025 a 08/09/2026
Valor total da Ata: R$ 25.351,00
- 340 pacotes de papel toalha. Material: papel, tipo folha: 2 dobras; comprimento: 23 cm, largura: 21 cm, cor branca, características adicionais: interfolhada – Valor unit.: R$ 6,15 / Valor total: R$ 2.091,00
- 200 pacotes de papel higiênico . Material 100% fibras celulósicas, comprimento: 300 m, largura: 10 cm, tipo: boa qualidade, características adicionais: biodegradável, folha simples - Valor unit.: R$ 23,00 / Valor total: R$ 4.600,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 90 do PPA 2025-2027. |
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| 1041 | 13/04/2026 | 140/26 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 10, 16, 17, 18, 19, 21 e 24 de fevereiro de 2026, conforme os documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 140/26 |
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| 1042 | 13/04/2026 | 152/26 | Ordinário | Auxílio Representação | Sayonara Barros Laurentino | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAYONARA BARROS LAURENTINO, por atividades politico representativas exercidas em 13 e 21 de março de 2026, conforme os documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 152/26 |
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| 1043 | 13/04/2026 | 154/26 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 20 e 21 de março de 2026, conforme Portarias 118/2025, 058/2024 e PEF 154/2026. |
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| 1044 | 13/04/2026 | 163/26 | Ordinário | Auxílio Representação | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 21 de fevereiro de 2026, conforme PEF 163/2026. |
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| 1045 | 13/04/2026 | 134/26 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a PAULO MURILO DE PAIVA por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 11, 12 e 24 de março de 2026, conforme portaria 674/2024 e pef 134/26 |
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| 1046 | 13/04/2026 | 169/26 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.200,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| Valor emprenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 20 e 26 de março de 2026, conforme a portaria 467/2024 e os documentos comprovatórios no pef 169/26 |
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| 1047 | 13/04/2026 | 260/2026 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Itaperuna, Varre Sai e Laje do Muriaé-RJ, nos dias 13/04/2026, 15/04/2026 e 28/04/2026 respectivamente, considerando Memorando 053/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ n° 507/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1048 | 13/04/2026 | 261/2026 | Global | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 15/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no Hospital Municipal São Sebastião, no município de Varre Sai-RJ, considerando Memorando n° 052/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 506/2026 e autorização da Presidência;
2- Dia 16/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização na Casa de Saúde Santa Mônica, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando n° 052/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 506/2026 e autorização da Presidência;
3- Dia 22/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização na Casa de Saúde João XXIII, no município de Itaocara-RJ, considerando Memorando n° 052/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 506/2026 e autorização da Presidência;
4- Dia 24/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização na Casa de Saúde Pio XII, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando n° 052/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 506/2026 e autorização da Presidência;
5- Dia 27/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no HPM, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando n° 052/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 506/2026 e autorização da Presidência;
6- Dia 28/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no HMLM, no município de Laje do Muriaé-RJ, considerando Memorando n° 052/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 506/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1049 | 13/04/2026 | 139/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 07, 08 e 09 de abril de 2026, conforme Decisão 1142/2024 e pef 139/26 |
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| 1050 | 13/04/2026 | 262/2026 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 16/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização na Casa de Saúde Santa Mônica, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando n° 051/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 505/2026 e autorização da Presidência;
2- Dia 17/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no Hospital Unimed, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando n° 051/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 505/2026 e autorização da Presidência;
3- Dia 22/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização na Casa de Saúde João XXIII, no município de Itaocara-RJ, considerando Memorando n° 051/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 505/2026 e autorização da Presidência;
4- Dia 24/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização na Casa de Saúde Pio XII, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando n° 051/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 505/2026 e autorização da Presidência;
5- Dia 27/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no HPM, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando n° 051/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 505/2026 e autorização da Presidência;
6- Dia 29/04/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no HMHMO, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando n° 051/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 505/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1030 | 10/04/2026 | 1210/2025 | Ordinário | Semana da Enfermagem | BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.332,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.332,50 |
| Valor empenhado a BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para aquisição de caneta esferográfica, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 001/2026 do Fiscal de Contrato às fls. 106 e Autorização da Presidência às fls. 108 .
Ata de Registro de Preços nº 43/2025
Vigência da Ata: 02/05/2025 a 02/05/2026
Valor total da Ata: R$ 35.865,00
- 6.370 canetas esferográficas, material metal, cor tinta azul, com clique, tipo escrita média. Personalizável com arte a ser encaminhado pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 2,25 / Valor total: R$ 14.332,50. |
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| 1031 | 10/04/2026 | 170/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à conselheira ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 05, 06, 11, 18, 19, 20, 24, 27 e 28 de março de 2026, conforme Portarias COREN-RJ 674/2024 e 086/2025 e 1964/2026 e os documentos comprobatórios anexados ao PEF 170/2026. |
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