| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1163 | 08/04/2025 | 136/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na participação da 576º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 21 a 24/04/2025, considerando Memorando nº 218/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 439/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 1164 | 08/04/2025 | 140/25 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representa o Coren-RJ no 4° Simpósio Internacional de Processo de Enfermagem e 11° Simpósio de Processo de Enfermagem do HCPA na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 23 a 25/04/2025, considerando Memorando nº 0191/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 273/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 1165 | 08/04/2025 | 352/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31 de março de 2025, conforme portaria 385/2024 e pef 352/25. |
|
| 1166 | 08/04/2025 | 301/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 11, 17, 19 e 25 de março de 2025, conforme portaria 1600/2024 e pef 301/25 |
|
| 1167 | 08/04/2025 | 926/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO RAFAEL ALVES | R$ 2.400,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO RAFAEL ALVES, por atividades politico representativas exercidas em 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de março de 2025, conforme pef 926/2025. |
|
| 1168 | 08/04/2025 | 366/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 12, 14, 20, 21, 26 E 27 de fevereiro de 2025, conforme a portaria n°042/2024 ao PEF 366/2025. |
|
| 1169 | 08/04/2025 | 357/25 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 12, 17, 19, 26 E 31 de março de 2025, conforme a portaria n°385/2024 ao PEF 357/2025. |
|
| 1170 | 08/04/2025 | 164/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 20, 22, 26, 27, 28, 29 E 31 de março de 2025, conforme a portaria n°088/2024 ao PEF 164/2025. |
|
| 1171 | 08/04/2025 | 143/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 20, 22, 25, 26, 27, 29 E 31 de março de 2025, conforme a portaria n°088/2024 ao PEF 143/2025. |
|
| 1138 | 07/04/2025 | 1008/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | EDNA BISPO DOS SANTOS | R$ 74,01 | R$ 74,01 | R$ 74,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA BISPO DOS SANTOS, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 524/2025 do Departamento Financeiro às fls. 54 e autorização da Presidência às fls.55. |
|
| 1139 | 07/04/2025 | 1008/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JOSIANE APARECIDA LIMA DIAS | R$ 39,87 | R$ 39,87 | R$ 39,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE APARECIDA LIMA DIAS, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 524/2025 do Departamento Financeiro às fls. 54 e autorização da Presidência às fls.55. |
|
| 1140 | 07/04/2025 | 1008/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | KARINE WICKBOLT FERNANDES DA SILVA | R$ 55,99 | R$ 55,99 | R$ 55,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE WICKBOLT FERNANDES DA SILVA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 524/2025 do Departamento Financeiro às fls. 54 e autorização da Presidência às fls.55. |
|
| 1141 | 07/04/2025 | 1008/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | LUANA VILA NOVA DE MELO | R$ 242,84 | R$ 242,84 | R$ 242,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA VILA NOVA DE MELO, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 524/2025 do Departamento Financeiro às fls. 54 e autorização da Presidência às fls.55. |
|
| 1142 | 07/04/2025 | 1008/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MANOELINA APARECIDA PERREIRA DA CUNHA | R$ 192,36 | R$ 192,36 | R$ 192,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOELINA APARECIDA PERREIRA DA CUNHA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 524/2025 do Departamento Financeiro às fls. 54 e autorização da Presidência às fls.55. |
|
| 1143 | 07/04/2025 | 139/25 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 1.068,75 | R$ 1.068,75 | R$ 1.068,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 07/04/2025 para participar do treinamento com o Departamento de Ética e o Conselheiro Federal Coutinho sobre processo ético no CCENF, que ocorrerá nos dias 08 e 09/04/2025 no município do Rio de Janeiro., considerando Memorando nº 0245/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 475/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 1144 | 07/04/2025 | 1046/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao colaborador técnico de enfermagem MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para participar do Projeto Capacita Coren, no curso de Classificação de Risco na Urgência e Emergência, no município de Miracema-RJ, no dia 07/04/2025, considerando Memorando nº 253/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 491/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 1145 | 07/04/2025 | 111/25 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL que saíra do município de Cabo Frio no dia 07/04/2025 para representa o Coren-RJ no treinamento Ético com o Conselheiro Coutinho, no CECENF, que ocorrerá nos dias 08 a 09/04/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 244/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 468/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 1146 | 07/04/2025 | 173/25 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 24, 26, 27 e 31 de março de 2025, conforme Portarias 061/2024 e 118/2025 e PEF 173/25. |
|
| 1147 | 07/04/2025 | 181/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 11, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28 e 31 de março de 2025, conforme portaria 676/2024 e pef 181/25 |
|
| 1148 | 07/04/2025 | 182/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 26 e 31 de março de 2025, conforme Portaria 037/2025 e PEF 182/2025 |
|