| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1719 | 04/06/2025 | 1541/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 25ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de maio de 2025, considerando Memorando nº 345/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1720 | 04/06/2025 | 534/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 7.516,97 | R$ 1.078,97 | R$ 1.078,97 | R$ 0,00 | R$ 6.438,00 |
| Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para a renovação contratual com a locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho 027/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1139, Despacho 008/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1141, Correio eletrônico entre contratante e contratada às fls. 1147-1148, Nota de Análise 013/2025 do Setor de Cotações às fls. 1151, Mapa de preços ás fls. 1152-1153, Parecer 040/20025 da Procuradoria às fls. 1177-1182, Minuta do Termo Aditivo ás fls. 1183-1184, Nota de análise 54/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1185, Exame de Conformidade 1202/2025 da Controladoria ás fls. 1197-1198 e Autorização da Presidência às fls. 1204.
Valor estimado do 9º Termo Aditivo ao Contrato 15/16: R$ 17.893,01
Vigência do 9º Termo Aditivo: 06/06/2025 a 06/06/2026
- Aluguel
Valor mensal: R$ 1.078,97
Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2025: R$ 7.337,00
- IPTU
Valor mensal: R$ 32,99
Valor para 3 parcelas: R$ 98,97
Valor da última parcela: R$ 33,00
Valor para 4 parcelas: R$ 131,97
- Taxas bancárias
Valor mensal: R$ 8,00
Valor para 6 meses: R$ 48,00 |
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| 1721 | 04/06/2025 | 534/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO | R$ 2.598,42 | R$ 313,44 | R$ 313,44 | R$ 0,00 | R$ 2.284,98 |
| Valor empenhado a EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO, para a renovação contratual com a locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho 027/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1139, Despacho 008/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1141, Correio eletrônico entre contratante e contratada às fls. 1147-1148, Nota de Análise 013/2025 do Setor de Cotações às fls. 1151, Mapa de preços ás fls. 1152-1153, Parecer 040/20025 da Procuradoria às fls. 1177-1182, Minuta do Termo Aditivo ás fls. 1183-1184, Nota de análise 54/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1185, Exame de Conformidade 1202/2025 da Controladoria ás fls. 1197-1198 e Autorização da Presidência às fls. 1204.
Valor estimado do 9º Termo Aditivo ao Contrato 15/16: R$ 17.893,01
Vigência do 9º Termo Aditivo: 06/06/2025 a 06/06/2026
- Condomínio (estimado):
Valor mensal estimado: R$ 382,12
Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2025: R$ 2.598,42 |
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| 1722 | 04/06/2025 | 1542/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 12ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 30 de abril de 2025, considerando Memorando nº 326/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1723 | 04/06/2025 | 1542/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 12ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 30 de abril de 2025, considerando Memorando nº 326/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1724 | 04/06/2025 | 1542/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 12ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 30 de abril de 2025, considerando Memorando nº 326/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1725 | 04/06/2025 | 1542/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 12ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 30 de abril de 2025, considerando Memorando nº 326/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1726 | 04/06/2025 | 1542/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 12ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 30 de abril de 2025, considerando Memorando nº 326/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1727 | 04/06/2025 | 1542/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 12ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 30 de abril de 2025, considerando Memorando nº 326/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1728 | 04/06/2025 | 1543/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida no dia 13 de maio de 2025, considerando Memorando nº 327/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1729 | 04/06/2025 | 1543/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida no dia 13 de maio de 2025, considerando Memorando nº 327/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1730 | 04/06/2025 | 1543/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida no dia 13 de maio de 2025, considerando Memorando nº 327/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1731 | 04/06/2025 | 1543/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida no dia 13 de maio de 2025, considerando Memorando nº 327/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1704 | 03/06/2025 | 108/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves, para participar do 1º Encontro das Equipes de Respostas Rápida dos Regionais, na cidade de Brasília-DF, nos dias 04 a 06/06/2025, considerando Memorando nº 065/2025 da Tesouraria, Ofício circular n° 77/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 936/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1705 | 03/06/2025 | 225/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do 1º Encontro de Responsáveis Técnicos da Região Norte e ministrar curso do Capacita Coren intitulado: “Urgência e Emergência Cardiovascular” na Santa Casa de Misericórdia, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 05 e 06/06/2025, considerando Memorando nº 361/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 937/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1706 | 03/06/2025 | 1072/2025 | Ordinário | Material de Expediente | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 437,50 | R$ 437,50 | R$ 437,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Ata de Registro de Preços às fls. 19-25, Despacho 067/2025 do Almoxarifado às fls.63 e Autorização da Presidência às fls. 65.
Ata de Registro de Preços nº 33/2025
Vigência da Ata: 30/04/2025 a 30/04/2026
Valor total da Ata: R$ 875,00
- 25 pacotes de marcadores de página, material: celulose vegetal, cor: variada, tamanho aproximado: largura 76 mm, comprimento 15 mm, tipo removível, autoadesivo, post it, quantidade folhas: 180, sendo 04 cores, 45 folhas de cada- Valor unit.: R$ 17,50 / Valor total: R$437,50
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| 1707 | 03/06/2025 | 281/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na participação do 1º Encontro de Responsáveis Técnicos da Região Norte e ministrar curso do Capacita Coren intitulado: “Urgência e Emergência Cardiovascular” na Santa Casa de Misericórdia, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 05 e 06/06/2025, considerando Memorando nº 362/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 938/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1699 | 02/06/2025 | 160/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 24, 27, 28 e 31 de maio de 2025 e pef 160/25. |
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| 1700 | 02/06/2025 | 1455/2015 | Ordinário | Taxa de Condomínio | IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA | R$ 5.298,64 | R$ 5.298,64 | R$ 5.298,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 01/2025 a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, para fazer face às despesas referente as inadimplências acumuladas do Edifício Sisal, Sede do Coren-RJ - (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando Despacho nº 191/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 604, Ata da Assembleia Geral Ordinária do condomínio do Edifício Sisal às fls. 605-606, Correio eletrônico entre Coren-RJ e Ed. Sisal às fls. 607 e Autorização da Presidência às fls. 609.
Valor do rateio de cada andar (insuf. receita): R$ 1.324,66, conforme ATA ASSEMBLEIA GERAL DO EDIFÍCIO SISAL
Valor total para os 04 andares: R$ 5.298,64
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| 1701 | 02/06/2025 | 355/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 09, 13, 15, 16, 20, 22, 27 e 29 de maio de 2025, conforme o pef 355/2025 |
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