| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1184 | 10/04/2025 | 1051/2025 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | FERNANDA MOREIRA BATISTA | R$ 265,67 | R$ 265,67 | R$ 265,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MOREIRA BATISTA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 678/2025 do Departamento Financeiro às fls. 50 e autorização da Presidência às fls.51. |
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| 1185 | 10/04/2025 | 1051/2025 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GUILHERME DOS SANTOS | R$ 48,33 | R$ 48,33 | R$ 48,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUILHERME DOS SANTOS, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 678/2025 do Departamento Financeiro às fls. 50 e autorização da Presidência às fls.51. |
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| 1186 | 10/04/2025 | 1051/2025 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | LÍVIA DA SILVA VASCONCELLOS CACHULO | R$ 151,64 | R$ 151,64 | R$ 151,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LÍVIA DA SILVA VASCONCELLOS CACHULO, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 678/2025 do Departamento Financeiro às fls. 50 e autorização da Presidência às fls.51. |
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| 1187 | 10/04/2025 | 1051/2025 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | TUANNY NEVES FERRARO | R$ 137,17 | R$ 137,17 | R$ 137,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TUANNY NEVES FERRARO, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 678/2025 do Departamento Financeiro às fls. 50 e autorização da Presidência às fls.51. |
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| 1188 | 10/04/2025 | 2259/2024 | Ordinário | Material de Expediente | CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 1.162,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.162,00 |
| Valor empenhado a CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, para a aquisição de 100 (cem) caixas de papel vergê, considerando Termo de Referência às fls. 27-32, Despacho 871/2024 do Setor de Cotações às fls. 39, Termo de Referência v.02 às fls. 42-47, Despacho904/2024 do Setor de Cotações às fls. 49-51, Mapa de preços às fls. 53, Despacho 711/2024 do Setor de Orçamento e Empenho ás fls. 93, Despacho 29/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 96, Despacho 27/2025 do Almoxarifado às fls. 99, Termo de Referência v.03 às fls. 109-114, Correio eletrônico ás fls. 116, Solicitação de Adesão à Ata às fls. 117, Parecer 019/2025 da Procuradoria às fls. 156-165, Despacho 46/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 167, Despacho n° 026/2025 da Tesouraria às fls. 204, Exame de Conformidade n° 736/2025 da Controladoria Geral às fls. 216-217, Despacho n° 076/2025 do Departamento Técnico de Contratações e Convênios às fls. 219 e autorização da Presidência às fls. 223.
Adesão a Ata de Registro de Preços
Ata n° 09/2024 – Exército Brasileiro / 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha (Batalhão Dom Pedro II)
Vigência da Ata: 24/04/2024 a 24/04/2025
- 100 caixas com 50 folhas de papel vergê, material: celulose vegetal, tipo: clássico, cor: branco linho, gramatura: 180 g/m², comprimento: 297 mm, largura: 210 mm, formato: A4 - Valor unit.: R$ 11,62 / valor total: R$ 1.162,00 |
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| 1189 | 10/04/2025 | 1986/2024 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | NL SANTOS COMÉRCIO LTDA | R$ 300,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,50 |
| Valor empenhado a NL SANTOS COMÉRCIO LTDA para aquisição de vassoura piaçava através de Adesão de Ata, considerando Termo de Referência às fls. 28-33, Despacho 829/2024 do Departamento de Contratos às fls. 40-42, Despacho 616/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 62, Autorização de Adesão a Ata do Pregão Eletrônico 90.001/2024 às fls. 71, Parecer 016/2025 da Procuradoria às fls. 97-111, Despacho 28/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 114, Despacho n° 019/2025 da Tesouraria às fls. 178, Exame de Conformidade n° 626/2025 da Controladoria Geral às fls. 184-185, Despacho n° 050/2025 do Departamento Técnico de Contratações e Convênios às fls. 187, Despacho n° 292/2025 da Presidência às fls. 189, Despacho n° 219/2025 do Departamento Técnico de Contratações Setor de Contratos e Convênios às fls. 191 e autorização da Presidência às fls. 197.
Adesão a Ata de Registro de Preços
Ata n° 09/2024 – Comando da Marinha / Estação Rádio da Marinha
Vigência da Ata: 02/09/2024 a 02/09/2025
- 50 unidades de vassoura piaçava, material cepa: chapa de aço, comprimento cepa: 21 cm, com cabo de madeira - Valor unit.: R$ 6,01 / Valor total: R$ 300,50 |
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| 1190 | 10/04/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 10/04/2025 para participar da 698º Reunião Ordinária de Plenário: Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 11/04/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 262/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 518/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1191 | 10/04/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 698ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, nos dias 10 a 12/04/2025, considerando Memorando nº 263/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 521/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1192 | 10/04/2025 | 104/25 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 10/04/2025 para participar da 698º Reunião Ordinária de Plenário –Tribunal Ètico que ocorrerá no dia 11/04/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 0261/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 517/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1173 | 09/04/2025 | 108/25 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representa o Coren-RJ no curso de capacitação Estratégica para Profissional de Saúde oferecida pela SOBRAMEX, onde será discutido proposta de parceria, no município de Paraty-RJ, nos dias 11 a 12/04/2025, considerando Memorando nº 0039/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 501/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1172 | 09/04/2025 | 387/25 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal BÁRBARA TURÍBIO, para representar o Coren-RJ nas atividades fiscalizatorios, no município de Angras dos Reis, no dia 11/04/2025., considerando Memorando nº 115/2025 da Fiscalização , Portaria COREN-RJ nº 493/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1154 | 08/04/2025 | 235/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 281,25 | R$ 281,25 | R$ 281,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento referente ao complemento de diária de viagem a assessora Emmanuele Costa, onde foi informado que o deslocamento ocorreu por meios próprios, que não houve utilização do veículo do Coren-RJ pela funcionária para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ, nos dias 10 a 12/03/2025, considerando Memorando n° 010/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 225/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1155 | 08/04/2025 | 1011/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 425ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 24 de março de 2025, considerando Memorando nº 214/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 1156 | 08/04/2025 | 1011/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 425ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 24 de março de 2025, considerando Memorando nº 214/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 1157 | 08/04/2025 | 1011/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 425ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 24 de março de 2025, considerando Memorando nº 214/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 1158 | 08/04/2025 | 1011/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 425ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 24 de março de 2025, considerando Memorando nº 214/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 1159 | 08/04/2025 | 1011/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 425ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 24 de março de 2025, considerando Memorando nº 214/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 1160 | 08/04/2025 | 1011/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 425ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 24 de março de 2025, considerando Memorando nº 214/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 1161 | 08/04/2025 | 1011/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 425ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 24 de março de 2025, considerando Memorando nº 214/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 1162 | 08/04/2025 | 1011/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 425ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 24 de março de 2025, considerando Memorando nº 214/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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