| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2034 | 06/08/2024 | 363/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento das demandas do Programa Boas Vindas Coren-RJ na Faculdade Univertix, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios, no dia 09/08/2024, considerando Memorando n° 012/2024 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ n° 1289/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2022 | 05/08/2024 | 840/2022 | Estimativo | Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 116.511,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 116.511,97 |
| Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, referente a renovação contratual com a empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando Despacho 124/2024 do Departamento de Contratos às fls. 912-913, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 915, Despacho 216/2024 do Departamento de Contratos às fls. 917-918, Manifestação da empresa às fls. 919-923, Parecer 043/2024 da Procuradoria Geral às fls. 938-954, Minuta do Termo Aditivo às fls. 955-956, Exame de Conformidade 1479/2024 da Controladoria às fls. 1033-1034, Despacho 499/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1042 e Autorização da Presidência às fls. 1044.
Valor total do 1º Termo Aditivo: R$ 325.149,69
Vigência do 1º Termo Aditivo: 21/08/2024 a 21/08/2025
Valor estimado para 04 meses e 09 dias do mês de agosto/2024: R$ 116.511,97
- Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R$ 0,0950
- Custódia de documentos - Quantidade estimada por mês: 15.000 caixa box - Valor unit.: R$ 0,2777
- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R$ 0,55
- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R$ 2,9730
- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R$ 5,28
- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R$ 0,0186
- Transporte urgente Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R$ 50,00
- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R$ 4,00
-Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R$ 6,50
- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R$ 0,14
- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R$ 0,3333
- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R$ 13,02
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2022-2024 |
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| 2023 | 05/08/2024 | 638/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19 e 22 de julho de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024. |
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| 2024 | 05/08/2024 | 1609/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DANUBIA LEMOS DOS SANTOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora DANUBIA LEMOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 11, 16, 24, 25 e 29 de julho de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 1224/2024 e PEF 1609/2024. |
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| 2025 | 05/08/2024 | 1468/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 12, 15, 17, 21, 28 e 29 de junho de 2024, conforme pef 1468/2024 |
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| 2026 | 05/08/2024 | 122/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o Chefe da Manutenção Carlos Sampaio que irá realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024, considerando Memorando n° 181/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1295/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2027 | 05/08/2024 | 119/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção junto à assessora Marilane Carvalho, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024, considerando Memorando n° 182/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1296/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2016 | 02/08/2024 | 1608/2022 | Global | Serviços de Copeiragem | A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.743,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.743,30 |
| Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando Despacho 441/2024 do Departamento de Contratos às fls. 717, Correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 718-719, Planilha de custos e formação de preços e Pedido de Repactuação Contratual às fls. 720-739, Parecer 071/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-769, Minuta do Termo Aditivo às fls. 769v-771, Despacho 462/2024 do Departamento de Contratos às fls. 772-773, Despacho 266/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 775, Despacho 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 791, Parecer 1508/2024 da Controladoria às fls. 805-806 e autorização da Presidência 811.
Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 18/2023.
02 postos de copeiragem (Sede e Glória)
Valor total da repactuação: R$ 5.989,12
Valor unitário mensal (anterior): R$ 3.576,27
Valor unitário mensal após CCT: R$ 3.763,43
Valor da diferença: R$ 187,16
Valor da diferença para 02 copeiras: R$ 374,32
Valor para 10 meses/2024: R$ 3.743,30 |
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| 2017 | 02/08/2024 | 120/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Fiscal Jackeline Couto para realizar fiscalização em cumprimento a designação fiscal n° 1523/2024, no município de Silva Jardim-RJ, no dia 02/08/2024, considerando Memorando n° 180/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1293/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2018 | 02/08/2024 | 891/24 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 15, 17 e 22 de julho de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024. |
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| 2019 | 02/08/2024 | 274/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24 |
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| 2020 | 02/08/2024 | 138/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024, conforme Decisão n° 1142/2024, Portaria n° 042 e Pef 138/24. |
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| 2021 | 02/08/2024 | 150/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 17, 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 613/2024 e PEF 150/2024. |
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| 2003 | 01/08/2024 | 362/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Michele Ribeiro da Silva Guedes | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 13, 20 e 28 de junho de 2024, conforme Portaria nº 013/2024 e Pef 362/2024. |
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| 2004 | 01/08/2024 | 275/24 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024. |
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| 2005 | 01/08/2024 | 273/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 08, 15, 22, 26 e 29 de julho de 2024, conforme portaria n° 011/2024 e Pef 273/2024. |
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| 2006 | 01/08/2024 | 272/24 | Ordinário | Auxílio Representação | BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024. |
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| 2007 | 01/08/2024 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO | R$ 576,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 576,48 |
| Complemento da nota de empenho nº 29/2024 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho 297/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 999 e autorização da Presidência às fls. 1001.
Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028
Valor do condomínio mensal anterior das duas salas (604 e 605): R$ 928,12
Valor do condomínio mensal atualizado das duas salas (604 e 605): R$ 976,16
Valor do complemento: R$ 576,48 |
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| 2008 | 01/08/2024 | 247/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 05 a 08/08/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 073/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1250/2024 e autorização da Presidência;
2- Dias 12 a 15/08/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 074/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1251/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2009 | 01/08/2024 | 248/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 05 a 08/08/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 073/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1250/2024 e autorização da Presidência;
2- Dias 12 a 15/08/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 074/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1251/2024 e autorização da Presidência. |
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