| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3341 | 04/11/2025 | 2819/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 715ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 24 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 594/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 3342 | 04/11/2025 | 2819/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 715ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 24 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 594/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 3343 | 04/11/2025 | 2819/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 715ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 24 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 594/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 3344 | 04/11/2025 | 2819/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 715ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 24 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 594/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 3345 | 04/11/2025 | 2819/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 715ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 24 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 594/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 3346 | 04/11/2025 | 2819/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 715ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 24 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 594/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 3347 | 04/11/2025 | 2449/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Nadya Dias Souza Santos | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora NADYA DIAS SOUZA SANTOS, para realizar atividades do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Três Rios, no dia 04/11/2025, considerando Memorando nº 005/2025 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 1744/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3292 | 03/11/2025 | 388/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividade fiscalizatória em atendimento à designação fiscal n° 2187/2025, no município de Macaé/RJ, no dia 04/11/2025, considerando Memorando nº 418/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1723/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3293 | 03/11/2025 | 301/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 15, 22 e 26 de setembro de 2025, conforme portaria 1600/2024 e pef 301/25 |
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| 3294 | 03/11/2025 | 350/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 08, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 29 de outubro de 2025, conforme portarias 010/2024, 012/2024, 1515/20225 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 350/25 |
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| 3295 | 03/11/2025 | 322/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 21 e 24 de outubro, conforme Portaria COREN-RJ1611/2025, 1671/2025 e o pef 322/2025 |
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| 3296 | 03/11/2025 | 351/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 10, 13, 17, 20 e 27de outubro de 2025, conforme portaria 011/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 351/25 |
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| 3297 | 03/11/2025 | 159/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 09, 11, 12, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 de setembro de 2025, conforme o Oficio 1322/2025 da Presidência, portaria 197/2024 e pef 159/2025 |
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| 3298 | 03/11/2025 | 156/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 29 e 30 de setembro de 2025, conforme PORTARIAS 1504/2025, 674/2024, 1180/2025, Procedimento Administrativo 157/2025, 155/2025 e PEF 156/2025. |
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| 3299 | 03/11/2025 | 136/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na audiência pública onde será discutido “os impactos financeiros e orçamentários da PEC 19/2024” e participar da Assembleia de Presidentes do COFEN na cidade de Brasília-DF, após se deslocara para a cidade de São Paulo-SP para participar da Oficina de Trabalho Regional da II CONEENF, nos dias 04 a 05/11/2025, considerando Memorando nº 602/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1735/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3300 | 03/11/2025 | 108/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de TI no Cofen, participar da Audiência Pública da PEC-19 e acompanhar a Presidente Lilian Prates na Assembleia de Presidentes, na cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 05/11/2025, considerando Memorando nº 121/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1738/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3301 | 03/11/2025 | 2833/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MATHEUS JORGE DA CUNHA EUPHEMIO | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao colaborador MATHEUS JORGE DA CUNHA EUPHEMIO, para participar da audiência pública em prol da PEC 19/2024, na cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 05/11/2025, considerando Memorando nº 611/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1737/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3302 | 03/11/2025 | 2836/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MONIQUE SOHR CORREA DE MELLO | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao colaboradora MONIQUE SOHR CORREA DE MELLO, para participar da audiência pública em prol da PEC 19/2024, na cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 05/11/2025, considerando Memorando nº 611/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1737/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3303 | 03/11/2025 | 2837/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEONARDO CLEBER CARVALHO DA SILVA | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao colaborador LEONARDO CLEBER CARVALHO DA SILVA, para participar da audiência pública em prol da PEC 19/2024, na cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 05/11/2025, considerando Memorando nº 611/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1737/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3304 | 03/11/2025 | 225/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da audiência pública sobre os impactos financeiros da PEC 19 e participar da 34° Assembleia Ordinária de Presidentes do sistema COFEN-COREN’S, na cidade de Brasília/DF, nos dias 04 e 05/11/2025, considerando Memorando nº 614/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1743/2025 e autorização da Presidência. |
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