| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1771 | 09/06/2025 | 329/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 13, 20, 26 e 29 de maio de 2025, conforme Portaria 828/2025 e PEF 329/2025. |
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| 1772 | 09/06/2025 | 1361/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | EDISIO DAMAZIO DE FARIAS | R$ 1.200,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Valor empenhado a Edisio Damazio de Farias, por atividades politico representativas exercidas em 12, 16 e 17 de maio 2025, conforme portaria 740/2025 e pef 1361/2025. |
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| 1773 | 09/06/2025 | 348/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 08, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26 e 29 de maio de 2025, conforme portarias 009/2024, 502/2025 e 646/2025 e pef 348/25 |
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| 1774 | 09/06/2025 | 180/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | Sayonara Barros Laurentino | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sayonara Barros Laurentino, por atividades político representativas exercidas em 10, 19, 21, 27 e 28 de maio de 2025, pef 180/2025 |
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| 1775 | 09/06/2025 | 161/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 08,13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 26 e 28 de maio de 2025, pef 161/2025. |
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| 1776 | 09/06/2025 | 1130/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA | R$ 5.241,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.241,53 |
| Valor empenhado a SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA para a aquisição de material de pequenos reparos (PAD 1761/2022) , considerando Ata de Registro de Preços às fls. 61-67, Despacho 200/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 103 e Autorização da Presidência às fls. 105.
Ata de Registro de Preços nº 37/2025
Vigência da Ata: 30/04/2025 a 30/04/2026
Valor total da Ata: R$ 9.879,68
- 25 kits de caixa acoplada universal, sistema telescópio - 3 e 6 litros - Valor unit.: R$ 83,22 / Valor total: R$ 2.080,50;
- 15 kits reparo caixa acoplada universal duplo - 3 e 6 litros - Valor unit.: R$ 85,21 / Valor total: R$ 1.278,15;
- 15 kits reparo de válvula de descarga deca hydra 2511 Censi - Valor unit.: R$ 31,10 / Valor total: R$ 466,50;
- 15 kits reparo original de válvula de descarga deca hydra vcr 2511 Censi - Valor unit.: R$ 47,50 / Valor total: R$ 712,50;
- 25 metros de mangueira plástica transparente 20 mm - Valor unit.: R$ 4,02 / Valor total: R$ 100,50;
- 01 unidade de escada articulada 4x4 com 16 degraus de alumínio - Valor unit.: R$ 603,38 / Valor total: R$ 603,38.
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| 1777 | 09/06/2025 | 208/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a enfermeira fiscal Barbara Turíbio que irá realizar atividade fiscalizatória nas unidades de saúde, no município de Paraíba do Sul-RJ, no dia 17/06/2025, considerando Memorando nº 168/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 953/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1778 | 09/06/2025 | 153/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 12 de março e 16 e 30 de abril de 2025, conforme pef 153/25 |
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| 1779 | 09/06/2025 | 205/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio para atender demandas da Subseção, realizar entrega e montagem de mobiliários novos, retirada e desmontagem de mobiliários antigos, instalação de TV e entrega de matérias de almoxarifado, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 10 a 11/06/2025, considerando Memorando nº 182/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 998/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1780 | 09/06/2025 | 206/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para atender demandas da Subseção juntamente com a assessora Marilane Carvalho, realizar entrega e montagem de mobiliários novos, retirada e desmontagem de mobiliários antigos, instalação de TV e entrega de matérias de almoxarifado, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 10 a 11/06/2025, considerando Memorando nº 183/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 997/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1781 | 09/06/2025 | 593/2023 | Ordinário | Material para Áudio, Vídeo e Foto | ABADE FRANCO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 6.014,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.014,14 |
| Valor empenhado a ABADE FRANCO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA ME para a aquisição de a aquisição de equipamentos de telemarketing para atender o Anexo II da NR-17, que trata da ergonomia do trabalho em Tele atendimento/Telemarketing , considerando Termo de Referência às fls. 23-26, Despacho 153/2023 do Departamento de Contratos às fls. 100, Mapa de preços às fls. 101-105, Despacho 159/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 128-130, Parecer 030/2023 da Procuradoria às fls. 173-180, Diligência 117/2023 da Controladoria às fls. 184, Termo de Referência v.02 às fls. 202-221, Despacho 277/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 225, Diligência 250/2023 da Controladoria às fls. 234-235, Termo de Referência v.03 às fls. 275-291, Novo mapa de preços às fls. 297-301, Diligência 171/2023 da Controladoria às fls. 371, Termo de Referência v.04 às fls. 404-421, Exame de Conformidade 1277/2024 da controladoria (fase interna) às fls. 473-474, Exame de Conformidade 1578/2024 da Controladoria às fls. 569-570, Termo de Homologação do Pregão às fls. 576-586, Despacho 359/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 623, Autorização da Presidência às fls. 625 e Despacho205/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 641.
Ata de Registro de Preços nº 32/2024
Vigência da Ata: 12/08/2024 a 12/08/2025
Valor total da Ata: R$ 6.014,14
- 25 unidades de telefone cabeça, tipo headset, com fiio e microfone na tiara - Valor unit.: R$ 167,72 / Valor total: R$ 4.190,50;
- 13 kits de almofada protetor auricular - modelo universal - kit com 10 - Valor unit.: R$ 54,44 / Valor total: R$ 707,72;
- 13 kits tubo de voz para microfone - modelo universal - kit com 10 - Valor unit.: R$ 85,84 / Valor total: R$ 1.115,92.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 1782 | 09/06/2025 | 593/2023 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 1.963,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.963,00 |
| Valor empenhado a DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA para a aquisição de a aquisição de equipamentos de telemarketing para atender o Anexo II da NR-17, que trata da ergonomia do trabalho em Tele atendimento/Telemarketing , considerando Termo de Referência às fls. 23-26, Despacho 153/2023 do Departamento de Contratos às fls. 100, Mapa de preços às fls. 101-105, Despacho 159/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 128-130, Parecer 030/2023 da Procuradoria às fls. 173-180, Diligência 117/2023 da Controladoria às fls. 184, Termo de Referência v.02 às fls. 202-221, Despacho 277/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 225, Diligência 250/2023 da Controladoria às fls. 234-235, Termo de Referência v.03 às fls. 275-291, Novo mapa de preços às fls. 297-301, Diligência 171/2023 da Controladoria às fls. 371, Termo de Referência v.04 às fls. 404-421, Exame de Conformidade 1277/2024 da controladoria (fase interna) às fls. 473-474, Exame de Conformidade 1578/2024 da Controladoria às fls. 569-570, Termo de Homologação do Pregão às fls. 576-586, Despacho 359/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 623, Autorização da Presidência às fls. 625 e Despacho205/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 641.
Ata de Registro de Preços nº 33/2024
Vigência da Ata: 12/08/2024 a 12/08/2025
Valor total da Ata: R$ 1.963,00
- 13 unidades de descanso pés - ergonômico NR17 - Valor unit.: R$ 151,00 / Valor total: R$ 1.963,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 1783 | 09/06/2025 | 112/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do Congresso Internacional de Perícia Criminal Forenses, na cidade de Recife-PE, no período de 16 a 19/06/2025, considerando Memorando nº 364/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 995/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1784 | 09/06/2025 | 1210/2025 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
| Valor empenhado a BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para aquisição de caneta esferográfica, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 010/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 65 e Autorização da Presidência às fls. 67 .
Ata de Registro de Preços nº 43/2025
Vigência da Ata: 02/05/2025 a 02/05/2026
Valor total da Ata: R$ 35.865,00
- 1.600 canetas esferográficas, material metal, cor tinta azul, com clique, tipo escrita média. Personalizável com arte a ser encaminhado pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 2,25 / Valor total: R$ 3.600,00 |
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| 1750 | 06/06/2025 | 1421/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILA CRISTINA BAPTISTA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA CRISTINA BAPTISTA, por atividades politico representativas exercidas em 20, 22, 26, 27, 28, 29 e 30 de maio de 2025, conforme portaria 852/2025 e pef 1421/25 |
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| 1751 | 06/06/2025 | 905/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em dias 08, 13, 14 e 15 de maio de 2025, conforme o PEF nº 651/25. |
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| 1752 | 06/06/2025 | 617/2018 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME | R$ 442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 442,00 |
| Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para complementar a nota de empenho n° 50/2025 para fazer face as despesas com Seguro Incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando Despacho n° 184/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1172, Despacho nº 278/2025 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1176, Despacho n° 201/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1180 e autorização da Presidência às fls. 1174. |
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| 1753 | 06/06/2025 | 682/25 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 09, 12, 15, 21 e 23 de maio de 2025, conforme portaria 622/2024 e pef 682/2025 |
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| 1754 | 06/06/2025 | 1126/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA MARIA CEZAR DA SILVA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA CEZAR DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 27 de maio e 03 de junho de 2025, conforme portaria 502/2025 e pef 1126/2025 |
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| 1755 | 06/06/2025 | 592/2023 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA | R$ 19.290,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.290,26 |
| Valor empenhado a JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA, referente a contratação de empresa especializada para aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução para instalação de novos aparelhos, para atender as demandas da Sede, CECENF e Subseções do Coren-RJ, considerando Parecer 047/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Termo de Referência v.04 às fls. 446-454, Mapa de preços às fls. 461-479, Exame de Conformidade 1793/2023 da Controladoria (fase interna) às fls. 545-547, Exame de Conformidade 1015/2024 da Controladoria às fls. 1039-1040 (fase externa), Despacho nº 195/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1685 e Autorização da Presidência à fls. 1687.
Vigência do contrato: 07/06/2024 a 07/06/2025
Valor total do contrato: R$ 22.890,26
- 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade refrigeração: 48.000 btu, tensão: 220 v, split piso teto, características adicionais: somente frio, modelo Inverter: Valor unit.: R$ 9.645,13 / Valor total: R$ 19.290,26 |
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