| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2649 | 09/10/2024 | 592/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | SUPERAR LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos noves aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 446/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1283 e Autorização da Presidência às fls. 1286.
ATA 08/2024
Vigência da ATA: 11/03/2024 11/03/2025
Valor total da ATA: R$ 144.749,22
- 01 instalação, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R$ 600,00 / Valor total: R$ 600,00. |
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| 2650 | 09/10/2024 | 163/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Sayonara Barros Laurentino | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Sayonara Barros Laurentino, pela realização de atividades politico representativas exercida nos dias 03, 05, 09, 10 e 28 de setembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ n° 1005/2024 e PEF 163/2024. |
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| 2651 | 09/10/2024 | 136/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 08, 09, 16, 18, 19, 22, 23 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024. |
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| 2652 | 09/10/2024 | 131/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 16, 19, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024 |
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| 2653 | 09/10/2024 | 140/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 06, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ n° 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024 |
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| 2654 | 09/10/2024 | 284/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 04, 06, 09, 11, 13, 20, 23, 25 e 27 de setembro de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024 |
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| 2655 | 09/10/2024 | 359/24 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 09, 10, 11, 13, 19, 20, 26 e 27 de setembro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24 |
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| 2656 | 09/10/2024 | 369/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 20, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024. |
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| 2657 | 09/10/2024 | 827/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05 e 13 de setembro de 2024, pef 827/2024 |
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| 2658 | 09/10/2024 | 1300/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reuniões com Dr. Marcio Raleigue Abreu, responsável pelo Departamento de Processos Éticos do COFEN, CIPEs, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 14/10/24 à 17/10/2024, considerando Memorando n° 096/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ n° 1596/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2659 | 09/10/2024 | 621/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 15 e 16/10/2024, considerando Memorando n° 097/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ n° 1597/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2660 | 09/10/2024 | 1301/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Michele Ribeiro da Silva Guedes | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora MICHELE RIBEIRO DA SILVA GUEDES, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 16/10/2024, considerando Memorando n° 098/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ n° 1595/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2661 | 09/10/2024 | 2051/2024 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 506,22 | R$ 506,22 | R$ 506,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no Processo nº 0001335-44.2014.8.19.0039 em trâmite perante a Comarca de Paracambi – Réu: Cleide Marques dos Anjos Tavares, considerando Memorando nº 297/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2640 | 08/10/2024 | 131/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 12, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria nº 087/2024, 131/2024 e pef 131/24. |
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| 2641 | 08/10/2024 | 252/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias dias 02, 04, 09, 11, 23, 25 e 30 de setembro de 2024, conforme Portaria nº 385/2024 e Pef 252/2024. |
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| 2642 | 08/10/2024 | 891/24 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 16, 18, 23, 25 e 27 de setembro de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024. |
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| 2643 | 08/10/2024 | 2428/2022 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 14.172,15 | R$ 14.172,15 | R$ 14.172,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Mapa de Riscos às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna) às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023 às fls. 661-662, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791, Despacho nº 137/2024 do Almoxarifado às fls. 917-918 e autorização da Presidência às fls. 920.
ATA nº 35/2023
Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024
Valor total da Ata: R$ 14.172,15
- 15 Pastas arquivo, material: plástico pvc, tipo sanfonada, largura: 370 mm, altura: 270 mm, características adicionais: 31 divisões - Valor unit.: 46,81 / Valor total: R$ 702,15
- 600 sacos , material plástico cristalino, incolor, aplicação: embalagem, altura 33 cm, largura 24 cm, espessura 0,12 cm - Pacote com 100 unidades - Valor unit.: 22,45 / Valor total: R$ 13.470,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2644 | 08/10/2024 | 2428/2022 | Ordinário | Material de Expediente | ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.640,50 | R$ 2.640,50 | R$ 2.640,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Mapa de Riscos às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna) às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023 às fls. 661-662, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791, Despacho nº 137/2024 do Almoxarifado às fls. 917-918 e autorização da Presidência às fls. 920.
ATA nº 33/2023
Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024
Valor total da Ata: R$ 3.070,50
- 185 Blocos para recado, material celulose vegetal, cor branco, largura 86 mm, comprimento 86 mm, altura 80 mm, tipo removível, gramatura 75 g/m²,características adicionais: quantidade folhas: 700. - Valor unit.: 12,00 / Valor total: R$ 2.220,00
- 145 Pastas arquivo, material cartão kraft, tipo suspensa, largura 240 mm, altura 360 mm, lombada: estreita mm, cor castanha, prendedor interno: trilho, características adicionais: com visor, gramatura: 280 g - Valor unit.: 2,90 / Valor total: R$ 420,50
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2645 | 08/10/2024 | 2428/2022 | Ordinário | Material de Expediente | TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Mapa de Riscos às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna) às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023 às fls. 661-662, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791, Despacho nº 137/2024 do Almoxarifado às fls. 917-918 e autorização da Presidência às fls. 920.
ATA nº 34/2023
Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024
Valor total da Ata: R$ 1.080,00
- 50 Bobinas de papel senha, material: papel pré-impresso, largura: 4 cm, tipo: 3 dígitos (000 a 999), comprimento tíquete: 8 cm, capacidade bobina: 2.000 tíquetes ,aplicação: emissão de senhas, formato tíquete: "u", cor: preta - Valor unit.: 12,00 / Valor total: R$ 600,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2646 | 08/10/2024 | 2428/2022 | Ordinário | Material de Expediente | A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.182,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.182,75 |
| Valor empenhado a A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Mapa de Riscos às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna) às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023 às fls. 661-662, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791, Despacho nº 137/2024 do Almoxarifado às fls. 917-918 e autorização da Presidência às fls. 920.
ATA nº 36/2023
Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024
Valor total da Ata: R$ 9.941,50
- 145 pacotes de bloco para recado, material: celulose vegetal, cor colorido, largura 38 mm, comprimento 50 mm, tipo removível, autoadesivo, post it, quantidade de folhas: 100, pacote com 4 unidades - Valor unit.: 3,95 / Valor total: R$ 572,75
- 350 caixas arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x 1 x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: azul - Valor unit.: 4,60 / Valor total: R$ 1.610,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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