| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2678 | 10/10/2024 | 2054/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2679 | 10/10/2024 | 2054/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2680 | 10/10/2024 | 2054/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2681 | 10/10/2024 | 2054/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2682 | 10/10/2024 | 2054/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2683 | 10/10/2024 | 2054/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2684 | 10/10/2024 | 2054/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2685 | 10/10/2024 | 2054/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2686 | 10/10/2024 | 2054/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2687 | 10/10/2024 | 2054/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2688 | 10/10/2024 | 2054/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2689 | 10/10/2024 | 1382/24 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 04, 09, 11, 16, 23 e 25 de setembro de 2024, conforme portaria 1024/2024 e Pef 1382/24 |
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| 2690 | 10/10/2024 | 277/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 10, 13, 17, 20 e 24 de setembro de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024 |
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| 2691 | 10/10/2024 | 266/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em 10 e 11 de setembro de 2024 e pef 266/24
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| 2692 | 10/10/2024 | 161/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 12, 13, 15, 19, 22, 26 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.
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| 2693 | 10/10/2024 | 137/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 09, 10, 17 e 24 de setembro de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024. |
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| 2694 | 10/10/2024 | 143/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 06, 10, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme portarias n° 063/2024, 723/2024, 035/2024, 859/2024, 989/2024, 918/2024, 967/2024, 1005/2024 e Pef 143/2024. |
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| 2695 | 10/10/2024 | 197/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 1.068,75 | R$ 1.068,75 | R$ 1.068,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para administrar as atividades do Capacita COREN no Município de Cabo Frio, no dia 14/10/2024, visita a Subseção Cabo Frio no dia 15/10/2024, e no dia 16/10/2024, participar de palestra no CECENF no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 354/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1601/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2647 | 09/10/2024 | 150/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 30 de setembro de 2024 e 01, 02, 03, 07 e 08 de outubro de 2024, conforme portaria 613/2024 e PEF 150/2024. |
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| 2648 | 09/10/2024 | 592/2023 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | SUPERAR LTDA | R$ 5.979,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.979,51 |
| Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos noves aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 446/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1283 e Autorização da Presidência às fls. 1286.
ATA 08/2024
Vigência da ATA: 11/03/2024 11/03/2025
Valor total da ATA: R$ 144.749,22
- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 30.000 BTUH, tensão 110,220 v, tipo split, modelo inverter, controle remoto, display digital, timer, selo procel - Valor unit.: R$ 5.979,51 / Valor total: R$ 5.979,51 |
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