| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1795 | 12/06/2025 | 160/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 07, 10 e 12 de junho de 2025 e pef 160/25. |
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| 1796 | 12/06/2025 | 114/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ na participação da cerimônia de inauguração da nova sede do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), na cidade de Brasília-DF, nos dias 11 a 12/07/2025, considerando Memorando nº 358/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 950/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1797 | 12/06/2025 | 158/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, e 06 de junho de 2025, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25. |
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| 1798 | 12/06/2025 | 179/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 21 e 23 de maio de 2025, conforme as portarias 087/2024 e 795/2025 do pef 179/2025 |
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| 1799 | 12/06/2025 | 358/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em dias 08, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de maio de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 014/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 358/25. |
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| 1800 | 12/06/2025 | 357/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 14, 21, 26 e 28 de maio de 2025, conforme a portaria n°385/2024 ao PEF 357/2025. |
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| 1801 | 12/06/2025 | 326/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para acompanhar as Conselheiras Carla Shubert e Daniele Leal em atendimento as demandas do Projeto Boas Vindas - no município de Três Rios-RJ, no dia 23/06/2025, considerando Memorando n° 005/2025 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ n° 994/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1802 | 12/06/2025 | 281/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a Presidente Lilian Behring que irá ministrar curso do Projeto Capacita Coren intitulado: “Suporte Básico e Avançado de Vida no atendimento a parada cardiorrespiratória”, na Câmara Municipal de Cambac, no município de Cambuci-RJ, no dia 13/06/2025 e ministrar o curso intitulado: “Classificação de risco na urgência e emergência”, no Colégio Múltiplos, no município de Itaocara-RJ, no dia 14/06/2025, considerando Memorando nº 366/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1012/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1803 | 12/06/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 15/06/2025 para participar da 702ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF – Rio de Janeiro, no dia 16/06/2025, considerando Memorando nº 368/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1010/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1789 | 11/06/2025 | 137/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS, para participar do 23º Seminário Nacional de Pesquisa de Enfermagem e 4º Simpósio Internacional de Pesquisa, na cidade de Palmas-TO, nos dias 07 a 11/07/2025, considerando Memorando nº 338/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 903/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1790 | 11/06/2025 | 135/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para participar do 23º Seminário Nacional de Pesquisa de Enfermagem e 4º Simpósio Internacional de Pesquisa, na cidade de Palmas-TO, nos dias 08 a 11/07/2025, considerando Memorando nº 336/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 871/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1791 | 11/06/2025 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 39,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39,34 |
| Complemento da Nota de Empenho 34/2025 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando Despacho 202/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1335, Autorização da Presidência às fls. 1337, Despacho 304/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1339 e 210/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1345.
Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025
IPTU:
Valor anterior: R$ 890,26 (R$ 127,18 mensal – 07 parcelas);
Valor atual: R$ 929,60 (R$ 132,80 mensal - 07 parcelas);
Diferença: R$ 39,34
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| 1785 | 10/06/2025 | 387/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória – Reativa – DF 1281/2025, no município de Angras dos Reis, no dia 17/06/2025, considerando Memorando nº 210/2025 do DEFIS , Portaria COREN-RJ nº 981/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1786 | 10/06/2025 | 376/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória no município de Nova Friburgo, no dia 10/06/2025, considerando Memorando nº 221/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1006/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1787 | 10/06/2025 | 375/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória no município de Nova Friburgo, no dia 10/06/2025, considerando Memorando nº 221/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1006/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1788 | 10/06/2025 | 208/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Erika Machado, que realizarão atividades fiscalizatórias no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 10/06/2025, considerando Memorando nº 186/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1007/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1767 | 09/06/2025 | 2055/2024 | Ordinário | Outros Serviços | ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA | R$ 18.339,00 | R$ 18.339,00 | R$ 18.339,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA, referente a contratação de assinatura anual de suporte técnico para os conteúdos da Lei 14.133/2021 e demais normativos federais que regulamentam a matéria, para os departamentos que atuam com licitações e contratos do Coren-RJ, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Despacho 818/2024 do Departamento de Contratos às fls. 44, Despacho 65/2024 da Controladoria às fls. 49, Termo de Referência v.02 às fls. 50-57, Despacho 865/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61, Despacho 13/2025 da Controladoria às fls. 67, \nota de Análise 009/2025 do Setor de Cotações às fls. 72, Mapa de preços às fls. 73-74, Nota de Análise 027/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 107, Termo de Referência v.03 às fls. 127-135, Parecer 034/2025 da Procuradoria Geral às fls. 185-188, Exame de Conformidade 1162/2025 da Controladoria às fls. 196-198, Despacho 481/2025 da Presidência às fls. 203, Termo de Referência v.04 às fls. 227-235, Despacho 132/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 236, Correio eletrônico entre contratante e contratada ás fls. 243-247, Despacho 447/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 249 e Despacho 547/2025 da Presidência às fls. 252.
Vigência do contrato: 12 meses
Valor total do contrato: R$ 18.339,00
- 10 acessos simultâneos ao sistema de pesquisas baseado de conteúdos da Lei 14.133/2021 e demais normativos federais que regulamentam a matéria - Valor unit: R$ 1.833,90 / Valor total: R$ 18.339,00
* Este empenho refere-se ao OE 16 - IE 72 do PPA 2025-2027 |
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| 1768 | 09/06/2025 | 146/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 28 de maio e 04, 05 e 07 de junho de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria COREN-RJ nº 086/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025. |
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| 1769 | 09/06/2025 | 301/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 09, 16, 19 e 26 de maio de 2025, conforme portaria 1600/2024 e pef 301/25 |
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| 1770 | 09/06/2025 | 330/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 05, 09, 14, 20, 23 e 28 de maio de 2025, conforme portaria 830/2025 e pef 330/2025. |
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