| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3400 | 10/11/2025 | 2870/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 362ª Reunião Extraordinária de Plenário : ocorrida em 30 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 604/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3401 | 10/11/2025 | 2870/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 362ª Reunião Extraordinária de Plenário : ocorrida em 30 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 604/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3402 | 10/11/2025 | 2870/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 362ª Reunião Extraordinária de Plenário : ocorrida em 30 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 604/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3403 | 10/11/2025 | 2870/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 362ª Reunião Extraordinária de Plenário : ocorrida em 30 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 604/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3404 | 10/11/2025 | 2870/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 362ª Reunião Extraordinária de Plenário : ocorrida em 30 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 604/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3405 | 10/11/2025 | 2870/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 362ª Reunião Extraordinária de Plenário : ocorrida em 30 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 604/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3406 | 10/11/2025 | 2870/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 362ª Reunião Extraordinária de Plenário : ocorrida em 30 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 604/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3407 | 10/11/2025 | 2870/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 362ª Reunião Extraordinária de Plenário : ocorrida em 30 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 604/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3408 | 10/11/2025 | 2870/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 362ª Reunião Extraordinária de Plenário : ocorrida em 30 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 604/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3409 | 10/11/2025 | 2870/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 362ª Reunião Extraordinária de Plenário : ocorrida em 30 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 604/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3410 | 10/11/2025 | 2870/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 362ª Reunião Extraordinária de Plenário : ocorrida em 30 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 604/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3411 | 10/11/2025 | 2870/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 362ª Reunião Extraordinária de Plenário : ocorrida em 30 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 604/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3412 | 10/11/2025 | 2870/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 362ª Reunião Extraordinária de Plenário : ocorrida em 30 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 604/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3413 | 10/11/2025 | 2870/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 362ª Reunião Extraordinária de Plenário : ocorrida em 30 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 604/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3414 | 10/11/2025 | 2870/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 362ª Reunião Extraordinária de Plenário : ocorrida em 30 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 604/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3415 | 10/11/2025 | 160/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 03,04, 05 E 06 de novembro de 2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 160/25 |
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| 3416 | 10/11/2025 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 6.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.360,00 |
| Complemento da Nota de Empenho 3375/2025 a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 020/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 765 e Autorização da Presidência às fls. 766.
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
Item 7
- 01 Evento Coquetel - Faixa de participantes (PAX) - a (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 11/11/2025 – CECENF - Complemento
Quantidade: 20 pessoas
Valor unit: R$ 53,00 / Valor total: R$ 1.060,00
Item 7
- 01 Evento Coquetel - Faixa de participantes (PAX) - a (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 19/11/2025 –I I Encontro Conegrem: “Enfermagem e Consciência Negra: Cuidar é um Ato de Resistência” - CECENF
Quantidade: 100 pessoas
Valor unit: R$ 53,00 / Valor total: R$ 5.300,00 |
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| 3417 | 10/11/2025 | 133/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.625,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA,para representar o COREN-RJ, na participação do Encontro de Comunicação, TI e Jurídico 2025 do Sistema Cofen/Conselho Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no hotel Cyan Resort by Atlântic, no estado de São Paulo - SP, no período de 17 a 19/11/2025, considerando Memorando nº 603/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1730/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3418 | 10/11/2025 | 390/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 14/11/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PROATIVA, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 428/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1782/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 18/11/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PROATIVA, no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, considerando Memorando n° 429/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1783/2025 e autorização da Presidência;
3- Dia 24/11/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PROATIVA, no município de Natividade-RJ, considerando Memorando n° 430/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1787/2025 e autorização da Presidência;
4- Dia 25/11/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PROATIVA, no município de Porciúncula-RJ, considerando Memorando n° 431/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1786/2025 e autorização da Presidência;
5- Dia 28/11/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PROATIVA, no município de Varre-Saí-RJ, considerando Memorando n° 432/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1788/2025 e autorização da Presidência;
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| 3374 | 07/11/2025 | 1540/2025 | Estimativo | Serviços Bancários | SOLUÇÕES PUBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A | R$ 10.268,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.268,87 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES PUBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A, para a contratação de empresa especializada em solução de pagamentos por meio eletrônico, considerando Termo de Referência às fls. 28-43, Nota de Análise 075/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 48-49, Termo de Referência v.02 às fls. 63-77, Nota de Análise 084/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 86, Termo de Referência v.03 às fls. 100-117, Nota de Análise 088/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 120, Nota de análise 049/2025 do Setor de Cotações às fls. 122-123, Mapa de preços às fls. 124-129, Termo de Referência v.04 às fls. 190-204, Parecer 087/2025 da Procuradoria Geral às fls. 250-279, Temo de Compromisso de Manutenção de Sigilo às fls. 280-282, Despacho 248/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 288, Mapa de preços às fls. 289-294, Termo de Referência v.04 às fls. 295-306, Exame de Conformidade 1972/2025 às fls. 354-355 (fase interna), Termo de Referência v.05 às fls. 368-382, Proposta Comercial às fls. 396, Exame de Conformidade 2528/2025 da Controladoria às fls. 586-587 (fase externa), Despacho 340/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 593, Autorização da Presidência às fls. 640, Termo de Homologação do Pregão às fls. 643-660.
Vigência do contrato: A partir da assinatura do contrato (60 meses)
Valor total do contrato: R$ 308.066,10
Item 1 – Taxa de administração para operação de débito
Valor estimado da arrecadação: R$ 2.619.600,00
Tarifa média: 0,48%
Valor estimado para 02 meses de 2025: R$ 2.095,68
Item 2 – Taxa de administração para operação no crédito à vista
Valor estimado da arrecadação: R$ 2.619.600,00
Tarifa média: 1,24%
Valor estimado para 02 meses de 2025: R$ 5.413,84
Item 3 – Taxa de administração para operação de crédito parcelado de 2 a 3 vezes
Valor estimado da arrecadação: R$ 42.000,00
Tarifa média: 2,15%
Valor estimado para 02 meses de 2025: R$ 150,50
Item 4 – Taxa de administração para operação de crédito parcelado de 4 a 6 vezes
Valor estimado da arrecadação: R$ 321.000,00
Tarifa média: 2,15%
Valor estimado para 02 meses de 2025: R$ 1.150,25
Item 5 – Taxa de administração para operação de crédito parcelado de 7 a 12 vezes
Valor estimado da arrecadação: R$ 397.800,00
Tarifa média: 2,20%
Valor estimado para 02 meses de 2025: R$ 1.458,60
*Este empenho refere-se OE 10 - IE 43 do PPA 2025-2027
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