| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2124 | 19/08/2024 | 1767/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 277 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;15-16 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2125 | 19/08/2024 | 1806/2024 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 221,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 221,58 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50061883220224025117 em trâmite perante na 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Maria Aparecida Andrade Cardozo, considerando Memorando 219/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Resumo do cálculo às fls. 08, Sentença às fls. 10-11, Ementa às fls. 12 e Autorização da Presidência à fl.01. |
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| 2126 | 19/08/2024 | 827/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 17 de junho de 2024 e 08 de julho de 2024, pef 827/2024 |
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| 2094 | 16/08/2024 | 204/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 2.351,25 | R$ 2.351,25 | R$ 2.351,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar como palestrante no III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 287/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1348/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2095 | 16/08/2024 | 122/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento para realizar entrega de material geral e manutenção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 16/08/2024, considerando Memorando n° 192/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1329/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2096 | 16/08/2024 | 200/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.353,75 | R$ 1.353,75 | R$ 1.353,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19/08/2024 e 22 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 286/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1332/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2097 | 16/08/2024 | 138/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 12, 13 e 15 de agosto de 2024, conforme Decisão n° 1142/2024, Portaria n° 042 e Pef 138/24. |
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| 2098 | 16/08/2024 | 162/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13 e 15 de agosto de 2024, conforme Portaria n° 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024. |
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| 2099 | 16/08/2024 | 166/24 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 08, 09, 11, 18, 19, 20, 22, 24, 25 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 1005/2024 e pef 166/2024. |
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| 2100 | 16/08/2024 | 1468/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 06, 12, 18, 20, 22 e 29 de julho de 2024, conforme pef 1468/2024 |
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| 2101 | 16/08/2024 | 1801/2024 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 210,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,75 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50014580820224025107 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do RJ – Autora: Marise Helena de Oliveira, considerando Memorando 210/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Resumo do cálculo às fls. 05, Ementa às fls. 06, Sentença às fls. 07, Decisão às fls. 08 e Autorização da Presidência à fl.01. |
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| 2102 | 16/08/2024 | 215/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024, considerando Memorando nº 238/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1357/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2103 | 16/08/2024 | 252/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024, conforme Portaria nº 385/2024 e Pef 252/2024. |
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| 2104 | 16/08/2024 | 1556/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE DA COSTA GUIMARAES | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024, considerando Memorando nº 238/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1357/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2105 | 16/08/2024 | 909/2024 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.140,00 |
| Valor empenhado a GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e higiene, considerando Termo de Referência às fls. 33-38, Despacho 242/2024 do Departamento de Contratos às fls. 41-42, Mapa de preços às fls. 43-45, Despacho 248/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 57, Despacho 271/2024 do Departamento de Contratos às fls. 59, Autorização do Órgão Gerenciador às fls. 60-61, Carta de Aceitação às fls. 63, Despacho 213/2024 da CPL às fls. 70, Parecer 51/2024 da Procuradoria às fls. 131-139, Diligência 206/2024 da Controladoria às fls. 143, Despacho 321/2024 da CPL às fls. 145, Despacho 86/2024 do Almoxarifado às fls. 147, Termo de Referência v.02 às fls. 177-182, Exame de Conformidade 1523/2024 da Controladoria às fls. 198-199, Correio eletrônico entre Coren-RJ e DPHDM às fls. 207-208, Despacho 477/2024 da CPL às fls. 212, Despacho 536/2024 do Departamento de Contratos às fls. 214, Correio eletrônico entre Departamento de Gestão e Departamento de Contratos às fls. 215 e Autorização da Presidência às fls. 217.
Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2023 da Marinha do Brasil
Previsão da vigência do contrato: 19/08/2024 a 07/12/2024
Valor total da Carta de Aceitação: R$ 1.140,00
- 600 unidades de detergente neutro, 500 ml, referência: Ypê, Bombril, Minuano ou qualidade superior - Valor unit.: R$ 1,90 / Valor total: R$ 1.140,00
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| 2081 | 15/08/2024 | 143/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024, conforme portarias n° 063/2024, 723/2024, 035/2024, 859/2024, 989/2024, 918/2024, 967/2024, 1005/2024 e Pef 143/2024. |
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| 2082 | 15/08/2024 | 132/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 11, 15, 18, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024. |
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| 2083 | 15/08/2024 | 836/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.765,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.765,51 |
| Valor empenhado a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Despacho 306/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1086-1087, Orçamento Sintético às fls.1088 e Autorização da Presidência às fls. 1096.
ATA 01/2024
Valor total da Ata: R$ 477.981,00
Vigência da Ata: 02/01/2024 a 02/01/2025
- Serviços de manutenção predial (preventiva e corretiva) e demais serviços de natureza comum com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAP - R$ 1.765,51 (conforme Despacho 306/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético);
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| 2084 | 15/08/2024 | 137/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 16, 18, 22, 26 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024. |
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| 2085 | 15/08/2024 | 128/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 09, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024. |
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