| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1275 | 16/04/2025 | 1104/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULIA CARNEIRO GARCIA | R$ 1.998,75 | R$ 1.998,75 | R$ 1.998,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem JULIA CARNEIRO GARCIA, para representar o Coren-RJ no Projeto Olho no Olho – Operação Páscoa, nos municípios de Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, no período de 17 a 23/04/2025, considerando Memorando nº 280/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 591/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1251 | 15/04/2025 | 157/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 11, 12, 13, 20, 25, 26, 27 e 31 de março de 2025, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 157/25. |
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| 1252 | 15/04/2025 | 409/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 22, 24, 25, 26, 28, 29 e 31 de março 2025, conforme portaria 728/2024 e pef 409/2025. |
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| 1253 | 15/04/2025 | 1126/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA MARIA CEZAR DA SILVA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA CEZAR DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 22, 24, 26 e 31 de março de 2025, conforme pef 1126/2025. |
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| 1254 | 15/04/2025 | 1847/2023 | Ordinário | Material de Expediente | PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA | R$ 227,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 227,00 |
| Valor empenhado a PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA, referente a prorrogação da Ata 09/2024 para aquisição de carimbo, considerando Termo de Referência às fls. 31-36, Despacho 807/2024 do Departamento de Contratos às fls. 373, Despacho 158/2024 do Almoxarifado às fls. 375,-376, Manifestação da empresa às fls. 382-385, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 119/2024 às fls. 388-400, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 401-403, Exame de Conformidade 125/2025 da Controladoria Geral às fls. 458-459, Despacho 046/2025 do Almoxarifado às fls. 505 e autorização da Presidência às fls. 507.
ATA nº 09/2024
Vigência do 1º Termo Aditivo da Ata 09/2024: 11/03/2025 a 11/03/2026
Valor total da Ata: R$ 2.230,50
- 05 unidades de carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 38 x 14 mm, com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo: plástico, material base: foto polímero, comprimento: 38 mm, largura: 14 mm, tipo auto entintado e automático, formato retangular - Valor unit.: 10,00 / Valor total: R$ 50,00;
- 06 unidades de carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 60 x 40 mm, com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo: plástico, material base: plástico, comprimento: 60 mm, largura: 40 mm, tipo auto entintado, retrátil - Valor unit.: 29,50 / Valor total: R$ 177,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1255 | 15/04/2025 | 1106/2025 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ADILIO DE SOUZA DA SILVA | R$ 65,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65,04 |
| Valor empenhado a ADILIO DE SOUZA DA SILVA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 701/2025 do Departamento Financeiro às fls. 39 e autorização da Presidência às fls.40. |
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| 1256 | 15/04/2025 | 1106/2025 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS NOGUEIRA DA SILVA | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS NOGUEIRA DA SILVA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 701/2025 do Departamento Financeiro às fls. 39 e autorização da Presidência às fls.40. |
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| 1257 | 15/04/2025 | 1106/2025 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | IARA INES CASEMIRO | R$ 48,33 | R$ 48,33 | R$ 48,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IARA INES CASEMIRO, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 701/2025 do Departamento Financeiro às fls. 39 e autorização da Presidência às fls.40. |
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| 1258 | 15/04/2025 | 1106/2025 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JANAINA PONCIANA DE SOUZA | R$ 269,66 | R$ 269,66 | R$ 269,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANAINA PONCIANA DE SOUZA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 701/2025 do Departamento Financeiro às fls. 39 e autorização da Presidência às fls.40. |
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| 1259 | 15/04/2025 | 326/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ, na Operação Olho por Olho - no município de Paraty-RJ, no dia 17/04/2025, considerando Memorando n° 044/2025 do Departamento de Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° 545/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1260 | 15/04/2025 | 1127/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA MARIA CEZAR DA SILVA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora enfermeira ANA MARIA CEZAR DA SILVA, para realizar Termo de Depoimento do denunciado do PE 041/2024, no município de Araruama-RJ, nos dias 14 a 15/04/2025, considerando Memorando nº 040/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 563/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1261 | 15/04/2025 | 709/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a técnica de enfermagem colaboradora LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, para participar do projeto Capacita Coren, acompanhando a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva, no curso que será ministrado cujo tema é, Implicações Éticas: imperícia, imprudência e negligência, no município de Paraty-RJ, nos dias 28 a 29/04/2025, considerando Memorando nº 273/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 551/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1229 | 14/04/2025 | 172/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 07, 10, 18, 21, 26 e 28 de março de 2025, conforme portaria 676/2024 e pef 172/25 |
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| 1230 | 14/04/2025 | 176/25 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 13, 17, 19, 20, 24 e 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria 043/2024 e pef 176/25 |
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| 1231 | 14/04/2025 | 179/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 13 e 20 de março de 2025, conforme portaria 087/2024 e pef 179/2025 |
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| 1232 | 14/04/2025 | 320/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 01, 02, 03, 04 e 08 de abril de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 611/2023 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25. |
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| 1233 | 14/04/2025 | 206/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar o assessor técnico Marlon de Oliveira na entrega de material de Almoxarifado, e será realizada manutenção geral, no dia 15/04/2025, considerando Memorando nº 106/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 508/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1234 | 14/04/2025 | 210/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para entregar material do almoxarifado, junto com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio de Souza, para realizar manutenção geral no município da Subseção de Nova Friburgo, no dia 15/04/2025, considerando Memorando nº 105/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 509/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1235 | 14/04/2025 | 207/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as Enfermeiras Fiscais Caroline Arouche e Priscila Monteiro para realizar atividade fiscalizatória no município de Rio das Ostras, no dia 14/04/2025 considerando Memorando n°111/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n°542/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1236 | 14/04/2025 | 374/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PRISCILA MONTEIRO LIMA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para representar o Coren-RJ nas atividades de fiscalização Ex Offício, no município de Rio das Ostras, no dia 14/04/2025, considerando Memorando nº 124/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 543/2025 e autorização da Presidência. |
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