| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1744 | 05/06/2025 | 1067/2025 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | FORTALEZA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 708,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 708,00 |
| Valor empenhado a FORTALEZA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para a aquisição de pen drive para utilização no IV Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ (PAD 1801/2025) , considerando Ata de Registro de Preços às fls. 14-20, Despacho 001/2025 do Fiscal do Contrato às fls.61 e Autorização da Presidência às fls. 63.
Ata de Registro de Preços nº 23/2025
Vigência da Ata: 25/04/2025 a 25/04/2026
Valor total da Ata: R$ 708,00
- 40 unidades de pen drive 16 GB, para armazenamento de dados. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ- Valor unit.: R$ 17,70 / Valor total: R$ 708,00
|
|
| 1745 | 05/06/2025 | 155/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias nos dias 05, 13, 15, 16 e 19 de maio de 2025, conforme a Portaria COREN-RJ nº 81/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 155/2025. |
|
| 1746 | 05/06/2025 | 1064/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GRÁFICA E EDITORA MUNDO LTDA | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA MUNDO LTDA, para a aquisição de caderno personalizável para utilização no IV Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ (PAD 1801/2025) , considerando Ata de Registro de Preços às fls. 15-20, Despacho 001/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 59 e Autorização da Presidência às fls. 61.
Ata de Registro de Preços nº 20/2025
Vigência da Ata: 25/04/2025 a 25/04/2026
Valor total da Ata: R$ 4.200,00
- 40 unidades de caderno capa dura, papel offset, quantidade de folhas: 96, tamanho aproximado: comprimento 240 mm x largura 170 mm, acabamento espiral, capa em impressão personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ- Valor unit.: R$ 12,00 / Valor total: R$ 480,00
|
|
| 1747 | 05/06/2025 | 162/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 13, 14, 15, 23, 24 e 26 de maio de 2025, conforme documentos comprobatórios ao PEF 162/2025. |
|
| 1748 | 05/06/2025 | 1234/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | AMARAL CONFECCAO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA | R$ 13.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.650,00 |
| Valor empenhado a AMARAL CONFECCAO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA para a aquisição de mochila tipo sacola, para utilização no IV Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ (PAD 1801/2025) , considerando Ata de Registro de Preços às fls. 17-23, Despacho 001/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 58 e Autorização da Presidência às fls. 60.
Ata de Registro de Preços nº 46/2025
Vigência da Ata: 16/05/2025 a16/05/2026
Valor total da Ata: R$ 58.500,00
- 2.100 unidades de mochila tipo sacola lona de algodão, tamanho aproximado: altura 32 cm x 32 cm x profundidade 14 cm, personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ- Valor unit.: R$ 6,50 / Valor total: R$ 13.650,00
|
|
| 1749 | 05/06/2025 | 150/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 de abril de 2025 conforme portaria 1486/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 150/25. |
|
| 1741 | 05/06/2025 | 354/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 13, 15, 16, 22, 23, 28, 29 e 30 de maio, conforme portaria 1628/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 354/25 |
|
| 1742 | 05/06/2025 | 359/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 07, 09, 13, 14, 16, 21, 23, 26, 28 e 30 de maio 2025, conforme portaria 385/2024 e pef 359/25 |
|
| 1743 | 05/06/2025 | 182/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 e 30 de abril de 2025, conforme portaria 516/2025 e pef 176/25. |
|
| 1708 | 04/06/2025 | 380/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória com objetivo de responder a solicitação do Ministério Público, no município de Paraíba do Sul-RJ, no dia 09/06/2025, considerando Memorando nº 199/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 940/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 1709 | 04/06/2025 | 208/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes para realizar atividade fiscalizatória no Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Dona Lindu, no município de Paraíba do Sul-RJ, no dia 09/06/2025, considerando Memorando nº 167/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 941/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 1710 | 04/06/2025 | 1073/2025 | Ordinário | Material de Expediente | VAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | R$ 835,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 835,00 |
| Valor empenhado a VAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS LTDA para aquisição de material de escritório, considerando Ata de Registro de Preços às fls. 16-23, Despacho 068/2025 do Almoxarifado às fls.59 e Autorização da Presidência às fls. 61.
Ata de Registro de Preços nº 32/2025
Vigência da Ata: 20/05/2025 a 20/05/2026
Valor total da Ata: R$ 2.666,00
- 30 unidades de caderno, material celulose vegetal, material capa dura, quantidade de folha: 200, comprimento 200 mm, largura 275 mm, acabamento espiral - Valor unit.: R$ 13,00 / Valor total: R$ 390,00;
- 20 unidades de livro protocolo, quantidade de folhas: 100, comprimento 215 mm, largura 150 mm, tipo capa dura, folhas - Valor unit.: R$ 14,00 / Valor total: R$ 280,00;
- 50 unidades de envelope plástico, tipo saco comum, tipo vai-vem, tamanho ofício - Valor unit.: R$ 3,30 / Valor total: R$ 165,00.
|
|
| 1711 | 04/06/2025 | 390/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 10/06/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 195/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 910/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 11/06/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 195/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 910/2025 e autorização da Presidência;
3- Dia 12/06/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 196/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 908/2025 e autorização da Presidência;
4- Dia 18/06/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 196/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 908/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 1712 | 04/06/2025 | 2117/2023 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL LTDA | R$ 349,00 | R$ 349,00 | R$ 349,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 065/2025 do Almoxarifado às fls. 898 e Autorização da Presidência às fls. 900.
Ata nº 53/2024
Vigência da Ata: 02/12/2024 a 02/12/2025
- 20 unidades de fita adesiva, material crepe, monoface, largura 50 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso: Valor unit.: R$ 8,45 / Valor total: R$ 169,00;
- 60 unidades de fita adesiva, material celofane transparente, monoface, largura 50 mm, comprimento 50 m, incolor, aplicação multiuso: Valor unit.: R$ 3,00 / Valor total: R$ 180,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 1713 | 04/06/2025 | 2117/2023 | Ordinário | Material de Expediente | PRISMA PAPELARIA LTDA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISMA PAPELARIA LTDA, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 065/2025 do Almoxarifado às fls. 898 e Autorização da Presidência às fls. 900.
Ata nº 55/2024
Vigência da Ata: 02/12/2024 a 02/12/2025
- 20 caixas de colchete fixação, material aço, tratamento superficial latonado, tamanho nº 10, caixa com 72 unidades: Valor unit.: R$ 6,21 / Valor total: R$ 124,20;
- 10 caixas de colchete fixação, material aço, tratamento superficial latonado, tamanho nº 15, caixa com 72 unidades: Valor unit.: R$ 11,80 / Valor total: R$ 118,00;
- 20 unidade de prancheta portátil, material acrílico, comprimento 340 mm, largura 235 mm, espessura 3 mm, cor fumê, características adicionais: prendedor plástico, bordas arredondadas e laterais: Valor unit.: R$ 12,39 / Valor total: R$ 247,80.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 1714 | 04/06/2025 | 1541/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 25ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de maio de 2025, considerando Memorando nº 345/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
|
| 1715 | 04/06/2025 | 1541/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 25ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de maio de 2025, considerando Memorando nº 345/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
|
| 1716 | 04/06/2025 | 1541/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTÔNIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 25ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de maio de 2025, considerando Memorando nº 345/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
|
| 1717 | 04/06/2025 | 1541/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 25ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de maio de 2025, considerando Memorando nº 345/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
|
| 1718 | 04/06/2025 | 1541/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 25ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de maio de 2025, considerando Memorando nº 345/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
|