| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2044 | 08/08/2024 | 369/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 09, 10, 11, 15, 18, 19, 24, 25 e 29 de julho de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024. |
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| 2045 | 08/08/2024 | 256/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 08, 09, 16, 19, 25, 26, 30 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24 |
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| 2046 | 08/08/2024 | 1656/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a técnica de enfermagem colaboradora LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, para participar do III SIMPATERJ – Simpósio dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem junto à Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva, nos municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ nos dias 23 e 24/08/2024, considerando Memorando nº 080/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1292/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2047 | 08/08/2024 | 266/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em 08 e 09 de julho de 2024 e pef 266/24
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| 2048 | 08/08/2024 | 254/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao enfermeiro colaborador ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02 de julho de 2024, conforme portaria 1086/2024 e pef 254/24 |
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| 2049 | 08/08/2024 | 146/24 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 04, 08, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 29 de julho de 2024, conforme portaria nº 031/2024, 386/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 146/2024. |
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| 2050 | 08/08/2024 | 157/24 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em dias 02, 04, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 29, 30 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024. |
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| 2051 | 08/08/2024 | 163/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Sayonara Barros Laurentino | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Sayonara Barros Laurentino, pela realização de atividades politico representativas exercida nos dias 02 e 30 de julho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ n° 1005/2024 e PEF 163/2024. |
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| 2052 | 08/08/2024 | 158/24 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 08, 15 e 16 de julho de 2024, conforme Portarias n° 674/2024, 1005/2024 e Pef 158/2024. |
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| 2053 | 08/08/2024 | 257/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIANA ROCHA BRANCO | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 2090/2023 e Pef 257/24 |
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| 2054 | 08/08/2024 | 358/2023 | Global | Serviços de Alimentação | FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 89.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 89.670,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 014/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 888-889 e Autorização da Presidência às fls. 890.
ATA de Registro de Preços nº 07/2024
Valor total da Ata: R$ 1.039.175,00
Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025
Item 7
- 01 Evento COQUETEL– 7A (de 51 a 100 pessoas) - Cerimônia de Ato de Desagravo Público - Data do evento: 12/08/2024 – Local: Auditório do CECENF, 6° andar – Glória – Rio de janeiro
Valor unit: R$ 71,00/ Valor para 70 pessoas: R$ 4.970,00;
Item 9
- 01 Evento COQUETEL– 9C (de 251 a 500 pessoas) - III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - Data do evento: 19/08/2024 - Local: Escola Técnica em Saúde (Colégio Zacarias) - Valor unit: R$ 57,00/ Valor para 500 pessoas: R$ 28.500,00;
Item 7
- 01 Evento COQUETEL– 7A (de 51 a 100 pessoas) - III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - Data do evento: 20/08/2024 - Local: SESC de Nova Friburgo - RJ - Valor unit: R$ 71,00/ Valor para 100 pessoas: R$ 7.100,00;
Item 8
- 01 Evento COQUETEL– 8B (de 101 a 250 pessoas) - III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - Data do evento: 21/08/2024 - Local: Prefeitura de São João da Barra - Centro de São da Barra - RJ - Valor unit: R$ 60,00/ Valor para 150 pessoas: R$ 9.000,00;
Item 8
- 01 Evento COQUETEL– 8B (de 101 a 250 pessoas) - III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - Data do evento: 22/08/2024 - Local: Hotel Palace Malibu - Cabo Frio - RJ - Valor unit: R$ 60,00/ Valor para 150 pessoas: R$ 9.000,00;
Item 8
- 01 Evento COQUETEL– 8B (de 101 a 250 pessoas) - III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - Data do evento: 23/08/2024 - Local: Centro Cultural UniFOA - Volta Redonda - RJ - Valor unit: R$ 60,00/ Valor para 250 pessoas: R$ 15.000,00;
Item 8
- 01 Evento COQUETEL– 8B (de 101 a 250 pessoas) - III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - Data do evento: 24/08/2024 - Local: Centro de Estudos Ambientais - Angra dos Reis - RJ - Valor unit: R$ 60,00/ Valor para 150 pessoas: R$ 9.000,00;
Item 7
- 01 Evento COQUETEL– 7A (de 51 a 100 pessoas) - III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - Data do evento: 26/08/2024 - Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Petrópolis - RJ - Valor unit: R$ 71,00/ Valor para 100 pessoas: R$ 7.100,00. |
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| 2055 | 08/08/2024 | 151/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas nos dias 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024. |
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| 2035 | 07/08/2024 | 383/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 20 a 23/08/2024 três diárias e meia de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring que irá participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 172/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1290/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 24/08/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring para participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, no município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 173/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1288/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2036 | 07/08/2024 | 126/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Alcione Matos que realizará atividades do Capacita Coren-RJ, nos municípios de Rio das Ostras e Araruama-RJ, nos dias 07 a 08/08/2024, considerando Memorando n° 177/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1308/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2028 | 06/08/2024 | 131/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 23, 26, 29 e 30 de julho de 2024, conforme portaria nº 087/2024, 131/2024 e pef 131/24. |
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| 2029 | 06/08/2024 | 133/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 15, 16, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24 |
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| 2030 | 06/08/2024 | 284/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 10, 15, 16, 17, 19, 24 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024 |
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| 2031 | 06/08/2024 | 281/24 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades politico representativas exercidas em 04, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24 |
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| 2032 | 06/08/2024 | 1594/2022 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.640,00 |
| Valor empenhado a BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho º 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade n] 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814, Despacho nº 004/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 1408 e autorização da Presidência às fls. 1410.
ATA 16/2023
Valor total da Ata: R$ 28.057,00
Vigência da Ata: 22/08/2023 a 22/08/2024
- 100 unidades de chapéu modelo panamá, com faixa contendo logomarca do Coren-RJ, material nylon, unissex, com medidas aproximadas de 12 cm de altura, 25 cm de largura, 29,5cm de comprimento e 17 x 20 cm de largura e comprimento para encaixe da cabeça - Valor unit.: R$ 16,40 / Valor total: R$ 1.640,00.
*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024 |
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| 2033 | 06/08/2024 | 860/2022 | Estimativo | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 694,07 | R$ 694,07 | R$ 694,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de Empenho 2891/2023 a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, empresa que presta os serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho 280/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 896, Diligência 281/2024 da Controladoria às fls. 897, Despacho 738/2024 da Presidência às fls. 899, Despacho 395 e 413/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 901 e 905 respectivamente e Despacho 755 e 774/2024 da Presidência às fls.903 e 907.
Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024
Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R$ 386.000,00
- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ.
Valor do complemento: R$ 694,07
*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024 |
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