| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 101 | 05/01/2026 | 919/2021 | Global | Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | DEDETIZADORA FREITAS EIRELI | R$ 5.378,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.378,25 |
| Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando a manifestação do fiscal do contrato às fls. 1121, Despacho 661/2025 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 1123 e autorização da Presidência às fls. 1125.
Vigência do 3º Termo Aditivo: 04/04/2025 a 04/04/2026
Valor total do 3º Termo Aditivo para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R$ 21.513,01
Valor unitário: R$ 5.378,25
Valor para 04ª aplicação do serviço de desinsetização no exercício de 2026: R$ 5.378,25
3º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJ
CECENF - Glória (02 andares)
Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São
Gonçalo e Volta Redonda
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021
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| 82 | 05/01/2026 | 1764/2019 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 177.338,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 177.338,17 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Despacho nº 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 649-650, Despacho n° 388/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 652-655, Despacho nº 695/2024 do Departamento de Contratos às fls. 660-661, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 662-664, Parecer nº 101/2024 da Procuradoria Geral às fls. 668-683, Despacho n° 501/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 689-691, Despacho n° 896/2024 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 885, Despacho n° 771/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1257, Despacho n° 008/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1261-1263, Exame de Conformidade nº 034/2026 da Controladoria às fls. 1277-1279, Despacho nº 013/2026 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1281 e autorização da Presidência às fls. 1283.
Valor total do 3º Termo Aditivo ao contrato 02/2023: R$ 194.926,47
Vigência do contrato: 18/01/2026 a 18/01/2027
Valor estimado para 11 meses e 12 dias de janeiro/2026: R$ 177.338,17
- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R$ 25.077,65
- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R$ 2.089,80
- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R$ 25.077,65
- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R$ 1.671,84
- Laudo ergonômico - Valor anual - R$ 15.673,53
- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R$ 1.253,88
- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R$ 1.358,37
- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R$ 1.671,84
- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R$ 1.044,90
- Elaboração de ASO - Valor anual - R$ 14.367,40
- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R$ 20.898,04
- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R$ 10.449,02
- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R$ 1.253,88
- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R$ 52.245,10
- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R$ 12.538,82 |
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| 83 | 05/01/2026 | 1764/2019 | Estimativo | Seleção e Treinamento | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 8.254,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.254,73 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Despacho nº 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 649-650, Despacho n° 388/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 652-655, Despacho nº 695/2024 do Departamento de Contratos às fls. 660-661, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 662-664, Parecer nº 101/2024 da Procuradoria Geral às fls. 668-683, Despacho n° 501/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 689-691, Despacho n° 896/2024 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 885, Despacho n° 771/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1257, Despacho n° 008/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1261-1263, Exame de Conformidade nº 034/2026 da Controladoria às fls. 1277-1279, Despacho nº 013/2026 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1281 e autorização da Presidência às fls. 1283.
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato n° 02/2023: R$ 194.926,47
Vigência do contrato: 18/01/2026 a 18/01/2027
- Treinamento CIPA: R$ 2.612,26
- Realização de palestras educativas - Valor anual - R$ 5.642,47 |
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| 84 | 05/01/2026 | 208/26 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 15 E 17 de dezembro de 2025, conforme Portaria 828/2025 e PEF 208/2026. |
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| 85 | 05/01/2026 | 1659/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | MAVAN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 9.077,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.077,00 |
| Valor empenhado a MAVAN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção para os extintores de incêndio pertencentes ao Coren-RJ, incluindo reposição de peças defeituosas caso necessário, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls.995, Despacho 754/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 997 e Autorização da Presidência às fls. 999.
Valor total do contrato: R$ 14.460,00
Vigência do contrato: 02/10/2025 a 02/10/2027
Item 01 - Subseção de Cabo Frio - Recarga e manutenção
Tipo CO² 6 kg - R$ 189,00 / Tipo água 10 litros - R$ 174,00 / Valor total - R$ 363,00
Item 02 - Subseção Campo Grande - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 266,00 / Tipo pó químico 6 kg - R$ 36,00 / Valor total - R$ 302,00
Item 03 - Subseção Campos dos Goytacazes - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 188,00 / Tipo água 10 litros - R$ 134,00 / Valor total - R$ 322,00
Item 04 - Subseção Petrópolis - Recarga e manutenção
Tipo pó químico 6 kg - R$ 199,00 / Tipo água 10 litros - R$ 199,00 / Valor total - R$ 398,00
Item 05 - Subseção Itaperuna - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 299,00 / Tipo pó químico 6 kg - R$ 294,00 / Valor total - R$ 593,00
Item 06 - Subseção Niterói - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 289,00 / Valor total - R$ 289,00
Item 07
- Anexo Glória CECENF - Recarga e manutenção
Tipo água 10 litros - R$ 924,00 (21 extintores - R$ 44,00)
Tipo CO² 4 kg - R$ 320,00 (05 extintor - R$ 64,00)
Tipo CO² 6 kg - R$ 627,00 (11 extintores - R$ 57,00)
Tipo pó químico 4 kg - R$ 156,00 (04 extintores - R$ 39,00)
Tipo pó químico 6 kg - R$ 294,00 (06 extintores - R$ 49,00)
- Sede - Recarga e manutenção
Tipo água 10 litros - R$ 675,00 (15 extintores - R$ 45,00)
Tipo CO² 4 kg - R$ 1.144,00 (08 extintores - R$ 143,00)
Tipo CO² 6 kg - R$ 522,00 (09 extintores - R$ 58,00)
Tipo pó químico 4 kg - R$ 276,00 (06 extintores - R$ 46,00)
Tipo pó químico 6 kg - R$ 336,00 (07 extintores - R$ 48,00)
Item 08 - Subseção Nova Friburgo - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 199,00 / Tipo pó químico 6 kg - R$ 212,00 / Valor total - R$ 411,00
Item 09 - Subseção Nova Iguaçu - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 218,00 / Tipo água 10 litros - R$ 122,00 / Valor total - R$ 340,00
Item 10 - Subseção São Gonçalo - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 199,00 / Tipo pó químico 6 kg - R$ 199,00 / Valor total - R$ 398,00
Item 11 - Subseção Volta Redonda - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 199,00 / Tipo pó químico 4 kg - R$ 188,00 / Valor total - R$ 387,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 IE 89 do PPA 2025-2027
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| 86 | 05/01/2026 | 138/26 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 18 E 20 de dezembro de 2025, conforme Portarias 1847/2025, 418/2025 e PEF 138/2026. |
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| 87 | 05/01/2026 | 154/26 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 10, 11, 15, 17 E 19 de dezembro de 2025, conforme Portarias 118/2025, 058/2024 e PEF 154/2026. |
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| 88 | 05/01/2026 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 11.668,32 | R$ 2.449,78 | R$ 2.449,78 | R$ 0,00 | R$ 9.218,54 |
| Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente a locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Formulário de despesas para Inscrição em restos a Pagar às fls. 1444, Despacho 774/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1448 e Autorização da Presidência às fls. 1446.
Vigência do 12º Termo Aditivo: 13/07/2025 a 13/07/2026
Valor total do 12º Termo Aditivo: R$ 21.190,73
- Aluguel: R$ 1.200,00 mensal / Valor para 06 meses e 13 dias de julho/26: R$ 7.720,00
- Condomínio: R$ 462,90 mensal / Valor para 06 meses e 13 dias de julho/26: R$ 2.977,99
- IPTU (07 parcelas): R$ 132,80 mensal / Valor para 07 parcelas (parcelas 07 de 09): R$ 1.195,20
- Fusnebom - R$ 40,73 |
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| 89 | 05/01/2026 | 590/2021 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | R$ 2.298.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.298.800,00 |
| Valor empenhado a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2501, Despacho 613/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2507 e Autorização da Presidência às fls. 2509.
Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato 23/2022: 01/07/2025 a 01/07/2026
Valor do 3º Termo Aditivo: R$ 3.980.000,00
- Valor estimado em R$ 2.298.800,00 (Conforme Planejamento Anual às fls. 2338-2357) |
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| 90 | 05/01/2026 | 2023/2023 | Estimativo | Seleção e Treinamento | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 19.147,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.147,68 |
| Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a despesas com a entidade intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes do COREN-RJ, considerando o Formulário de Despesas às fls.298, Despacho nº 730/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 300 e Autorização da Presidência às fls. 302.
Vigência do contrato: 01/08/2024 a 01/08/2027
Valor total do contrato: R$ 57.444,00
- Quantidade de jovens aprendizes: 12
- Valor Unitário de cada jovem aprendiz: R$ 132,97
- Valor mensal: R$ 1.595,64
- Valor para 12 meses/2025: R$ 19.147,68 |
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| 91 | 05/01/2026 | 2932/2025 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Anna Laura Rodrigues da Silva Verly | R$ 128,78 | R$ 128,78 | R$ 128,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anna Laura Rodrigues da Silva Verly, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 014/2026 do Departamento Financeiro às fls.32 e autorização da Presidência às fls.33. |
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| 92 | 05/01/2026 | 2932/2025 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Filipe carvalho vitória | R$ 103,61 | R$ 103,61 | R$ 103,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Filipe carvalho vitória, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 014/2026 do Departamento Financeiro às fls.32 e autorização da Presidência às fls.33. |
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| 93 | 05/01/2026 | 2932/2025 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | VANUSA BERNARDO FERREIRA CRESPO | R$ 132,01 | R$ 132,01 | R$ 132,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANUSA BERNARDO FERREIRA CRESPO, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 014/2026 do Departamento Financeiro às fls.32 e autorização da Presidência às fls.33. |
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| 94 | 05/01/2026 | 2085/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 634.607,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 634.607,79 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 41/2022, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 905, Despacho nº 713/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 907 e autorização da Presidência às fls. 909.
Vigência do 3º Termo Aditivo: 04/12/2025 a 04/12/2026
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 702.248,40
Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNet
Valor total: R$ 424.088,40
Valor mensal: R$ 35.340,70
Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2026: R$ 393.459,79
Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentes
Valor total: R$ 108.300,00
Valor mensal: R$ 9.025,00
Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2026: R$ 100.478,33
Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicos
Valor total: R$ 151.620,00
Valor mensal: R$ 12.635,00
Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2026: R$ 140.669,67 |
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| 95 | 05/01/2026 | 767/2023 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | IVM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 22.343,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.343,33 |
| Valor empenhado a IVM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modens de acesso móvel à internet 3G/4G/5G em regime de comodato para o COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar, Despacho 804/2025 do Setor Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.
Vigência do Contrato Coren-RJ n° 02/2025: 01/02/2025 a 01/02/2026.
Valor total do contrato: R$ 268.120,00
- Serviço móvel pessoal (SMP) com fornecimento de smartphone com SIM Card.
Quantidade: 80
Valor unitário: R$ 99,92
Valor mensal: R$ 7.993,33
Valor para 01 mês/2026: R$ 7.993,33
- Serviço de internet móvel - Modem pen drive 4G com franquia mínima de 100 GB por linha
Quantidade: 100
Valor unitário: R$ 143,50
Valor mensal: R$ 14.350,00
Valor para 01 mês/2026: R$ 14.350,00 |
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| 96 | 05/01/2026 | 1431/2022 | Global | Locação de Bens Móveis | LET'S RENT A CAR S/A | R$ 229.458,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 229.458,98 |
| Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1766, Despacho803/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1768-1769 e autorização da Presidência às fls. 1770.
Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026
Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 12/2023: R$ 2.999.226,02
- Locação de 16 (dezesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.
Valor unitário: R$ 4.382,47
Valor mensal para 16 veículos: R$ 70.119,50
Valor para 02 meses e 28 dias/2026: R$ 205.683,86
- Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.
Valor unitário: R$ 8.105,15
Valor mensal para 01 veículo: R$ 8.105,15
Valor para 02 meses e 28 dias/2026: R$ 23.775,12
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| 97 | 05/01/2026 | 1431/2022 | Estimativo | Pedágios | LET'S RENT A CAR S/A | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1766, Despacho 803/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1768-1769 e autorização da Presidência às fls. 1770.
Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026
Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 12/2023: R$ 2.999.226,02
Pedágio:
Valor: R$ 14,20
Quantidade estimada de inspeções mensais pela Fiscalização: 300
Valor mensal estimado: R$ 4.260,00
Valor estimado para 02 meses e 28 dias de março/2026: R$ 3.000,00
TAG:
Valor da mensalidade: R$ 29,90
Quantidade de veículos locados: 17
Valor mensal estimado: R$ 508,30
Valor estimado para 02 meses e 28 dias de março/2026: 3.000,00
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| 98 | 05/01/2026 | 1431/2022 | Estimativo | Despesas com Estacionamento | LET'S RENT A CAR S/A | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1766, Despacho 803/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1768-1769 e autorização da Presidência às fls. 1770.
Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026
Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 12/2023: R$ 2.999.226,02
Valor mensal estimado: R$ 25,00
Valor mensal estimado para 200 estacionamentos: R$ 5.000,00
Valor estimado solicitado pelo Fiscal do contrato: R$ 300,00
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| 99 | 05/01/2026 | 327/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 15, 16 E 17 de dezembro de 2025, conforme portaria 385/2024 e pef 327/26. |
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| 100 | 05/01/2026 | 209/26 | Ordinário | Auxílio Representação | LARISSA BRAGA SOARES | R$ 4.000,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
| Valor empenhado a LARISSA BRAGA SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 08, 10, 11, 15, 16, 17, 18 E 19 de dezembro de 2025, conforme portaria 1740/2025 e pef 209/26. |
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