Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
602/01/2024212/2024GlobalDiárias Pessoal CivilGREICE MOLIM BECKERR$ 990,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 165,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 04/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2464/2023 e autorização da Presidência; 2- Dia 05/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2464/2023 e autorização da Presidência; 3- Dia 08/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2464/2023 e autorização da Presidência; 4- Dia 09/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2465/2023 e autorização da Presidência; 5- Dia 10/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2464/2023 e autorização da Presidência; 6- Dia 11/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2464/2023 e autorização da Presidência.
702/01/20241455/2015EstimativoTaxa de CondomínioIMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDAR$ 258.030,88R$ 20.669,24R$ 20.669,24R$ 0,00R$ 237.361,64
Valor empenhado a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, para fazer face às despesas referente ao condomínio e taxas dos andares próprios da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando Formulário de Despesa em RP às fls. 454, Despacho nº 623/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 456 e autorização da Presidência às fls. 466. Valor mensal do condomínio de cada andar: R$ 5.167,31 / Valor dos 04 andares: R$ 20.669,28; Condomínio anual dos 04 andares: R$ 248.031,36; Valor para cota extra: R$ 10.000,00.
802/01/2024214/2024GlobalDiárias Pessoal CivilPAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDOR$ 1.485,00R$ 1.485,00R$ 1.485,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 03/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2465/2023 e autorização da Presidência; 2- Dia 04/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2465/2023 e autorização da Presidência; 3- Dia 10/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2465/2023 e autorização da Presidência; 4- Dia 11/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2465/2023 e autorização da Presidência; 5- Dia 12/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2465/2023 e autorização da Presidência; 6- Dia 16/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2465/2023 e autorização da Presidência; 7- Dia 19/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2465/2023 e autorização da Presidência; 8- Dia 23/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2465/2023 e autorização da Presidência; 9- Dia 26/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2465/2023 e autorização da Presidência.
902/01/202401/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilBERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHOR$ 461,25R$ 461,25R$ 461,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o chefe da manutenção Carlos Sampaio para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 03 a 04/01/2024, considerando Memorando nº 309/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2479/2023 e autorização da Presidência.
1002/01/2024119/2024GlobalDiárias Pessoal CivilCARLOS SAMPAIO DE SOUZAR$ 1.518,75R$ 1.518,75R$ 1.518,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 03 a 04/01/2024 uma diária e meia de viagem para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 309/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2479/2023 e autorização da Presidência; 2- Dia 15/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 290/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2418/2023 e autorização da Presidência; 3- Dias 18 a 19/01/2024 uma diária e meia de viagem para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 291/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2419/2023 e autorização da Presidência; 4- Dia 23/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 293/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2420/2023 e autorização da Presidência; 5- Dia 24/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 292/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2421/2023 e autorização da Presidência.
1102/01/2024390/2016EstimativoTaxa de CondomínioADM. DE MÓVEIS MASSET LTDAR$ 105.400,12R$ 8.662,51R$ 8.662,51R$ 0,00R$ 96.737,61
Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 829, Despacho nº 654/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 831 e autorização da Presidência às fls. 833. Vigência da cessão: 06/07/2021 a 06/07/2026 - Valor para 12 meses do condomínio (estimado) das salas 601, 602 e 1001: R$ 82.752,12 (R$ 2.298,67 cada sala mensal / Valor das 03 salas mensal - R$ 6.896,01); - Valor da garagem para 12 meses: R$ 678,00 (R$ 56,50 mensal); - Valor total da obra da fachada das salas 601, 602 e 1001: R$ 11.970,00 - (R$ 570,00 cada sala em 22 parcelas - parcelas 16 a 22); - Cota Extra: R$ 10.000,00
1202/01/2024220/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilDANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLYR$ 843,75R$ 843,75R$ 843,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024, considerando Memorando nº 539/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2467/2023 e autorização da Presidência.
1302/01/2024221/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilKATIA MARIA DOS SANTOS CALEGAROR$ 843,75R$ 843,75R$ 843,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024, considerando Memorando nº 539/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2467/2023 e autorização da Presidência.
1402/01/2024735/2023EstimativoTaxa de CondomínioADM. DE MÓVEIS MASSET LTDAR$ 38.743,13R$ 8.662,51R$ 8.662,51R$ 0,00R$ 30.080,62
Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 4º e 5º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 71, Despacho nº 648/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls.78 e autorização da Presidência às fls. 81. Vigência da cessão: 03/07/2023 a 03/07/2024 - Valor para 06 meses e 03 dias de julho do condomínio (estimado) das salas 401, 402 e 501: R$ 21.377,63 (R$ 2.298,67 cada sala mensal / Valor das 03 salas mensal - R$ 6.896,01); - Valor da garagem para 07 meses: R$ 395,50 (R$ 56,50 mensal); - Valor total da obra da fachada das salas 601, 602 e 1001: R$ 11.970,00 - (R$ 570,00 cada sala em 22 parcelas - parcelas 16 a 22); - Cota Extra: R$ 5.000,00
1502/01/2024498/2019EstimativoTaxa de CondomínioCONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOSR$ 17.907,36R$ 1.298,06R$ 1.298,06R$ 0,00R$ 16.609,30
Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 498, Despacho nº 622/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 500 e autorização da Presidência às fls. 503. Valor mensal do condomínio: R$ 721,14 cada sala Valor total para 12 meses de 2024: R$ 17.307,36 Valor para cota extra: R$ 600,00
1602/01/2024215/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUDMILA SANTOS DE OLIVEIRAR$ 495,00R$ 495,00R$ 495,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024, considerando Memorando nº 540/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2468/2023 e autorização da Presidência.
1702/01/2024216/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilERIKA MACHADO PINTO DA SILVAR$ 495,00R$ 495,00R$ 495,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024, considerando Memorando nº 540/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2468/2023 e autorização da Presidência.
1802/01/20241022/2019EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosTICKET SOLUÇÕES HDFGT S/AR$ 11.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.000,00
Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando o Contrato nº 01/2022 às fls. 710-712, Formulário de Despesas às fls. 1096, Despacho nº 806/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1098 e autorização da Presidência às fls. 1100. Vigência do contrato: 07/01/2023 a 07/01/2024 Valor total do Contrato 01/2022 R$ 547.919,46 Álcool comum 1200 L/M: R$ 2.000,00 Gasolina Comum 4800 L/M: R$ 8.000,00 Diesel Comum 800 L/M: R$ 1.000,00 Valor estimado para 07 dias de janeiro 2024: R$ 11.000,00
1902/01/20241022/2019EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosTICKET SOLUÇÕES HDFGT S/AR$ 537.265,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 537.265,86
Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico, considerando Manifestação da empresa às fls. 980-988, Parecer n° 103/2023 da Procuradoria Geral às fls. 999-1031, Despacho n° 868/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1037-1039, Despacho n° 279/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1061, Despacho n° 911/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1063-1065, Despacho n° 651/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1067, Exame de Conformidade n° 2429/2023 da Controladoria Geral às fls. 1081-1082, Despacho n° 1002/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1088-1091 e autorização da Presidência às fls. 1094. Vigência do contrato: 07/01/2024 a 07/01/2025 Valor total do 2° Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ n° 01/2022: R$ 547.919,46 Álcool comum 1200 L/M: Valor anual: R$ 96.926,54 Valor mensal: R$ 8.077,21 Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24: R$ 95.041,86 Gasolina Comum 4800 L/M: Valor anual: R$ 402.532,42 Valor mensal: R$ 33.544,37 Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24: R$ 394.705,40 Diesel Comum 800 L/M: Valor anual: R$ 48.460,90 Valor mensal: R$ 4.038,41 Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24 - R$ 47.518,60
2002/01/2024429/2009EstimativoLocação de Bens ImóveisFERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA MER$ 18.936,35R$ 591,59R$ 591,59R$ 0,00R$ 18.344,76
Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento de locação da sala comercial do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1956, Despacho nº 808/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1958 e autorização da Presidência às fls. 1960. Vigência do contrato: 30/11/2023 a 30/11/2024 Valor total estimado do 13º Termo Aditivo ao Contrato 44/2010: R$ 20.873,91 Aluguel: R$ 11.739,31 (R$ 1.067,21 mensal - 11 meses); Condomínio (estimado): R$ 6.507,49 (R$ 591,59 mensal - 11 meses); IPTU (estimado): R$ 653,80 (R$ 65,38 mensal - 10 parcelas); Taxas bancárias: R$ 35,75 (R$ 3,25 mensal - 11 meses).
2102/01/2024617/2018EstimativoLocação de Bens ImóveisJ.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA MER$ 33.175,74R$ 2.936,18R$ 2.936,18R$ 0,00R$ 30.239,56
Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU, taxa de incêndio e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 991, Despacho nº 682/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 993 e autorização da Presidência às fls. 995. Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/07/2024 Valor total estimado do 6º Termo Aditivo: R$ 66.317,84 - Aluguel: Valor mensal: R$ 3.742,00 Valor para 06 meses e 01 dia de julho/24: R$ 22.576,73 - Condomínio: Valor mensal estimado para as duas salas: R$ 1.571,00 Valor para 06 meses e 01 dia de julho/24: R$ 9.478,37 - IPTU (10 parcelas - 04 parcelas para essa vigência): Valor mensal para as duas salas: R$ 237,20 Valor para 4 parcelas: R$ 948,80 - Taxas bancárias: Valor mensal: R$ 3,00 Valor para 06 meses: R$ 18,00 - Taxa de Incêndio: Valor estimado: R$ 153,84
2202/01/2024818/2014EstimativoLocação de Bens ImóveisIMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDAR$ 10.022,26R$ 547,05R$ 547,05R$ 0,00R$ 9.475,21
Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 10º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014 às fls. 1146-1149, Formulário de Despesas em RP às fls. 1175, Despacho nº 787/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1177 e autorização da Presidência às fls. 1179. Vigência do 10º Termo Aditivo: 13/07/2023 a 13/07/2024 Valor total do 10º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014: R$ 18.168,87 Aluguel: R$ 6.433,33 (R$ 1.000,00 mensal - 06 meses e 13 dias); Condomínio: (estimado) - R$ 2.701,16 (R$ 419,87 mensal - 06 meses e 13 dias); IPTU: R$ 849,31 (R$ 121,33 mensal – 07 parcelas); Taxa de Incêndio: (valor único estimado – R$ 38,46).
2302/01/2024442/2015EstimativoLocação de Bens ImóveisALINE PEREIRA VENTURAR$ 11.798,28R$ 505,98R$ 505,98R$ 0,00R$ 11.292,30
Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA para fazer face às despesas referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 447, Despacho nº 650/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 449 e autorização da Presidência às fls. 451. Vigência do contrato: 01/06/2023 a 01/06/2024 Valor total do 6º Termo Aditivo: R$ 27.944,61 - Aluguel Valor mensal: R$ 1.599,90 / Valor para 05 meses e 01 dia de junho/2024: R$ 8.052,83 - Condomínio Valor mensal: R$ 552,00 / Valor para 05 meses e 01 dia de junho/2024: R$ 2.778,40 - IPTU Valor mensal: R$ 187,71 / Valor para 05 parcelas: R$ 938,55 - Taxas bancárias Valor mensal: R$ 4,75 / Valor para 06 meses/2024: R$ 28,50
2402/01/2024534/2016EstimativoLocação de Bens ImóveisL.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAR$ 5.402,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.402,06
Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a aluguel, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando 7º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 15/2016 às fls. 933-937, Formulário de Despesas em RP às fls. 990, Despacho nº 786/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 992 e autorização da Presidência às fls. 994. Valor total do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2016: R$ 16.476,10 Vigência do contrato: 06/06/2023 a 06/06/2024 - Aluguel: R$ 995,00 mensal / Valor para 5 meses e 06 dias de junho/24: R$ 5.174,00 - IPTU (estimado): R$ 30,01 mensal / Valor para 6 parcelas/24: R$ 180,06 - Taxas bancárias: R$ 8,00 mensal / Valor para 6 meses/24: R$ 48,00
2502/01/2024534/2016EstimativoLocação de Bens ImóveisEDIFICIO GALERIA 10 DE MAIOR$ 1.820,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.820,00
Valor empenhado ao EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando 7º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 15/2016 às fls. 933-937, Formulário de Despesas em RP às fls. 990, Despacho nº 786/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 992 e autorização da Presidência às fls. 994. Vigência do contrato: 06/06/2023 a 06/06/2024 Valor total do 7º Termo Aditivo: R$16.476,10 - Condomínio (estimado) Valor mensal: R$ 350,00 / Valor para 05 meses e 06 dias de junho/2024: R$ 1.820,00