| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 26 | 02/01/2024 | 1330/2022 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | AGATHA VALADÃO DE FREITAS | R$ 12.359,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.359,88 |
| Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, para fazer face às despesas referente ao aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesa às fls. 275, Despacho nº 819/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 277 e autorização da Presidência às fls. 279.
Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027
Valor total estimado do contrato: R$ 60.000,00
- Aluguel
Valor mensal: R$ 1.029,99
Valor para 12 meses/2024: R$ 12.359,88
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| 27 | 02/01/2024 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | NELSON ROHEN DE ARAUJO | R$ 35.389,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.389,68 |
| Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO referente as despesas com aluguel e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Contrato nº 13/2023 COREN-RJ às fls. 905-911, Formulário de Despesas às fls. 981, Despacho nº 828/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983-984 e autorização da Presidência às fls. 986.
Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028
Valor total do contrato: R$ 232.635,60
Aluguel:
Valor mensal: R$ 2.763,59
Valor para 12 meses: R$ 33.163,08
IPTU:
Valor mensal estimado: R$ 185,55
Valor para 12 parcelas: R$ 2.226,60 |
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| 28 | 02/01/2024 | 1330/2022 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA | R$ 4.329,60 | R$ 360,80 | R$ 360,80 | R$ 0,00 | R$ 3.968,80 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesa às fls. 275, Despacho nº 819/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 277 e autorização da Presidência às fls. 279.
Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027
Valor total estimado do contrato: R$ 21.648,00
- Condomínio
Valor mensal: R$ 360,80
Valor para 12 meses/2024: R$ 4.329,60
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| 29 | 02/01/2024 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO | R$ 11.137,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.137,44 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Contrato nº 13/2023 COREN-RJ às fls. 905-911, Formulário de Despesas às fls. 981, Despacho nº 828/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983-984 e autorização da Presidência às fls. 986.
Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028
Valor total do contrato: R$ 232.635,60
- Condomínio mensal estimado: R$ 928,12
Condomínio estimado para 12 meses: R$ 11.137,44
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| 30 | 02/01/2024 | 356/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas | J.M VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 693.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 693.000,00 |
| Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 550, Despacho nº 778/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558.
Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)
Valor total do contrato: R$ 3.500.000,675
Valor mensal estimado para passagens aéreas nacionais: R$ 55.416,67
Valor estimado para 12 meses/2024: R$ 665.000,00
Valor mensal para passagens aéreas internacionais: R$ 2.333,33
Valor para 12 meses/2024: R$ 28.000,00
Valor total para passagens aéreas nacionais e internacionais/2024: R$ 693.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024 |
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| 31 | 02/01/2024 | 356/2023 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | J.M VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.000,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,10 |
| Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 550, Despacho nº 778/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558.
Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)
Valor total do contrato: R$ 3.500.000,675
Valor mensal estimado para passagens rodoviárias R$ 583,24
Valor estimado para 12 meses/2024: R$ 7.000,10
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024 |
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| 32 | 02/01/2024 | 1493/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | R$ 300.000,00 | R$ 594,20 | R$ 594,20 | R$ 0,00 | R$ 299.405,80 |
| Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 194, Despacho nº 647/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 196 e autorização da Presidência às fls. 198. |
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| 33 | 02/01/2024 | 1438/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 3.000,00 | R$ 167,42 | R$ 167,42 | R$ 0,00 | R$ 2.832,58 |
| Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 129, Despacho nº 645/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133. |
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| 34 | 02/01/2024 | 1440/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | R$ 27.000,00 | R$ 137,71 | R$ 137,71 | R$ 0,00 | R$ 26.862,29 |
| Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 213, Despacho nº 764/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 215 e autorização da Presidência às fls. 217. |
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| 35 | 02/01/2024 | 161/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 14 e 20 de dezembro de 2023, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.
Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
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| 36 | 02/01/2024 | 1801/2022 | Estimativo | Demais Indenizações e Restituições | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão da servidora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Juliana da Silva Soares - para exercer o cargo em comissão junto à Comissão Permanente de Licitação do COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ n° 1523/2023 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 92, Despacho nº 696/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 96 e autorização da Presidência às fls. 98.
Processo n° SEI-260007/025282/2022
Valor mensal estimado: R$ 6.731,63
Valor estimado para 2024: R$ 110.000,00 |
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| 37 | 02/01/2024 | 187/2021 | Estimativo | Demais Indenizações e Restituições | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 166.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 166.000,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer a função de Chefe do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação junto ao COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ n° 1522/2023 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 229, Despacho nº 695/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233 e autorização da Presidência às fls. 235.
Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021.
Valor mensal estimado: R$ 10.353,80
Valor estimado para 2024: R$ 166.000,00 |
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| 38 | 02/01/2024 | 1788/2023 | Estimativo | Demais Indenizações e Restituições | PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA | R$ 33.739,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.739,49 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, para a cessão do servidor público do município de Volta Redonda para o Coren-RJ - Enock Azevedo Henriques para ocupar o cargo de Assessoria III no COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 90, Despacho nº 691/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 94 e autorização da Presidência às fls. 96.
Termo de Convênio 008/2023 SMA/PMVR
Valor mensal estimado: R$ 2.300,42
Valor estimado para 2024: R$ 33.739,49 |
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| 39 | 02/01/2024 | 977/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 69.056,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69.056,47 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com serviço de telefonia fixa, serviços de internet banda larga – IP Connect e Digitronco, considerando Termo de Adesão ao Contrato às fls. 1011-1023, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1056, Despacho nº 716/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1058 e autorização da Presidência às fls. 1060.
Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024
Valor total do contrato: R$ 206.060,40
Valor estimado para 2024: R$ 69.056,47
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| 40 | 02/01/2024 | 977/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 19.522,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.522,80 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com taxa de habilitação, considerando Termo de Adesão ao Contrato às fls. 1011-1023, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1056, Despacho nº 716/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1058 e autorização da Presidência às fls. 1060.
Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024
Valor total do contrato: R$ 206.060,40
Para pagamento único:
- 12 (doze) taxas de habilitação para os itens 2 a 12: Valor unit.: R$ 240,00 / Valor para pagamento único: R$ 2.880,00
- 12 (doze) configurações e instalações da Porta de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit.: R$ 210,00 / Valor para pagamento único: R$ 2.520,00
- 12 (doze) taxas de habitação: Valor unit.: R$ 1.176,90 / Valor para pagamento único: R$ 14.122,80
- 12 (doze) instalações de ponto de telefonia: ISENTA
Valor estimado para 2024: R$ 19.522,80
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| 41 | 02/01/2024 | 1204/2021 | Estimativo | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 2.941,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.941,65 |
| Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA referente ao contrato com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do Coren-RJ, 01 (um) veículo Iveco - Modelo Daily 45S14 e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas às fls. 1015, Despacho nº 820/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1018 e autorização da Presidência às fls. 1021.
Vigência do contrato: 09/01/2023 a 09/01/2024
Valor total do Termo Aditivo: R$ 113.590,54
Sede: R$ 1.544,99 referente a 09 vagas Sedan / R$ 619,95 01 vaga Iveco / R$ 172,88 01 vaga ranger – Para 09 dias de janeiro/2024;
Campo Grande: R$ 66,97 - Para 09 dias de janeiro/2024;
Itaperuna: R$ 68,12 - Para 09 dias de janeiro/2024;
Niterói: R$ 116,35 - Para 09 dias de janeiro/2024;
Nova Friburgo: R$ 101,89 - Para 09 dias de janeiro/2024;
Petrópolis: R$ 90,87 - Para 09 dias de janeiro/2024;
São Gonçalo: R$ 57,75 - Para 09 dias de janeiro/2024.
* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024 |
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| 42 | 02/01/2024 | 1736/2018 | Global | Seleção e Treinamento | CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA | R$ 25.942,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.942,68 |
| Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para fazer face às despesas com a contratação de entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando 5° Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ nº 15/2018 às fls. 684-688, Formulário de Despesas às fls. 698, Despacho nº 702/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 700 e autorização da Presidência às fls. 702.
Vigência do contrato: 14/11/2023 a 14/11/2024
Valor total do 5º Termo Aditivo do contrato 15/2018: R$ 29.743,20
Valor unitário: R$ 206,55
Valor mensal para 12 jovens aprendizes: R$ 2.478,60
Valor para 10 meses e 14 dias de novembro/2024: R$ 25.942,68 |
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| 43 | 02/01/2024 | 1204/2021 | Estimativo | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 115.337,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 115.337,31 |
| Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA referente a renovação contratual com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do Coren-RJ, 01 (um) veículo Iveco - Modelo Daily 45S14 e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº808/2023 do Departamento de Contratos às fls. 840, Despacho nº 264/2023 do Departamento de Gestão às fls. 842, Manifestação do fornecedor às fls. 848-v, Parecer nº 107/2023 da Procuradoria Geral às fls. 858-890, Minuta do Termo Aditivo às fls. 891-894, Despacho nº 931/2023 do Departamento de Contratos às fls. 905-908, Exame de Conformidade nº 2442/2023 da Controladoria Geral às fls. 983-985, Proposta de preços às fl.s 1002 e Autorização da Presidência às fls. 1004.
Vigência do contrato:09/01/2024 a 09/01/2025
Valor total do contrato: R$ 118.294,68
Sede:
- 09 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R$ 595,92 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R$ 62.750,38;
- 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R$ 2.152,09 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R$ 25.179,45;
- 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R$ 600,12 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024. R$ 7.021,29.
Subseções:
- Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 232,47 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R$ 2.719,90;
- Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 236,45 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R$ 2.766,47;
- Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 403,89 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R$ 4.725,51;
- Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 353,70 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R$ 4.138,17;
- Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 315,45 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R$ 3.690,65;
- São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 200,47 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R$ 2.345,50.
* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024 |
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| 44 | 02/01/2024 | 931/2022 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | R$ 3.300,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,81 |
| Valor empenhado a CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS referente as despesas com contratação de serviço de agente de integração de estágio, considerando Contrato Coren-RJ nº 31/2022 às fls. 187-199, Formulário de Despesas às fls. 316, Despacho nº 704/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 318 e autorização da Presidência às fls. 320.
Valor total do Termo Aditivo ao Contrato 31/2022: R$ 4.696,80
Vigência do contrato: 13/09/2023 a 13/09/2024
Quantidade de estagiários: Até 10
Valor da taxa: R$ 39,14
Valor mensal: R$ 391,40
Valor para 08 meses e 13 dias de setembro/2024: R$ 3.300,81
*Este empenho refere-se ao OE 10 – IE 50 do PPA 2022-2024
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| 45 | 02/01/2024 | 121/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | R$ 495.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 495.000,00 |
| Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da sede e subseções do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 58, Despacho 699/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 60 e autorização da Presidência às fls. 62 |
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