| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 102 | 05/01/2026 | 95/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de GT sobre proposta de política de combate ao racismo e discriminação e representar o COREN-RJ na 585ª ROP COFEN, considerando Memorando nº 694/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1975/2025 e autorização da Presidência. |
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| 103 | 05/01/2026 | 1012/2021 | Estimativo | Transporte em Geral | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 |
| Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando o 5º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 19/2021, Formulário de Despesas em RP às fls. 1222, Despacho nº 744/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1224 e autorização da Presidência às fls. 1226.
Valor do 5º Termo Aditivo: R$ 446.400,00
Vigência do 5º Termo Aditivo: 03/12/2025 a 03/12/2026
Quantidade mensal estimada de km rodada: 10.000
Valor por km: R$ 3,72
Valor mensal estimado: R$ 37.200,00
Valor estimado para o exercício de 2026 conforme solicitado pelo fiscal do contrato, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 130.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 91 do PPA 2025-2027 |
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| 104 | 05/01/2026 | 216/26 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 15, 16, 17 e 18 de dezembro de 2025, conforme as portarias 994/2024, 1064/2025, 660/2025 1397/2024 e pef 216/26. |
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| 105 | 05/01/2026 | 511/2021 | Global | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 1.092.405,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.092.405,20 |
| Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP 2025 às fls. 2791, Despacho 667/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2795-2796 e Autorização da Presidência às fls. 2798.
Vigência do 6° Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 25/2023: 01/11/2025 a 01/11/2026
Valor total do 6º Termo Aditivo: R$ 1.310.886,24
Sede:
12 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ
Valor unitário: R$ 4.363,97 / Valor para 12 recepcionistas: R$ 52.367,64
Valor para 10 meses/2026: R$ 523.676,40
Campo Grande:
02 Recepcionistas Atendente para a Subseção de Campo Grande
Valor unitário: R$ 4.363,97 / Valor para 02 recepcionistas: R$ 8.727,94
Valor para 10 meses/2026: R$ 87.279,40
Nova Iguaçu:
02 Recepcionistas Atendente para a Subseção de Nova Iguaçu
Valor unitário: R$ 4.425,40/ Valor para 02 recepcionistas: R$ 8.850,80
Valor para 10 meses/2026: R$ 88.508,00
Campos Goytacazes:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes
Valor unitário: R$ 4.378,71
Valor para 10 meses/2026: R$ 43.787,10
Cabo Frio:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio
Valor unitário: R$ 4.378,71
Valor para 10 meses/2026: R$ 43.787,10
Volta Redonda:
02 Recepcionistas Atendente para a Subseção de Volta Redonda
Valor unitário: R$ 4.381,95 / Valor para 02 recepcionistas: R$ 8.763,90
Valor para 10 meses/2026: R$ 87.639,00
Nova Friburgo:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Nova Friburgo
Valor unitário: R$ 4.381,95
Valor para 10 meses/2026: R$ 43.819,50
Niterói:
02 Recepcionistas Atendente para a Subseção de Niterói
Valor unitário: R$ 4.330,61 / Valor para 02 recepcionistas: R$ 8.661,22
Valor para 10 meses/2026: R$ 86.612,20
Cabo Frio:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio
Valor unitário: R$ 4.357,49
Valor para 10 meses/2026: R$ 43.574,90
Petrópolis:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Petrópolis
Valor unitário: R$ 4.372,16
Valor para 10 meses/2026: R$ 43.721,60
Valor mensal: R$ 109.240,52
Valor para 10 meses/2026: R$ 1.092,405,20
*Este empenho refere-se ao OE 03 - IE 09 e 11 do PPA 2025-2027
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| 106 | 05/01/2026 | 511/2021 | Global | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | JRQ MASTER CONSULTORES ASSOCIADOS LIMITADA | R$ 305.718,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 305.718,00 |
| Valor empenhado a JRQ MASTER CONSULTORES ASSOCIADOS LIMITADA, para a contratação de remanescente de serviço, em consequência de eventual distrato com a empresa especializada na prestação de serviços de Operador de Telemarketing Ativo/Receptivo – ORION SAÚDE, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP 2025 às fls. 2792, Despacho 667/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2795-2796 e Autorização da Presidência às fls. 2798.
Vigência do contrato: 15/08/2025 a 15/08/2026
Valor total do contrato: R$ 489.148,80, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato 05/2023
Valor unitário: R$ 4.076,24
Valor mensal para 10 postos: R$ 40.762,40
Valor para 07 meses e 15 dias de agosto/2026: R$ 305.718,00
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| 107 | 05/01/2026 | 1966/2023 | Ordinário | Outros Serviços | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | R$ 29.421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.421,60 |
| Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, para a contratação de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração pública, denominada Banco de Preços, considerando Contrato Coren-RJ n° 05/2024,Formulário de Despesas em RP às fls. 237, Despacho nº 617/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 239 e Autorização da Presidência às fls. 241.
Valor total do contrato: R$ 147.108,00 (05 anos)
Vigência do contrato: 19/09/2024 a 19/09/2029
- Valor unitário: R$ 9.807,20
- Valor anual para 03 licenças para o exercício de 2026: R$ 29.421,60 |
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| 108 | 05/01/2026 | 735/2023 | Estimativo | Taxa de Condomínio | ADM. DE IMÓVEIS MASSET LTDA | R$ 88.430,12 | R$ 6.952,51 | R$ 6.952,51 | R$ 0,00 | R$ 81.477,61 |
| Valor empenhado a ADM. DE IMÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com garagem e condomínio do 4º e 5º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 278, Despacho nº 807/2025 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 281-282 e autorização da Presidência às fls. 284.
Vigência da cessão: 03/07/2024 a 03/07/2029 (60 meses)
Valor total da cessão: R$ 442.334,98
- Valor para 12 meses do condomínio (estimado) das salas 401, 402 e 501: R$ 82.752,12
(R$ 2.298,67 valor mensal de cada sala / Valor mensal das 03 salas - R$ 6.896,01);
- Valor da garagem para 12 meses/2026: R$ 678,00 (R$ 56,50 mensal);
- Cota Extra: R$ 5.000,00 |
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| 109 | 05/01/2026 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO | R$ 13.037,75 | R$ 1.086,47 | R$ 1.086,47 | R$ 0,00 | R$ 11.951,28 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Contrato nº 13/2023 COREN-RJ às fls. 905-911, Formulário de Despesas às fls. 1104, Despacho nº 808/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1112-1113 e autorização da Presidência às fls. 1108.
Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028
Valor total estimado do contrato: R$ 232.635,60
- Condomínio mensal estimado: R$ 1.086,47
Condomínio estimado para 12 meses/2026: R$ 13.037,75
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| 110 | 05/01/2026 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | NELSON ROHEN DE ARAUJO | R$ 38.238,36 | R$ 3.142,17 | R$ 3.142,17 | R$ 0,00 | R$ 35.096,19 |
| Valor empenhado ao NELSON ROHEN DE ARAUJO, referente as despesas com aluguel e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Contrato nº 13/2023 COREN-RJ às fls. 905-911, Formulário de Despesas às fls. 1104, Despacho nº 808/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1112-1113 e autorização da Presidência às fls. 1108.
Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028
Valor total estimado do contrato: R$ 232.635,60
Aluguel:
Valor mensal: R$ 3.000,98
Valor para 12 meses/2026: R$ 36.011,76
IPTU:
Valor mensal estimado: R$ 185,55
Valor para 12 parcelas/2026: R$ 2.226,60
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| 111 | 05/01/2026 | 1413/2024 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NASAJON SISTEMAS LTDA | R$ 20.773,83 | R$ 1.597,98 | R$ 1.597,98 | R$ 0,00 | R$ 19.175,85 |
| Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, empresa que presta serviços de fornecimento de Licença de uso, atualização e suporte técnico do sistema Persona SQL, utilizado pelo Coren-RJ, que deverá contemplar versão atualizada que atenda ao módulo do eSocial, 01 perfil de usuário do Persona SQL (licença de uso), 04 perfis de usuários adicionais do Persona SQL, 01 módulo com 1.000 registros de empregados ativos, 02 módulos com 1.000 registros de empregados inativos e 05 licenças de uso de “servidor nuvem” para armazenamento/backup dos dados da folha de pagamento pelo período de 24 meses, considerando Contrato Coren-RJ nº 23/2024 às fls. 386-393, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 486, Despacho nº 738/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 488 e autorização da Presidência às fls. 490.
Valor total do contrato: R$ 56.736,38
Vigência do Contrato Coren-RJ n° 23/2024: 20/09/2024 a 20/09/2026
Valor mensal: R$ 2.396,98
Valor para 08 meses e 20 dias de setembro/2026: R$ 20.773,83 |
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| 112 | 05/01/2026 | 142/2026 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 09, 10, 16 e 20 de dezembro de 2025, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 142/2026 |
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| 113 | 05/01/2026 | 588/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente as despesas com correspondências e malotes enviados pelo Coren-RJ, considerando o contrato múltiplo de prestação de serviços às fls. 703-707, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 838, Despacho nº 724/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 840 e autorização da Presidência às fls. 842.
Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2027
Valor total do contrato pelo período de 05 anos: R$ 750.000,00
Valor anual: R$ 150.00,00
Valor mensal estimado: R$ 12.500,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024. |
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| 114 | 05/01/2026 | 840/2022 | Estimativo | Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando o Segundo Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ nº 10/2023, às fls. 1383-1384, Formulário de Despesas às fls. 1411, Despacho nº 719/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1413 e autorização da Presidência às fls. 1415.
Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato n° 10/2023: R$ 325.149,69
Vigência do 2º Termo Aditivo: 21/08/2025 a 21/08/2026
Valor estimado para 08 meses e 21 dias do mês de agosto/2026: R$ 200.000,00
- Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas
- Valor unit.: R$ 0,0950
- Custódia de documentos - Quantidade estimada por mês: 15.000 caixa box - Valor unit.: R$ 0,2777
- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R$ 0,55
- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R$ 2,9730
- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R$ 5,28
- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R$ 0,0186
- Transporte urgente Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R$ 50,00
- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R$ 4,00
-Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R$ 6,50
- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R$ 0,14
- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R$ 0,3333
- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R$ 13,02
*Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 20 do PPA 2022-2024. |
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| 115 | 05/01/2026 | 1852/2025 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ALVO EVENTOS LTDA | R$ 3.300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300.000,00 |
| Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA, serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte, sob demanda, incluindo a locação de espaço físico e infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos e alimentação) e fornecimento de materiais instrucionais e gráficos, por empresa especializada pelo período de 05 anos, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1277, Despacho nº 811/2025 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1293 e autorização da Presidência às fls. 1295.
Valor total do contrato: R$ 25.463.968,95
Vigência do contrato: Período de 05 anos
- Serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte, sob demanda, incluindo a locação de espaço físico e infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos e alimentação) e fornecimento de materiais institucionais e gráficos - Valor anual: R$ 5.092.793,79 / Valor estimado para 2026: R$ 3.300.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 01- IE 01 do PPA 2025-2027 |
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| 116 | 05/01/2026 | 3108/2025 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Jéssica Ferreira da Silva | R$ 103,61 | R$ 103,61 | R$ 103,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jéssica Ferreira da Silva, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 018/2026 do Departamento Financeiro às fls.24 e autorização da Presidência às fls.25 |
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| 117 | 05/01/2026 | 3108/2025 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Laís Santos Santana | R$ 361,19 | R$ 361,19 | R$ 361,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laís Santos Santana, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 018/2026 do Departamento Financeiro às fls.24 e autorização da Presidência às fls.25 |
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| 118 | 05/01/2026 | 3108/2025 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Raquel de Souza Floriano Peixoto | R$ 253,39 | R$ 253,39 | R$ 253,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raquel de Souza Floriano Peixoto, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 018/2026 do Departamento Financeiro às fls.24 e autorização da Presidência às fls.25 |
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| 119 | 05/01/2026 | 1608/2022 | Global | Serviços de Copeiragem | RIO SHOP SERVIÇOS LTDA | R$ 48.394,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.394,49 |
| Valor empenhado a RIO SHOP SERVIÇOS LTDA, serviços continuados de copeiragem com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1446, Despacho 674/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1449 e Autorização da Presidência às fls. 1450.
Valor total do contrato: R$ 92.782,08
Vigência do Contrato: 26/06/2025 a 26/06/2026
Valor unitário: R$ 4.124,53
Valor mensal para 02 copeiras: R$ 8.249,06
Valor para 05 meses e 26 dias de junho/2026: 48.394,49 |
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| 120 | 05/01/2026 | 1195/2024 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | 4 RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.958,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.958,20 |
| Valor empenhado a 4 RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de extintores de incêndio novos e carregados, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1060, Despacho 659/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1066 e Autorização da Presidência às fls. 1068.
Valor total do contrato : R$ 6.958,20
- 24 unidades de extintor de incêndio tipo água - 10 litros: Valor unit.: R$ 145,00/ Valor total: R$ 3.480,00;
- 06 unidades de extintor de incêndio tipo pó químico - 4 kg: Valor unit.: R$ 119,70 / Valor total: R$ 718,20;
- 60 unidades de suporte de chão litros com haste de identificação para água, CO² 6 kg, CO² 4 kg e PQS BC 6 kg, PQS BC 4 kg: Valor unit.: R$ 46,00 / Valor total: R$ 2.760,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 92 do PPA 2025-2027 |
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| 121 | 05/01/2026 | 751/2022 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 3.043.183,44 | R$ 47.555,75 | R$ 47.555,75 | R$ 0,00 | R$ 2.995.627,69 |
| Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1343, Despacho 813/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1346 e Autorização da Presidência às fls. 1348.
Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 035/2023: 05/12/2025 a 05/12/2026
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 3.270.286,68
Valor mensal estimado: R$ 272.523,89
Valor estimado para 11 meses e 05 dias do mês de dezembro/2026: R$ 3.043.183,44 |
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