Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
12205/01/20261195/2024OrdinárioOutros Materiais de ConsumoVSS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDAR$ 7.212,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.212,00
Valor empenhado a VSS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, para aquisição de extintores de incêndio novos e carregados, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1060, Despacho 659/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1066 e Autorização da Presidência às fls. 1068. Valor total do contrato : R$ 7.212,00 - 12 unidades de extintor de incêndio tipo CO² - 6 kg: Valor unit.: R$ 601,00 / Valor total: R$ 7.212,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 92 do PPA 2025-2027
12305/01/20261195/2024OrdinárioOutros Materiais de ConsumoASL SERVIÇOS & EQUIPAMENTOS LTDAR$ 5.520,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.520,00
Valor empenhado a VSS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, para aquisição de extintores de incêndio novos e carregados, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1060, Despacho 659/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1066 e Autorização da Presidência às fls. 1068. Valor total do contrato : R$ 5.520,00 - 12 unidades de extintor de incêndio tipo CO² - 4 kg: Valor unit.: R$ 460,00/ Valor total: R$ 5.520,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 92 do PPA 2025-2027
12405/01/20261195/2024OrdinárioOutros Materiais de Consumo2 JUSCELINO EXTINTORES PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDAR$ 960,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 960,00
Valor empenhado a 2 JUSCELINO EXTINTORES PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA, para aquisição de extintores de incêndio novos e carregados, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1060, Despacho 659/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1066 e Autorização da Presidência às fls. 1068. Valor total do contrato : R$ 960,00 - 06 unidades de extintor de incêndio tipo pó químico - 6 kg : Valor unit.: R$ 160,00/ Valor total: R$ 960,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 92 do PPA 2025-2027
12505/01/20261920/2024GlobalTelefonia Móvel e FixaTELEFÔNICA BRASIL S.AR$ 7.116,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.116,00
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço de instalação e habilitação da infraestrutura do entroncamento SIP (para a conexão na placa de troncos de linhas telefônicas da central telefônica do Coren-RJ, discagem direta ao ramal) para direcionamento aos diversos setores e departamentos do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 573, Despacho 814/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 575 e Autorização da Presidência às fls. 577. Vigência do Contrato n° 06/2025: 01/04/2025 a 01/04/2030 Valor total do contrato: R$ 35.580,00 - Taxa de instalação e habilitação da infraestrutura telefônica Valor: R$ 0,00 - Assinatura mensal de serviços de telefonia fixa Valor mensal: R$ 525,00 Valor para 12 meses/2026: R$ 6.300,00 - Serviço de ligação longa distância internacional (LDI) - Sob Demanda Quantidade total: 3.000 minutos Valor: R$ 1,36 Quantidade estimada para 2026: 600 minutos Valor total estimado para 2026: R$ 816,00
12605/01/20261230/2024EstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoPLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.R$ 3.082.373,64R$ 177.118,98R$ 177.118,98R$ 0,00R$ 2.905.254,66
Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A., empresa especializada em fornecimento de vale refeição e alimentação para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 03/2025, Formulário de Despesas em RP às fls. 966, Despacho nº 741/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 968 e autorização da Presidência às fls. 970. Vigência do contrato: 24/01/2025 a 24/01/2027 (24 meses) Valor total do contrato: R$ 6.164.747,28 Vale Refeição e Vale Alimentação: Valor mensal estimado: R$ 248.298,59 Valor estimado para 12 meses em 2026: R$ 2.979.583,08 Bonificação Natalina: Valor unitário para dezembro/2026: R$ 619,22 Valor estimado para 166 funcionários: R$ 107.790,52 Valor total estimado: R$ 3.082.373,64
12705/01/20262118/2023OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaRCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MER$ 1.134,00R$ 1.134,00R$ 1.134,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de material de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 59-65, Despacho 148/2024 do Departamento de Contratos às fls. 71-72, Mapa de pesquisa de preços às fls. 73-94, Parecer 047/2024 da Procuradoria às fls. 257-263, Despacho 71/2024 do Almoxarifado ás fls. 276, Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 426/2024 do Departamento de Contratos às fls. 294-295, Novo mapa de preços às fls. 296-316, Exame de Conformidade 1631/2024 da Controladoria Geral às fls. 428-429 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 435, Despacho 537/2024 da CPL às fls. 449, Exame de Conformidade 2554/2024 da Controladoria às fls. 774-775 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 782-844, Despacho 008/2026 do Almoxarifado às fls. 1395 e Autorização da Presidência às fls. 1397. ATA nº 41/2024 Item 05 Vigência da Ata: 17/12/2025 a 17/12/2026 Valor total da Ata: R$ 9.450,00 - 300 pacotes de copo plástico, descartável, branco ou translúcido resistente, de 200 ml para água pesando, no mínimo, 2,2 g. Resistência mínima a compressão lateral = 0,85 N, Norma NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 3,78 / Valor total: R$ 1.134,00.
12805/01/20262118/2023OrdinárioGêneros AlimentíciosGRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAR$ 986,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 986,00
Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 59-65, Despacho 148/2024 do Departamento de Contratos às fls. 71-72, Mapa de pesquisa de preços às fls. 73-94, Parecer 047/2024 da Procuradoria às fls. 257-263, Despacho 71/2024 do Almoxarifado ás fls. 276, Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 426/2024 do Departamento de Contratos às fls. 294-295, Novo mapa de preços às fls. 296-316, Exame de Conformidade 1631/2024 da Controladoria Geral às fls. 428-429 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 435, Despacho 537/2024 da CPL às fls. 449, Exame de Conformidade 2554/2024 da Controladoria às fls. 774-775 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 782-844, Despacho 008/2026 do Almoxarifado às fls. 1395 e Autorização da Presidência às fls. 1397. ATA nº 40/2024 Item 01 Vigência da Ata: 17/12/2025 a 17/12/2026 Valor total da Ata: R$ 3.731,80 - 200 pacotes de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de no máximo, três meses antes do dia da entrega. - Valor unit.: R$ 4,93 / Valor total: R$ 986,00.
12905/01/20261493/2018EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/AR$ 240.000,00R$ 2.163,26R$ 2.163,26R$ 0,00R$ 237.836,74
Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 240, Despacho nº 650/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 242 e autorização da Presidência às fls. 244.
13005/01/20261440/2015EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/AR$ 40.000,00R$ 1.892,08R$ 1.892,08R$ 0,00R$ 38.107,92
Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 257, Despacho nº 651/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 259 e autorização da Presidência às fls. 261.
13105/01/2026356/2023EstimativoPassagens AéreasJ.M VIAGENS E TURISMO LTDAR$ 841.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 841.500,00
Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 646, Despacho nº 635/2025 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 647 e autorização da Presidência às fls. 649. Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses) Valor total do contrato: R$ 3.500.000,675 Valor mensal estimado para passagens aéreas nacionais: R$ 67.208,33 Valor estimado para 12 meses/2026: R$ 806.500,00 Valor mensal para passagens aéreas internacionais: R$ 2.916,66 Valor para 12 meses/2026: R$ 35.000,00 Valor total para passagens aéreas nacionais e internacionais/2026: R$ 841.500,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024
13205/01/2026148/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFABIO DOMINGOSR$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 10, 15, 16, 18 e 19 de dezembro de 2025, conforme portaria 086/2025 e pef 148/2026.
13305/01/2026356/2023EstimativoPassagens RodoviáriasJ.M VIAGENS E TURISMO LTDAR$ 8.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.500,00
Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 646, Despacho nº 635/2025 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 647 e autorização da Presidência às fls. 649. Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses) Valor total do contrato: R$ 3.500.000,675 Valor mensal estimado para passagens rodoviárias R$ 708,33 Valor estimado para 12 meses/2026: R$ 8.500,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024
13405/01/20262210/2022GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoHOMEMURBANO LTDAR$ 22.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.000,00
Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, para a contratação de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de e-mails mensais, considerando Contrato COREN-RJ nº 37/2023 às fls. 657-658, Formulário de Despesas em RP às fls. 734, Despacho nº 746/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 736 e autorização da Presidência às fls. 738. Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/12/2025 a 01/12/2026 Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato 37/2023: R$ 22.000,00 - Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de e-mails mensais: Valor mensal: R$ 2.000,00 Valor para 11 meses de 2026: R$ 22.000,00
13505/01/2026403/2026OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosTRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAOR$ 3.971,88R$ 3.971,88R$ 3.971,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado à TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO, referente a 5003949-84.2024.02.5117, proferida pela 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro – Autora: Ingrid Fernanda Rudinelia Campos, considerando Memorando nº 009/2026 da Procuradoria Geral às fls. 02-03 e autorização da Presidência à fl. 01.
13605/01/20261607/2022GlobalServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraCONSERVADORA RIOLIMP LTDAR$ 711.479,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 711.479,88
Valor empenhado a CONSERVADORA RIOLIMP LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-RJ, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários para a execução dos serviços, considerando Formulário de Despesa para Inscrição em RP às fls. 1844, Despacho 816/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1846 e autorização da Presidência às fls.1848. Valor total do contrato: R$ 3.557.399,40 (para 60 meses) Vigência do contrato: 02/07/2025 a 02/07/2030 - Quantidade de postos: 16 Valor mensal: R$ 59.289,99 / Valor para 12 meses/2026: R$ 711.479,88 - 03 postos para o Centro: Valor unit.: R$ 3.752,33 / Valor mensal: R$ 11.256,99 / Valor para 12 meses: R$ 135.083,33; - 03 postos para a Gloria: Valor unit.: R$ 3.752,33 / Valor mensal: R$ 11.256,99 / Valor para 12 meses: R$ 135.083,33; - 01 posto para Volta Redonda: Valor unit.: R$ 3.682,27 / Valor mensal: R$ 3.682,27 / Valor para 12 meses: R$ 44.187,24; - 01 posto para São Gonçalo: Valor unit.: R$ 3.759,74 / Valor mensal: R$ 3.759,74 / Valor para 12 meses: R$ 45.116,88; - 01 posto para Petrópolis: Valor unit.: R$ 3.654,83 / Valor mensal: R$ 3.654,83 / Valor para 12 meses: R$ 43.857,96; - 01 posto para N. Friburgo: Valor unit.: R$ 3.585,89 / Valor mensal: R$ 3.585,89 / Valor para 12 meses: R$ 43.030,68 - 01 posto para N. Iguaçu: Valor unit.: R$ 3.733,92 / Valor mensal: R$ 3.733,92 / Valor para 12 meses: R$ 44.807,04; - 01 posto para Niterói: Valor unit.: R$ 3.647,94 / Valor mensal: R$ 3.647,94 / Valor para 12 meses: R$ 43.775,28 - 01 posto para Itaperuna: Valor unit.: R$ 3.719,83 / Valor mensal: R$ 3.719,83 / Valor para 12 meses: R$ 44.637,96; - 01 posto para Campos dos Goytacazes: Valor unit.: R$ 3.649,40 / Valor mensal: R$ 3.649,40 / Valor para 12 meses: R$ 43.792,80; - 01 posto para Campo Grande: Valor unit.: R$ 3.752,33 / Valor mensal: R$ 3.752,33 / Valor para 12 meses: R$ 45.027,96; - 01 posto para Cabo Frio: Valor unit.: R$ 3.589,86 / Valor mensal: R$ 3.589,86 / Valor para 12 meses: R$ 43.078,32.
13705/01/20262169/2023OrdinárioMáquinas e EquipamentosASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDAR$ 7.800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.800,00
Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA referente ao aditamento contratual para a aquisição de mais 03 (três) novos equipamentos de ponto eletrônico, marca EVO, modelo REP-C Corporativo, considerando Despacho 383/2025 do Departamento de Gestão de pessoas às fls. 733-734, Parecer 119/2025 da Procuradoria às fls. 745-755, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 755v-757, Despacho 928/2025 do Departamento de Contratos às fls. 759, Despacho 423/2025 do Departamento de Gestão de pessoas às fls. 761-762 e Despacho 958/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 766, Despacho 983/2025 do DTC – Setor de Contratos e Convênios às fls. 772, Despacho 595/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 818, Despacho 1023/2025 do DTC – Setor de Contratos e Convênios às fls. 820, Nota de Análise 85/2025 do DTC às fls. 822, Mapa de Preços às fls. 823, Exame de Conformidade 2953/2025 da Controladoria Geral às fls. 834-835, Despacho 1057/2025 do DTC – Setor de Contratos e Convênios às fls. 837 e autorização da Presidência às fls. 840. Vigência do Contrato n° 06/2024: 02/07/2024 a 02/07/2026 - 03 equipamentos de coleta de ponto eletrônico por reconhecimento facial com emissão de comprovante Valor unit.: R$ 2.600,00 / Valor total: R$ 7.800,00
13805/01/20262169/2023GlobalMaterial de ExpedienteASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDAR$ 3.668,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.668,00
Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 842, Despacho 810/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 843 e Autorização da Presidência às fls. 845. Vigência do Contrato n° 06/2024: 02/07/2024 a 02/07/2026 Valor total do contrato: R$ 82.200,00 - Bobina (caixa com 06 und por equipamento/trimestral) Valor unit.: R$ 131,00 / Valor para 14 equipamentos: R$ 1.834,00 / Valor para 02 trimestres/2026: R$ 3.668,00
13905/01/20262169/2023OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDAR$ 26.108,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 26.108,85
Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 842, Despacho 810/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 843 e Autorização da Presidência às fls. 845. Vigência do Contrato n° 06/2024: 02/07/2024 a 02/07/2026 Valor total do contrato: R$ 82.200,00 - 01 Licença de uso temporário de software de tratamento de ponto integrado ao equipamento, para no mínimo 200 pessoas e 1 CNPJ, com hospedagem, backup, atualização e suporte técnico remoto ilimitado: Valor unit.: R$ 16.000,00 / Valor total: R$ 16.000,00 - 01 Licença de uso temporário de software para registro de empregados através de dispositivos Mobile para o COREN-RJ: Valor unit.: R$ 10.108,85 / Valor total: R$ 10.108,85.
14005/01/20262169/2023OrdinárioSeleção e TreinamentoASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDAR$ 1.111,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.111,00
Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 842, Despacho 810/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 843 e Autorização da Presidência às fls. 845. Vigência do Contrato n° 06/2024: 02/07/2024 a 02/07/2026 Valor total do contrato: R$ 82.200,00 - 01 Treinamento (contemplando todas as localidades) Valor unit.: R$ 1.111,00 / Valor total: R$ 1.111,00
14105/01/2026860/2022EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAR$ 245.083,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 245.083,33
Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente a prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1249, Despacho 815/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1251 e Autorização da Presidência às fls. 1253. Valor do 4º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R$ 386.000,00 Vigência do 4º Termo Aditivo: 01/12/2025 a 01/12/2026 - Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ: Valor total estimado: R$ 125.000,00 Valor mensal estimado: R$ 10.416,67 Valor estimado para 11 meses/2025: R$ 114.583,33 - Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda: Valor total estimado: R$ 261.000,00 Valor mensal estimado: R$ 21.750,00 Valor estimado para 2026: R$ 130.500,00, podendo ser complementada em momento oportuno *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 91 do PPA 2025-2027.