| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1149 | 07/04/2025 | 174/25 | Ordinário | Auxílio Representação | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 11, 17 e 28 de março de 2025, conforme portaria 037/2025 e pef 174/2025. |
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| 1150 | 07/04/2025 | 166/25 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 11, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 31 de março de 2025, conforme portaria 063/2024 e pef 166/2025
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| 1151 | 07/04/2025 | 236/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 28 e 31 de março de 2025, conforme portaria 308/2023 e pef 236/25 |
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| 1152 | 07/04/2025 | 360/25 | Ordinário | Auxílio Representação | Michele Ribeiro da Silva Guedes | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas em 11, 17, 20, 28, E 31 de março de 2025., conforme Portaria 013/2024 e PEF 360/25. |
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| 1153 | 07/04/2025 | 896/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 11, 12 E 24 de fevereiro de 2025, conforme PEF 896/25. |
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| 1127 | 04/04/2025 | 156/25 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 10, 11, 13, 17, 20, 24 e 26 de fevereiro de 2025, conforme PORTARIAS 031/2024, 674/2024 e 1582/2024 e PEF 156/2025 |
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| 1128 | 04/04/2025 | 682/25 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 11, 13, 17, 19 e 21 de março de 2025, conforme portaria 622/2024 e pef 682/2025 |
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| 1129 | 04/04/2025 | 362/25 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 13, 14, 20, 21, 24 e 27 de março de 2025, conforme portaria 009/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 362/25 |
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| 1130 | 04/04/2025 | 154/25 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 19 de fevereiro de 2025, conforme Portaria 050/2025 e PEF 154/25. |
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| 1131 | 04/04/2025 | 207/25 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 461,25 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 307,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1-1- Dia 07/04/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a enfermeira fiscal Fernanda, para realização da Operação Estágio (COFEN), que ocorrerá nos Polos de EAD de Graduação de Enfermagem, no município de Angras dos Reis-RJ, considerando Memorando n°099/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n°480/2025 e autorização da Presidência;
2-Dia 10/04/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir o enfermeiro fiscal Bruno, para realização da Operação Estágio (COFEN), que ocorrerá nos Polos de EAD de Graduação de Enfermagem, no município de Saquarema-RJ, considerando Memorando n°095/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n°443/2025 e autorização da Presidência;
3-3- Dia 11/04/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir o enfermeiro fiscal Bruno, para realização da Operação Estágio (COFEN), que ocorrerá nos Polos de EAD de Graduação de Enfermagem, no município de Araruama -RJ, considerando Memorando n°094/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 442/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1132 | 04/04/2025 | 153/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 22 de janeiro de 2025 e nos dias 05 e 19 de fevereiro de 2025, conforme pef 153/25 |
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| 1133 | 04/04/2025 | 162/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 12, 13, 25, 27, E 31 de março de 2025, conforme pef 162/25 |
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| 1134 | 04/04/2025 | 165/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 24, 26 E 27 de março de 2025, conforme pef 165/25 |
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| 1135 | 04/04/2025 | 218/25 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 07/04/2025 para representa o Coren na capacitação Ética, no CECENF, que ocorrerá no dia 09/04/2025 no município do Rio de Janeiro., considerando Memorando nº 0248/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 479/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1136 | 04/04/2025 | 149 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.300,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING por atividades politico representativas exercidas em 06 e 17 de março de 2025., conforme o pef 149/2025 |
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| 1137 | 04/04/2025 | 1040/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 31 de março de 2025, conforme portaria 1086/2024 e pef 1040/2025 |
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| 1104 | 03/04/2025 | 139/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 03/04/2025 para participar da 697º Reunião Ordinária de Plenário: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 04/04/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 241/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 454/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1105 | 03/04/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 03/04/2025 para participar da 697º Reunião Ordinária de Plenário: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 04/04/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 240/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 453/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1106 | 03/04/2025 | 386/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FERNANDA GESTEIRA CAMACHO PEREIRA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal FERNANDA GESTEIRA CAMACHO PEREIRA, , para realizar atividade fiscalizatória com objetivo de cumprir a designação fiscal n° 805/2025 e designação fiscal n° 807/2025 – Proativas – Operação Estágio, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 07/04/2025, considerando Memorando nº 110/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 448/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1107 | 03/04/2025 | 1014/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 17ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III : ocorrida no dia 25 de março de 2025, considerando Memorando nº 234/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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