| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3288 | 30/10/2025 | 2708/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636,78 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 10 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 595/2025 da Presidência às fls. 32 e autorização da Presidência às fls. 32. |
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| 3289 | 30/10/2025 | 358/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 25,00 | R$ 18,21 | R$ 18,21 | R$ 0,00 | R$ 6,79 |
| Complemento da NE 129/2025 a GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., empresa especializada na prestação de serviços em solução de pagamentos por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação das transações financeiras, em terminais móveis (Point of Sale), fixos (PinPad) e por meio de e-comerce, devendo fornecer todos os equipamentos, conexão e APIS necessários à efetivação das transações, inclusive split de pagamentos para conciliação bancária e repartição de receitas de anuidades e demais taxas recolhidas, compreendendo toda a solução tecnológica de segurança, controle, identificação dos pagamentos e conciliação com os sistemas do COREN-RJ, considerando Despacho 1956/2025 do Departamento Financeiro às fls. 1072, Despacho 578/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1075 e Autorização da Presidência às fls. 1077.
Vigência do 1º Termo Aditivo : 01/11/2023 a 01/11/2025
Valor estimado do 1º Termo Aditivo: R$ 250.592,16
Complemento da Nota de Empenho 129/2025: R$ 25,00
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| 3290 | 30/10/2025 | 358/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 20.882,68 | R$ 5.309,22 | R$ 5.309,22 | R$ 0,00 | R$ 15.573,46 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente a prorrogação excepcional com a empresa especializada na prestação de serviços em solução de pagamentos por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação das transações financeiras, em terminais móveis (Point of Sale), fixos (PinPad) e por meio de e-comerce, devendo fornecer todos os equipamentos, conexão e APIS necessários à efetivação das transações, inclusive split de pagamentos para conciliação bancária e repartição de receitas de anuidades e demais taxas recolhidas, compreendendo toda a solução tecnológica de segurança, controle, identificação dos pagamentos e conciliação com os sistemas do COREN-RJ, considerando Despacho 1940/2025 do Departamento Financeiro às fls. 954-956, Despacho 940/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 959-960, Correspondência eletrônica entre a contratante e a contratada às fls. 961, Despacho 334/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 972, Nota de Análise 49/2025 do Setor de Cotações às fls. 973, Mapa de preços às fls. 975-980, Parecer 122/2025 da Procuradoria Às fls. 1043-1055, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1055v-1057, Despacho 336/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1059, Exame de Conformidade 2509/2025 da Controladoria às fls. 1062-1064, Despacho 943/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1066-1067, Autorização da Presidência às fls. 1068, Despachos 1957 e 1958/2025 do Departamento Financeiro às fls. 1070-1071.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 01/11/2025 a 01/11/2026
Valor estimado do 2º Termo Aditivo: R$ 125.296,08
Item 1 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no débito
Tarifa média: 0,88% / Valor estimado para 02 meses de 2025: R$ 5.792,85
Item 2 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no crédito à vista
Tarifa média: 1,65% / Valor estimado para 02 meses de 2025: R$ 10.861,60
Item 3 – Pagamento de boletos de parcelamentos entre 2 e 3 vezes
Tarifa média: 2,06% / Valor estimado para 02 meses de 2025: R$ 217,42
Item 4 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 4 e 6 vezes
Tarifa média: 2,06% / Valor estimado para 02 meses de 2025: R$ 1.661,68
Item 5 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 7 e 12 vezes
Tarifa média: 2,35% / Valor estimado para 02 meses de 2025: R$ 2.349,13 |
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| 3291 | 30/10/2025 | 112/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar da Solenidade Comemorativa do Jubileu de 50 anos do Coren-SP, na cidade de São Paulo-SP, nos dias 31/10/2025 a 01/11/2025, considerando Memorando nº 607/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1733/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3267 | 29/10/2025 | 320/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 15, 16, 20, 21 e 22 de outubro de 2025,conforme Portaria COREN-RJ nº 611/2023 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25 |
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| 3268 | 29/10/2025 | 792/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16, 20 e 21 de outubro de 2025, conforme PEF 792/2025. |
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| 3269 | 29/10/2025 | 146/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 18, 19, 21, 22, 23 e 25 de outubro de 2025, conforme Portaria COREN-RJ nº 086/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025. |
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| 3270 | 29/10/2025 | 178/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 e 27 de outubro de 2025 e pef 178/25 |
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| 3271 | 29/10/2025 | 905/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em dias 14, 15 e 16 de outubro de 2025, conforme o PEF nº 905/25. |
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| 3272 | 29/10/2025 | 114/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ na participação do IV Congresso da Rebrats, na cidade de Brasília-DF, nos dias 04 a 07/11/2025, considerando Memorando nº 590/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1705/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3273 | 29/10/2025 | 1979/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao colaborador técnico de enfermagem JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, que saíra da cidade de Belo Horizonte-MG para participar do XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, com o tema, “O poder da Enfermagem para gerar mudanças na América Latina e no Caribe”, que será realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 11 a 14/11/2025, considerando Memorando nº 593/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1713/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3255 | 28/10/2025 | 1330/20 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA | R$ 1.099,47 | R$ 372,18 | R$ 372,18 | R$ 0,00 | R$ 727,29 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 06/2025 ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Despacho 453/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 467, Correio eletrônico às fls. 468, Ata da Assembleia às fls. 471-472 e Autorização da Presidência às fls. 475.
Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027
- Condomínio
Valor mensal atual: R$ 432,96 / Valor estimado para 02 meses/2025: R$ 865,92
Cota extra (03 parcelas): R$ 294,33 / Valor para 02 parcelas restantes: R$ 588,66
TOTAL: 1.454,58
Saldo atual da NE 06/2025: R$ 355,11
Valor a ser complementado: 1.454,58 - 355,11 = 1.099,47
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| 3256 | 28/10/2025 | 1409/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | OFF CONFECÇÃO LTDA | R$ 14.985,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.985,00 |
| Valor empenhado a OFF CONFECÇÃO LTDA para aquisição de 100 camisas de algodão para utilização no II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 003/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 136 e Autorização da Presidência às fls. 138.
Ata de Registro de Preços nº 45/2025
Vigência da Ata: 27/05/2025 a 27/05/2026
Valor total da Ata: R$ 40.889,00
- 150 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho P, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 14,90 / Valor total: R$ 2.235,00;
- 350 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho M, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 5.250,00;
- 300 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho G, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 4.500,00;
- 150 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho GG, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 2.250,00;
- 50 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho XGG, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 750,00. |
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| 3257 | 28/10/2025 | 160/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 21, 22, 23, 27 e 28 de outubro de 2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 160/25 |
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| 3258 | 28/10/2025 | 1160/2025 | Estimativo | Auxílio Transporte | CBD BILHETE DIGITAL S/A | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
| Complemento da Nota de Empenho 1899/2025 a CBD BILHETE DIGITAL S/A, referente ao novo sistema de bilhetagem eletrônica Jaé, adotado pela Prefeitura do RJ para os transportes públicos municipais, considerando Despacho 388/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 56, Despachos 537/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 58, Despacho 1368/2025 da Presidência às fls. 60, Despacho 563/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 62 e Autorização da Presidência às fls. 64.
- Valor estimado: R$ 120.000,00. |
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| 3259 | 28/10/2025 | 242/2025 | Estimativo | Vencimentos e Salários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 07/2025 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de salário dos funcionários do COREN-RJ, considerando o Despacho 392/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 35-37, Correio eletrônico às fls. 40, Despacho 554/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 41-43, Despacho 1405/2025 da Presidência às fls. 45, Despacho 569/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.534-55 e autorização da Presidência às fls. 57. |
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| 3260 | 28/10/2025 | 242/2025 | Estimativo | Adicional de Insalubridade | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 10/2025 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, considerando o Despacho 392/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 35-37, Correio eletrônico às fls. 40, Despacho 554/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 41-43, Despacho 1405/2025 da Presidência às fls. 45, Despacho 569/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.534-55 e autorização da Presidência às fls. 57. |
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| 3261 | 28/10/2025 | 242/2025 | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 12/2025 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por tempo de serviço – triênio aos funcionários do COREN-RJ, considerando o Despacho 392/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 35-37, Correio eletrônico às fls. 40, Despacho 554/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 41-43, Despacho 1405/2025 da Presidência às fls. 45, Despacho 569/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.534-55 e autorização da Presidência às fls. 57. |
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| 3262 | 28/10/2025 | 242/2025 | Estimativo | 13. Salário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 13/2025 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, considerando o Despacho 392/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 35-37, Correio eletrônico às fls. 40, Despacho 554/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 41-43, Despacho 1405/2025 da Presidência às fls. 45, Despacho 569/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.534-55 e autorização da Presidência às fls. 57. |
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| 3263 | 28/10/2025 | 242/2025 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 315.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 315.000,00 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 15/2025 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono constitucional dos funcionários do COREN-RJ, considerando o Despacho 392/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 35-37, Correio eletrônico às fls. 40, Despacho 554/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 41-43, Despacho 1405/2025 da Presidência às fls. 45, Despacho 569/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.534-55 e autorização da Presidência às fls. 57. |
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