| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2002 | 31/07/2024 | 1682/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024, considerando Memorando nº 264/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 1928 | 30/07/2024 | 161/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 07, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.
|
|
| 1929 | 30/07/2024 | 268/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 04, 13, 15, 16, 19, 22, 23 e 25 de julho de 2024, conforme Pef 268/24 |
|
| 1930 | 30/07/2024 | 268/24 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024, conforme portaria 1024/2024 e Pef 1382/24 |
|
| 1931 | 30/07/2024 | 252/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024, conforme Portaria nº 385/2024 e Pef 252/2024. |
|
| 1932 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
|
| 1933 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
|
| 1934 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
|
| 1935 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
|
| 1936 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PRISCILA MONTEIRO LIMA | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
|
| 1937 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JACKELINE FRANCO COUTO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JACKELINE FRANCO COUTO, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
|
| 1938 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
|
| 1939 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
|
| 1940 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1254/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
|
| 1941 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1254/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
|
| 1942 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1254/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
|
| 1943 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1254/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
|
| 1944 | 30/07/2024 | 1894/2022 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | FAH ENGENHARIA LTDA | R$ 14.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.200,00 |
| Valor empenhado a FAH ENGENHARIA LTDA, para a contratação de serviços de engenharia, para elaboração do programa de necessidades, considerando Termo de Referência v.03 às fls. 65-72, Despacho 115/2024 da CPL às fls. 74, Termo de Referência v.04 às fls. 76-92, Despacho 299/2024 do Departamento de Contratos às fls. 96-98, Mapa de preços às fls. 99-100, Parecer 052/2024 da Procuradoria às fls. 164-182, Termo de Referência v.05 às fls. 199-206, Despacho 410/2024 da CPL às fls. 218, Relatório de Dispensa de Licitação às fls. 240-242, Exame de Conformidade 1429/2024 da Controladoria às fls. 277-279, Despacho 417/2024 da CPL às fls. 281, Autorização da Presidência às fls. 283, Relatório da Dispensa às fls. 286-288.
Vigência do contrato: 06 meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.
- Serviço de Engenharia: R$ 14.200,00
*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 99 do PPA 2022-2024. |
|
| 1945 | 30/07/2024 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 5.401,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.401,75 |
| Valor empenhado a SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1283-1287, Despacho 092/2024 do Almoxarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091.
Ata de Registro de Preços nº 05/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 17.659,50
- 700 unidades de desinfetante, composição à base de quaternário de amônio, teor ativo entre 2,5% e 3,5%, solução aquosa concentrada, sem aroma. Frasco com 500 ml (tipo Veja ou Bombril) - Valor unit.: R$ 3,76 / Valor total: R$ 2.632,00;
- 300 unidades de pano de limpeza, algodão cru, comprimento : 85 cm, largura: 60 cm, características adicionais: chão, tipo: saco - Valor unit.: R$ 5,77 / Valor total: R$ 1.731,00;
- 125 pacotes de sabão em pó, aplicação: limpeza geral, aditivos: alvejantes, odor: não aplicável, embalagem com 1 kg - Valor unit.: R$ 8,31 / Valor total: R$ 1.038,75
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 1946 | 30/07/2024 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 |
| Valor empenhado a TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1273-1277, Despacho 092/2024 do Almoxarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091.
Ata de Registro de Preços nº 03/2023
Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024
Valor total da Ata: R$ 10.875,00
- 200 frascos de álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% - 70º gl), apresentação: gel, embalagem: 500 ml, tampa "tipo squeeze" de fácil aplicação em superfícies, sem odorante - Valor unit.: R$ 4,80 / Valor total: R$ 960,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|