| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1680 | 28/05/2025 | 403/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta Redonda no dia 28/05/2025 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, que será realizada no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 29/05/2025, considerando Memorando nº 191/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 911/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1681 | 28/05/2025 | 391/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Nova Friburgo no dia 28/05/2025 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, que será realizada no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 29/05/2025, considerando Memorando nº 197/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 909/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1648 | 27/05/2025 | 1131/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 1.467,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.467,50 |
| Valor empenhado a DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para aquisição de material de pequenos reparos, considerando Anexo II do Edital - Termo de Referência do PAD 1761/2022 às fls. 42-51, Despacho 169/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 63 e autorização da Presidência às fls. 65.
Ata de Registro de Preços 38/2025
Valor total da Ata: R$ 1.467,50
Vigência da Ata: 30/04/2025 a 30/04/2026
- 50 metros de mangueira fina para filtro bebedouro purificador de água 1/4 " x 1 - para filtro IBBL - Valor unit.: R$ 11,50 / Valor total: R$ 575,00;
- 15 unidades de filtro de passagem com filtro de carvão ativado, dimensões A: 122 mm, B: 310 mm, D: 40 mm, E: 32 mm, F: 3,8 mm, 2: Rosca interna de entrada e saída 1/2 , composição do corpo polipropileno, grau de filtração 5 micras, vazão: 120 L/H - Valor unit.: R$ 59,50 / Valor total: R$ 892,50. |
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| 1649 | 27/05/2025 | 384/25 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio no dia 28/05/2025 para representar o Coren-RJ, na Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF ,que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 29/05/2025, considerando Memorando nº 194/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 906/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1650 | 27/05/2025 | 160/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 22 de maio de 2025 e pef 160/25. |
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| 1651 | 27/05/2025 | 388/25 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para representar o Coren-RJ, na Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 29/05/2025, considerando Memorando nº 189/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 904/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1652 | 27/05/2025 | 1132/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | P & Y COMERCIO LTDA | R$ 2.549,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.549,50 |
| Valor empenhado a P & Y COMERCIO LTDA para aquisição de material de pequenos reparos, considerando Anexo II do Edital - Termo de Referência do PAD 1761/2022 às fls. 62-71, Despacho 170/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 81 e autorização da Presidência às fls. 83.
Ata de Registro de Preços 39/2025
Valor total da Ata: R$ 3.050,50
Vigência da Ata: 30/04/2025 a 30/04/2026
- 20 unidades de torneira de parede alta, 20,3 cm aço inoxidável cromado - Valor unit.: R$ 44,60 / Valor total: R$ 892,00;
- 30 unidades de torneira de bancada, profundidade 20,3 cm, aço inoxidável cromado - Valor unit.: R$ 52,50 / Valor total: R$ 1.575,00;
- 15 unidades de anel vedação, borracha butílica, 100 mm para vaso sanitário - Valor unit.: R$ 5,50 / Valor total: R$ 82,50. |
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| 1653 | 27/05/2025 | 1135/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.116,83 | R$ 1.116,83 | R$ 1.116,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA para aquisição de material de pequenos reparos, considerando Anexo II do Edital - Termo de Referência do PAD 1761/2022 às fls. 51-60, Despacho 173/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 72 e autorização da Presidência às fls. 74.
Ata de Registro de Preços 42/2025
Valor total da Ata: R$ 3.620,95
Vigência da Ata: 30/04/2025 a 30/04/2026
- 20 unidades de reparo válvula descarga Hydra Max 2550 clean com cruzeta - Valor unit.: R$ 51,00 / Valor total: R$ 1.020,00;
- 03 unidades de bandeja pintura, plástico, 24,50 cm, 32 cm para rolo de 15 cm - Valor unit.: R$ 4,29/ Valor total: R$ 12,87;
- 02 unidades de selador tinta predial, superfícies porosas, reboco, concreto, fibrocimento, galão 3,6 litros - Valor unit.: R$ 41,98/ Valor total: R$ 83,96. |
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| 1654 | 27/05/2025 | 390/25 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ, na Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 29/05/2025, considerando Memorando nº 188/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 905/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1655 | 27/05/2025 | 661/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 07, 10, 11, 15, 16, 17, 24 e 25 de abril de 2025, conforme portaria 1397/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 661/25 |
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| 1656 | 27/05/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 29/05/2025 para participar da 701ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 30/05/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 342/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 899/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1657 | 27/05/2025 | 112/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ como palestrante na 11ª Conferencia Municipal de Saúde Paraty, no município de Paraty-RJ, nos dias 03 a 06/06/2025, considerando Memorando nº 343/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 900/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1658 | 27/05/2025 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 6.760,00 | R$ 6.760,00 | R$ 6.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 004/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 626 e Autorização da Presidência às fls. 628.
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
- 01 Evento Coquetel – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 29/05/2025 – Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense, Glória
Quantidade: 80 / Valor unit: R$ 53,00 / Valor total: R$ 4.240,00
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 02/06/2025 – Auditório da UCG - Volta Redonda- RJ
Quantidade: 80 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 2.520,00
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| 1636 | 26/05/2025 | 442/2015 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 16.746,64 | R$ 778,53 | R$ 778,53 | R$ 0,00 | R$ 15.968,11 |
| Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho 122/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1136, Ata de Assembleia Geral do Condomínio às fls. 1148, Correio eletrônico entre locatário e locador às fls. 1153-1155, Parecer 021/2025 da Procuradoria às fls. 1159-1163, Minuta do termo Aditivo às fls. 1164-1165, Manifestação do Fiscal do contrato às fls. 1169, Nota de Análise 012/2025 do Setor de Cotações às fls. 1178, Mapa de preços às fls. 1179-1180 e Despacho 321/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1191, Despacho n° 167/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1198, Despacho n° 383/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1200-1202, Nota de Análise n° 049/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1212, Exame de Conformidade n° 1129/2025 da Controladoria Geral às fls. 1215-1216, Despacho n° 403/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1218 e autorização da Presidência às fls. 1222.
Valor total do 8º Termo Aditivo: R$ 28.727,21
Vigência do Termo Aditivo: 01/06/2025 a 01/06/2026
-Aluguel:
Valor mensal: R$ 1.599,90 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2025: R$ 11.145,97
-Condomínio:
Valor mensal: R$ 597,27 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2025: R$ 4.160,98
-IPTU:
Valor mensal: R$ 201,17 / Valor para 7 parcelas/2025: R$ 1.408,19 (07 parcelas de 11)
-Taxas bancárias:
Valor mensal: R$ 5,25 / Valor para 6 meses/2025: R$ 31,50
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| 1637 | 26/05/2025 | 1133/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | CASA DO VIANA DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA | R$ 18,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18,78 |
| Valor empenhado a CASA DO VIANA DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA, para aquisição de material de pequenos reparos, considerando Termo de Referência às fls. 47-54, Despacho n° 348/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 61, Despacho n° 171/2025 do Almoxarifado às fls. 65 e autorização da Presidência às fls. 67.
Ata de Registro de Preços nº 40/2025
Vigência da Ata: 30/04/2025 a 30/04/2026
Valor total da Ata: R$ 81,90
- 05 unidades de pincel para pintura, 1 trincha, 1 polegada, cabo madeira laqueada – Valor unit.: R$ 2,40 / Valor total: R$ 12,00;
- 02 unidades de trincha, 2 polegadas - Valor unit.: R$ 3,39 / Valor total: R$ 6,78. |
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| 1638 | 26/05/2025 | 281/25 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para representação no Projeto Capacita Coren para acompanhar a presidente Lilian Behring em cumprimento de agenda do Capacita Coren para realização do curso abordagem prioritária em urgências e emergências cardiovasculares, no município de São Fidelis-RJ, no dia 26/05/2025, considerando Memorando nº 339/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 886/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1639 | 26/05/2025 | 372/25 | Global | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- 1- Dia 02/06/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para representar o Coren-RJ no encontro de RTS, no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 174/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 868/2025 e autorização da Presidência;
2- 2- Dia 05 a 06/06/2025 uma diária de viagem no valor de R$ 337,50 para representar o Coren-RJ no encontro de RTS, no município de Campos de Goytacazes -RJ, 174/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 868/2025 e autorização da Presidência; |
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| 1640 | 26/05/2025 | 139/25 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 29/05/2025 para participar da Plenário de Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 30/05/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 0337/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 879/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1641 | 26/05/2025 | 146/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 24 de maio de 2025 conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria COREN-RJ nº 086/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025. |
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| 1642 | 26/05/2025 | 159/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 11, 12, 18, 25 e 31 de março de 2025, conforme portaria 197/2024 e pef 159/2025. |
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