| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 3264 | 28/10/2025 | 242/2025 | Estimativo | FGTS | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 19/2025 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, considerando o Despacho 392/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 35-37, Correio eletrônico às fls. 40, Despacho 554/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 41-43, Despacho 1405/2025 da Presidência às fls. 45, Despacho 569/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.534-55 e autorização da Presidência às fls. 57. |
|
| 3265 | 28/10/2025 | 242/2025 | Estimativo | Gratificação / Salário - Substituições | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 37.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.000,00 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 20/2025 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação/salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, considerando o Despacho 392/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 35-37, Correio eletrônico às fls. 40, Despacho 554/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 41-43, Despacho 1405/2025 da Presidência às fls. 45, Despacho 569/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.534-55 e autorização da Presidência às fls. 57. |
|
| 3266 | 28/10/2025 | 993/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENATA BOY MASCOUTO | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a agente administrativo RENATA BOY MASCOUTO, que sairá do município de Nova Friburgo para substituir o funcionário Marcelo da Conceição no atendimento presencial na Subseção do município de Itaperuna, em razão do seu período de férias, no período de 10 a 13/11/2025, considerando Memorando nº 051/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1719/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 3243 | 27/10/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 23 de outubro de 2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25 |
|
| 3244 | 27/10/2025 | 1195/2024 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | 4 RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.958,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.958,20 |
| Valor empenhado a 4 RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de extintores de incêndio novos e carregados, considerando Termo de Referência às fls. 37-42, Despacho 520/2024 do Departamento de Contratos às fls. 59-61, Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 424/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 108-109, Despacho 427/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 151, Termo de Referência v.02 às fls. 190-196, Despacho 841/2024 do Departamento de Contratos às fls. 209-211, Mapa de preços às fls. 211-219, Despacho 627/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 262, Parecer 004/2025 da Procuradoria às fls. 308-322, Termo de Referência v.03 às fls.331-337, Diligência 061/2025 da Controladoria às fls. 380, Despacho 005/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 395, Termo de Referência v.04 às fls. 387-393, Despacho 018/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 395, Termo de Referência v.05 às fls. 418-431, Nota de análise 41/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 433, Nota de análise 26/2025 do Setor de Cotações às fls. 439 e Mapa de preços às fls. 440-446, Novo Parecer 062/2025 da Procuradoria às fls. 553-573, Exame de Conformidade 1391/2025 da Controladoria às fls. 579-580 (fase interna), Despacho 007/2025 do Controle Interno às fls. 639, Despacho 225/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 676, Despacho 377/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 678, Termo de Referência v. 06 às fls. 679-685, Exame de Conformidade 2389/2025 da Controladoria às fls. 865-866 (fase externa), Despacho 301/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 870, Autorização da Presidência às fls. 872, Termo de Homologação às fls. 875-897.
Valor total do contrato : R$ 6.958,20
- 24 unidades de extintor de incêndio tipo água - 10 litros: Valor unit.: R$ 145,00/ Valor total: R$ 3.480,00;
- 06 unidades de extintor de incêndio tipo pó químico - 4 kg: Valor unit.: R$ 119,70 / Valor total: R$ 718,20;
- 60 unidades de suporte de chão litros com haste de identificação para água, CO² 6 kg, CO² 4 kg e PQS BC 6 kg, PQS BC 4 kg: Valor unit.: R$ 46,00 / Valor total: R$ 2.760,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 92 do PPA 2025-2027 |
|
| 3245 | 27/10/2025 | 1195/2024 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | VSS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 7.212,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.212,00 |
| Valor empenhado a VSS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, para aquisição de extintores de incêndio novos e carregados, considerando Termo de Referência às fls. 37-42, Despacho 520/2024 do Departamento de Contratos às fls. 59-61, Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 424/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 108-109, Despacho 427/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 151, Termo de Referência v.02 às fls. 190-196, Despacho 841/2024 do Departamento de Contratos às fls. 209-211, Mapa de preços às fls. 211-219, Despacho 627/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 262, Parecer 004/2025 da Procuradoria às fls. 308-322, Termo de Referência v.03 às fls.331-337, Diligência 061/2025 da Controladoria às fls. 380, Despacho 005/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 395, Termo de Referência v.04 às fls. 387-393, Despacho 018/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 395, Termo de Referência v.05 às fls. 418-431, Nota de análise 41/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 433, Nota de análise 26/2025 do Setor de Cotações às fls. 439 e Mapa de preços às fls. 440-446, Novo Parecer 062/2025 da Procuradoria às fls. 553-573, Exame de Conformidade 1391/2025 da Controladoria às fls. 579-580 (fase interna), Despacho 007/2025 do Controle Interno às fls. 639, Despacho 225/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 676, Despacho 377/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 678, Termo de Referência v. 06 às fls. 679-685, Exame de Conformidade 2389/2025 da Controladoria às fls. 865-866 (fase externa), Despacho 301/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 870, Autorização da Presidência às fls. 872, Termo de Homologação às fls. 875-897.
Valor total do contrato : R$ 7.212,00
- 12 unidades de extintor de incêndio tipo CO² - 6 kg: Valor unit.: R$ 601,00 / Valor total: R$ 7.212,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 92 do PPA 2025-2027 |
|
| 3246 | 27/10/2025 | 1195/2024 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | ASL SERVIÇOS & EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.520,00 |
| Valor empenhado a ASL SERVIÇOS & EQUIPAMENTOS LTDA, para aquisição de extintores de incêndio novos e carregados, considerando Termo de Referência às fls. 37-42, Despacho 520/2024 do Departamento de Contratos às fls. 59-61, Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 424/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 108-109, Despacho 427/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 151, Termo de Referência v.02 às fls. 190-196, Despacho 841/2024 do Departamento de Contratos às fls. 209-211, Mapa de preços às fls. 211-219, Despacho 627/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 262, Parecer 004/2025 da Procuradoria às fls. 308-322, Termo de Referência v.03 às fls.331-337, Diligência 061/2025 da Controladoria às fls. 380, Despacho 005/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 395, Termo de Referência v.04 às fls. 387-393, Despacho 018/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 395, Termo de Referência v.05 às fls. 418-431, Nota de análise 41/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 433, Nota de análise 26/2025 do Setor de Cotações às fls. 439 e Mapa de preços às fls. 440-446, Novo Parecer 062/2025 da Procuradoria às fls. 553-573, Exame de Conformidade 1391/2025 da Controladoria às fls. 579-580 (fase interna), Despacho 007/2025 do Controle Interno às fls. 639, Despacho 225/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 676, Despacho 377/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 678, Termo de Referência v. 06 às fls. 679-685, Exame de Conformidade 2389/2025 da Controladoria às fls. 865-866 (fase externa), Despacho 301/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 870, Autorização da Presidência às fls. 872, Termo de Homologação às fls. 875-897.
Valor total do contrato : R$ 5.520,00
- 12 unidades de extintor de incêndio tipo CO² - 4 kg: Valor unit.: R$ 460,00/ Valor total: R$ 5.520,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 92 do PPA 2025-2027 |
|
| 3247 | 27/10/2025 | 1195/2024 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | 2 JUSCELINO EXTINTORES PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 |
| Valor empenhado a 2 JUSCELINO EXTINTORES PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA, para aquisição de extintores de incêndio novos e carregados, considerando Termo de Referência às fls. 37-42, Despacho 520/2024 do Departamento de Contratos às fls. 59-61, Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 424/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 108-109, Despacho 427/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 151, Termo de Referência v.02 às fls. 190-196, Despacho 841/2024 do Departamento de Contratos às fls. 209-211, Mapa de preços às fls. 211-219, Despacho 627/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 262, Parecer 004/2025 da Procuradoria às fls. 308-322, Termo de Referência v.03 às fls.331-337, Diligência 061/2025 da Controladoria às fls. 380, Despacho 005/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 395, Termo de Referência v.04 às fls. 387-393, Despacho 018/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 395, Termo de Referência v.05 às fls. 418-431, Nota de análise 41/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 433, Nota de análise 26/2025 do Setor de Cotações às fls. 439 e Mapa de preços às fls. 440-446, Novo Parecer 062/2025 da Procuradoria às fls. 553-573, Exame de Conformidade 1391/2025 da Controladoria às fls. 579-580 (fase interna), Despacho 007/2025 do Controle Interno às fls. 639, Despacho 225/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 676, Despacho 377/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 678, Termo de Referência v. 06 às fls. 679-685, Exame de Conformidade 2389/2025 da Controladoria às fls. 865-966 (fase externa), Despacho 301/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 370, Autorização da Presidência às fls. 372, Termo de Homologação às fls. 375-397.
Valor total do contrato : R$ 960,00
- 06 unidades de extintor de incêndio tipo pó químico - 6 kg : Valor unit.: R$ 160,00/ Valor total: R$ 960,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 92 do PPA 2025-2027 |
|
| 3248 | 27/10/2025 | 281/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, , para acompanhar a professora Angelica Lyra na realização da agenda do Projeto Capacita Coren na execução do curso “Processo de Enfermagem – Registros e Anotações”, nos municípios de Cabo Frio e Macaé, nos dias 27 a 28/10/2025, considerando Memorando nº 592/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1711/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 3249 | 27/10/2025 | 592/2023 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R$ 3.880,24 | R$ 3.880,24 | R$ 3.880,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a prorrogação do prazo contratual referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos noves aparelhos, considerando Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Manifestação dos Fiscais às fls. 1093, Despacho 414 e 440/2024 da Procuradoria às fls. 255-262 e 1323 respectivamente, Exame de Conformidade 2455/2024 da Controladoria às fls. 1395-1397, Despacho 438/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1733 e Autorização da Presidência às fls. 1735.
ATA 43/2023
Grupo 02 – item 03
Vigência do Termo Aditivo de prorrogação do prazo da ATA: 05/12/2024 05/12/2025
Valor total do Termo Aditivo da ATA: R$ 236.514,29
- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 18.000 BTU, tensão 220 v, tipo split hi wall, controle remoto sem fio, inverter - Valor unit.: R$ 3.880,24 / Valor total: R$ 3.880,24.
|
|
| 3250 | 27/10/2025 | 592/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R$ 1.773,75 | R$ 1.773,75 | R$ 1.773,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a prorrogação do prazo contratual referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos noves aparelhos, considerando Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Manifestação dos Fiscais às fls. 1093, Despacho 414 e 440/2024 da Procuradoria às fls. 255-262 e 1323 respectivamente, Exame de Conformidade 2455/2024 da Controladoria às fls. 1395-1397, Despacho 323/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1722 e Autorização da Presidência às fls. 1724.
ATA 43/2023
Grupo 02 – item 04
Vigência do Termo Aditivo de prorrogação do prazo da ATA: 05/12/2024 05/12/2025
Valor total do Termo Aditivo da ATA: R$ 236.514,29
- 01 instalação de ar condicionado, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R$ 1.773,75 / Valor total: R$ 1.773,75 |
|
| 3251 | 27/10/2025 | 136/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o COREN-RJ na Oficina de Trabalho Regional da II CONEENF, na cidade de São Paulo-SP, nos dias 06 a 07/11/2025, considerando Memorando nº 563/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1620/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 3252 | 27/10/2025 | 1243/25 | Ordinário | Auxílio Representação | THAINA FELIX DA CRUZ | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas em 25 e 30 de setembro de 2025, conforme Portaria 1051/2025 e PEF 1243/2025
|
|
| 3253 | 27/10/2025 | 396/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE DE SOUZA E SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GISELE DE SOUZA E SILVA, para realizar atividade de fiscalização - Reativa, no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 28/10/2025, considerando Memorando nº 415/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1712/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 3254 | 27/10/2025 | 511/2021 | Global | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 218.481,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 218.481,04 |
| Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Manifestação da empresa às fls. 2568-2570, Despacho 876/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2615-2616, Manifestação dos Fiscais às fls. 2617-2619, Nota de análise 068/2025 do Setor de cotações às fls.2622, Mapa de preços às fls. 2624-2635, Nota de Análise 131/2025 DTC às fls. 2750, Exame de Conformidade 2400/2025 da Controladoria às fls. 2752-2754, Despacho 915/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2756 e Autorização da Presidência às fls. 2772.
Vigência do 6° Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 25/2023: 01/11/2025 a 01/11/2026
Valor total da renovação: R$ 1.310.886,24
Sede:
12 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ
Valor unitário: R$ 4.363,97 / Valor para 12 recepcionistas: R$ 52.367,64
Valor para 02 meses/2025: R$ 104.735,28
Campo Grande:
02 Recepcionistas Atendente para a Subseção de Campo Grande
Valor unitário: R$ 4.363,97 / Valor para 02 recepcionistas: R$ 8.727,94
Valor para 02 meses/2025: R$ 17.455,88
Nova Iguaçu:
02 Recepcionistas Atendente para a Subseção de Nova Iguaçu
Valor unitário: R$ 4.425,40/ Valor para 02 recepcionistas: R$ 8.850,80
Valor para 02 meses/2025: R$ 17.701,60
Campos Goytacazes:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes
Valor unitário: R$ 4.378,71
Valor para 02 meses/2025: R$ 8.757,42
Cabo Frio:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio
Valor unitário: R$ 4.378,71
Valor para 02 meses/2025: R$ 8.757,42
Volta Redonda:
02 Recepcionistas Atendente para a Subseção de Volta Redonda
Valor unitário: R$ 4.381,95
Valor para 02 meses/2025: R$ 17.527,80
Nova Friburgo:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Nova Friburgo
Valor unitário: R$ 4.381,95
Valor para 02 meses/2025: R$ 8.763,90
Niterói:
02 Recepcionistas Atendente para a Subseção de Niterói
Valor unitário: R$ 4.330,61
Valor para 02 meses/2025: R$ 17.322,44
Cabo Frio:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio
Valor unitário: R$ 4.357,49
Valor para 02 meses/2025: R$ 8.714,98
Petrópolis:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Petrópolis
Valor unitário: R$ 4.372,16
Valor para 02 meses/2025: R$ 8.744,32
Valor mensal: R$ 109.240,52
Valor para 02 meses/2025: R$ 218.481,04
*Este empenho refere-se ao OE 03 - IE 09 e 11 do PPA 2025-2027 |
|
| 3234 | 24/10/2025 | 327/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 2.025,00 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 843,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 03 a 06/11/2025 três diárias e meia de viagem no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, considerando Memorando n° 047/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1657/2025 e autorização da Presidência;
2- Dias 10 a 13/11/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, considerando Memorando n° 048/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1674/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 3235 | 24/10/2025 | 2553/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora técnica GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO, para substituir o funcionário Marcelo de Conceição no período de férias, na subseção de Itaperuna, nos dias 03/11/2025 á 06/11/2025, considerando Memorando n° 050/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1662/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 3236 | 24/10/2025 | 242/2025 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 780.000,00 | R$ 27.961,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 752.038,87 |
| Complemento da Nota de Empenho 17/2025 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para cobrir com as despesas referentes ao pagamento de INSS dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho 392/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 35-37, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão de Pessoas ás fls. 40, Despacho 554/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 41-43 e Autorização da Presidência às fls. 45. |
|
| 3237 | 24/10/2025 | 242/2025 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 42.000,00 | R$ 7.867,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.132,27 |
| Complemento da Nota de Empenho 18/2025 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para cobrir com as despesas referentes ao pagamento de PIS dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho 392/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 35-37, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão de Pessoas ás fls. 40, Despacho 554/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 41-43 e Autorização da Presidência às fls. 45. |
|
| 3238 | 24/10/2025 | 242/2025 | Estimativo | Estagiários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 105.000,00 | R$ 22.487,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 82.512,79 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, considerando Despacho 392/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 35-37, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão de Pessoas ás fls. 40, Despacho 554/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 41-43 e Autorização da Presidência às fls. 45. |
|