| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2578 | 01/10/2024 | 119/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024, considerando Memorando n° 231/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1534/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2579 | 01/10/2024 | 122/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, junto ao chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024, considerando Memorando n° 230/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1532/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2580 | 01/10/2024 | 197/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da reunião de Plenária de Tribunal Ético, no município do Rio de Janeiro no período de 01 a 02/10/2024, considerando Memorando nº 348/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1563/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2530 | 30/09/2024 | 2001/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DALCI RIBEIRO PINTO | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas DALCI RIBEIRO PINTO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando n° 155/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, Portaria COREN-RJ n° 1546/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2531 | 30/09/2024 | 2000/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDEL DA SILVA MELO | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando n° 154/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, Portaria COREN-RJ n° 1545/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2532 | 30/09/2024 | 249/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 843,75 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 07 a 09/10/2024, considerando Memorando n° 095/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1496/2024, Despacho n° 80/2024 da Tesouraria, Despacho n° 11/2024 do Departamento de Atendimento e autorização da Presidência.
*Nota de empenho corrigida. |
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| 2533 | 30/09/2024 | 122/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico na Subseção junto ao funcionário Edel Melo, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando n° 241/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1533/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2534 | 30/09/2024 | 120/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o funcionário Dalci Ribeiro para instalação do ponto eletrônico na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando n° 237/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1530/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2535 | 30/09/2024 | 01/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o funcionário Gabriel do DTIC para realizar instalação do ponto eletrônico na Subseção, nos municípios de Nova Friburgo e Petrópolis-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando n° 242/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1531/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2536 | 30/09/2024 | 138/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme Decisão n° 1142/2024, Portaria n° 042 e Pef 138/24. |
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| 2524 | 27/09/2024 | 162/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 03, 05, 09, 10, 12, 23 e 24 de setembro de 2024, conforme Portaria n° 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024. |
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| 2525 | 27/09/2024 | 247/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 3.712,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.712,50 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 01 a 03/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 094/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1494/2024 e autorização da Presidência;
2- Dias 07 a 09/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 095/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1496/2024 e autorização da Presidência;
3- Dias 15 a 17/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 096/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1495/2024 e autorização da Presidência;
4- Dias 21 a 24/10/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 097/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1497/2024 e autorização da Presidência.
*Nota de empenho corrigida |
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| 2526 | 27/09/2024 | 130/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria n° 1005/2024 e Pef 130/2024. |
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| 2527 | 27/09/2024 | 135/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024 e pef 135/24. |
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| 2528 | 27/09/2024 | 274/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 09, 10, 11, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24 |
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| 2529 | 27/09/2024 | 248/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 3.712,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.712,50 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 01 a 03/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 094/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1494/2024 e autorização da Presidência;
2- Dias 07 a 09/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 095/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1496/2024 e autorização da Presidência;
3- Dias 15 a 17/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 096/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1495/2024 e autorização da Presidência;
4- Dias 21 a 24/10/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 097/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1497/2024 e autorização da Presidência.
*Nota de empenho corrigida. |
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| 2521 | 25/09/2024 | 204/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para ministrar o curso de Imperícia e Imprudência pelo Programa Capacita Coren-RJ na Câmara Municipal de Conceição de Macabu no dia 27/09/2024, considerando Memorando nº 334/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1512/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2522 | 25/09/2024 | 137/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 13, 15, 16, 20, 29 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024. |
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| 2523 | 25/09/2024 | 140/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 07, 09, 23, 24 e 28 de agosto de 2024, conforme Portaria Coren-RJ n° 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024 |
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| 2518 | 24/09/2024 | 362/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Michele Ribeiro da Silva Guedes | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 08, 20, 22 e 30 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 013/2024 e Pef 362/2024. |
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