| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3239 | 24/10/2025 | 326/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para representar o COREN/RJ, nas atividades da agenda do Programa Móvel COREN/RJ, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, nos dias 03/11/2025 á 06/11/2025, considerando Memorando n° 047/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1657/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3240 | 24/10/2025 | 2118/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 469,00 | R$ 469,00 | R$ 469,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 59-65, Despacho 148/2024 do Departamento de Contratos às fls. 71-72, Mapa de pesquisa de preços às fls. 73-94, Parecer 047/2024 da Procuradoria às fls. 257-263, Despacho 71/2024 do Almoxarifado ás fls. 276, Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 426/2024 do Departamento de Contratos às fls. 294-295, Novo mapa de preços às fls. 296-316, Exame de Conformidade 1631/2024 da Controladoria Geral às fls. 428-429 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 435, Despacho 537/2024 da CPL às fls. 449, Exame de Conformidade 2554/2024 da Controladoria às fls. 774-775 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 782-844, Despacho nº 175/2025 do Almoxarifado às fls. 1225 e Autorização da Presidência às fls. 1227.
ATA nº 40/2024
Item 01
Vigência da Ata: 08/01/2025 a 08/01/2026
Valor total da Ata: R$ 8.071,70
- 100 pacotes de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de no máximo, três meses antes do dia da entrega. - Valor unit.: R$ 4,69 / Valor total: R$ 469,00. |
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| 3241 | 24/10/2025 | 2118/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de material de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 59-65, Despacho 148/2024 do Departamento de Contratos às fls. 71-72, Mapa de pesquisa de preços às fls. 73-94, Parecer 047/2024 da Procuradoria às fls. 257-263, Despacho 71/2024 do Almoxarifado ás fls. 276, Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 426/2024 do Departamento de Contratos às fls. 294-295, Novo mapa de preços às fls. 296-316, Exame de Conformidade 1631/2024 da Controladoria Geral às fls. 428-429 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 435, Despacho 537/2024 da CPL às fls. 449, Exame de Conformidade 2554/2024 da Controladoria às fls. 774-775 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 782-844, Despacho 175/2025 do Almoxarifado às fls. 1225 e Autorização da Presidência às fls. 1227.
ATA nº 41/2024
Item 05
Vigência da Ata: 08/01/2025 a 08/01/2026
Valor total da Ata: R$ 14.360,00
- 300 pacotes de copo plástico, descartável, branco ou translúcido resistente, de 200 ml para água pesando, no mínimo, 2,2 g. Resistência mínima a compressão lateral = 0,85 N, Norma NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 3,59 / Valor total: R$ 1.077,00. |
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| 3242 | 24/10/2025 | 154/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 5.500,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 03, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 29 e 30 de setembro de 2025, conforme portarias COREN-RJ N° 669/2024, 993/2025, 1318/2025 e documentos comprobatórios no PEF 154/25. |
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| 3226 | 23/10/2025 | 208/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria para realização da Posse de Comissão de Ética, no município de Macaé/RJ, no dia 23/10/2025, considerando Memorando nº 277/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1694/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3227 | 23/10/2025 | 145/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 25, 27, 29 e 30 de setembro de 2025, conforme Portaria COREN-RJ, nº 1441/2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 145/2025 |
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| 3228 | 23/10/2025 | 392/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para representar o COREN-RJ, nas atividades fiscalizatórias com objetivo de cumprir a designação fiscal 2214/025, no município de Nova Friburgo no dia 29/10/2025, considerando Memorando nº 407/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1695/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3229 | 23/10/2025 | 205/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a colaboradora Mônica Belarmino e a assessora Nadya Dias para realização do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, nos dias 23 a 24/10/2025, considerando Memorando nº 275/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1687/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3230 | 23/10/2025 | 372/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o COREN-RJ, nas atividades fiscalizatória com objetivo de cumprir a designação fiscal 2214/2025, no município de Nova Friburgo/RJ no dia 29/10/2025, considerando Memorando nº 406/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1693/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3231 | 23/10/2025 | 104/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 23/10/2025 para participar da 715ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 24/10/2025, considerando Memorando nº 589/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1704/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3232 | 23/10/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 23/10/2025 para participar da 715ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 24/10/2025, considerando Memorando nº 588/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1703/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3233 | 23/10/2025 | 376/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento à designação fiscal 2214/2025, no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 29/10/2025, considerando Memorando nº 408/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1692/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3219 | 22/10/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 23/10/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 24/10/2025, considerando Memorando nº 583/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1680/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3220 | 22/10/2025 | 363/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em dias 01, 05, 08, 11, 12, 15, 19, 22, 25, 26, 28 e 29 de agosto de 2025, conforme PEF nº 363/2025. |
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| 3221 | 22/10/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 23/10/2025 para participar da 715ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 24/10/2025, considerando Memorando nº 586/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1702/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3222 | 22/10/2025 | 139/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 23/10/2025 para participar da 715ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 24/10/2025, considerando Memorando nº 585/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1688/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3223 | 22/10/2025 | 174/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 16 e 26 de setembro de 2025, conforme documentos comprobatórios acostados ao pef 174/25 |
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| 3224 | 22/10/2025 | 122/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira TERESA CRISTINA POLO, que saíra do município de Nova Friburgo no dia 23/10/2025 para participar da 715ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 24/10/2025, considerando Memorando nº 584/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1701/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3225 | 22/10/2025 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de Empenho 3156/2025 a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 018/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 745 e Autorização da Presidência às fls. 747.
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
Complemento referente ao Evento da Posse de comissão de Ética para a adição de 20 participantes:
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 22/10/2025 – Posse de Comissão de Ética Institucional do Coren-RJ - CECENF
Quantidade: 20 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 630,00.
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| 3162 | 21/10/2025 | 2707/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 03 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 569/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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