| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1643 | 26/05/2025 | 156/25 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 16, 20, 21, 22, 28, 29 e 30 de abril de 2025, conforme PORTARIAS 031/2024, 674/2024 e 1582/2024 e PEF 156/2025 |
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| 1644 | 26/05/2025 | 176/25 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 26 de março de 2025, conforme portaria 043/2024 e pef 176/25 |
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| 1645 | 26/05/2025 | 1134/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | R$ 3.257,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.257,10 |
| Valor empenhado a RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, para aquisição de material de pequenos reparos hidráulicos e pintura, considerando Termo de Referência às fls. 51-58, Despacho n° 349/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 66, Despacho n° 172/2025 do Almoxarifado às fls. 70 e autorização da Presidência às fls. 72.
Ata de Registro de Preços nº 41/2025
Vigência da Ata: 30/04/2025 a 30/04/2026
Valor total da Ata: R$ 5.119,20
- 30 kits de reparo com mola para válvula de descarga Docol 1.1/2 – Valor unit.: R$ 46,50 / Valor total: R$ 1.395,00;
- 30 unidades de torneiras de pia para banheiro, em aço inox com fechamento automático, acabamento cromado - Valor unit.: R$ 62,07 / Valor total: R$ 1.862,10. |
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| 1646 | 26/05/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 20, 21 e 22 de maio de 2025,conforme Portarias COREN-RJ nº 1633/2025, nº 766/2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25 |
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| 1647 | 26/05/2025 | 121/25 | Global | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 26/05/2025 para participar da ROP da Câmara de Ética 02 - assuntos administrativos e apresentação de parecer dos PADS 002/2025 e 037/2025 no município do Rio de Janeiro, no dia 27/05/2025, e no dia 29/05/2025 saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da 701° Reunião Ordinária de Plenário – Tribunal Ético, que ocorrerá no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 30/05/2025, considerando Memorandos nº 340 e 341/2025 da Presidência, Portarias COREN-RJ nº 897 e 898/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1632 | 23/05/2025 | 1607/2022 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CONSERVADORA RIOLIMP LTDA | R$ 353.763,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 353.763,61 |
| Valor empenhado a CONSERVADORA RIOLIMP LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-RJ, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários para a execução dos serviços, considerando Despacho 016/2024 do Departamento de Gestão às fls. 733, Correio eletrônico entre Departamento de Gestão e CPL às fls. 734-735, Termo de Referência às fls. 755-772, Despacho 41/2024 da Procuradoria às fls. 821, Despacho 034/2024 do Departamento de Gestão às fls. 832, Despacho 172/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 837, Despacho 223/2024 do Departamento de Contratos às fls. 844, Mapa de Preços às fls. 845-846, Despacho 188/2024 CPL às fls. 927, Despacho 294/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 929, Despacho 499/2024 às fls. 931, Parecer 057/2024 da Procuradoria às fls. 982-1000, Diligência 234/2024 da Controladoria às fls. 1004-1005, Termo de Referência v.09 às fls. 1041-1075, Termo de Julgamento às fls. 1403 - 1424, Proposta Comercial às fls. 1437, Diligência 263/2025 às fls. 1529, Despacho 140/2025 do Agente de Contratações às fls. 1531, Exame de Conformidade n°1102/2025 da Controladoria Geral às fls. 1601-1602, Despacho n° 054/2025 da Tesouraria às fls. 1608, Despacho n° 110/2025 do Departamento de Contratações às fls. 1632 e autorização da Presidência às fls. 1634.
Valor total do contrato: R$ 3.557.399,40 (para 60 meses)
Vigência do contrato: 02/07/2025 a 02/07/2030
- Quantidade de postos: 16
- Valor mensal: R$ 59.289,99
- Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2025: R$ 353.763,61 |
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| 1633 | 23/05/2025 | 143/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 15 E 16 de maio de 2025, conforme a portaria n°088/2024 ao PEF 143/2025. |
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| 1634 | 23/05/2025 | 164/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 15 E 16 de maio de 2025, conforme a portaria n°088/2024 ao PEF 164/2025. |
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| 1635 | 23/05/2025 | 1608/2022 | Global | Serviços de Copeiragem | RIO SHOP SERVIÇOS LTDA | R$ 47.421,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.421,95 |
| Valor empenhado a RIO SHOP SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços continuados de copeiragem com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Despacho n° 380/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 953-955, Parecer da Procuradoria Geral n° 36/2025 às fls.957-968, Despacho n° 432/2025 da Presidência às fls. 975, Nota Explicativa n° 04/2025 do Departamento Técnicos de Contratações – Setor de Contratos e Convênios às fls. 976-978, Despacho n° 107/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1004, Nota de Análise n° 24/2025 do Setor de Cotações às fls. 1004, Mapa de Preços às fls. 1005-1006, Despacho n° 188/2025 da Procuradoria Geral às fls. 1064, Despacho n° 154/2025 do DTC - Agentes de Contratação às fls. 1066, Exame de Conformidade n° 1134/2025 da Controladoria Geral às fls. 1068-1070, Despacho n° 155/2025 do DTC – Agentes de Contratações às fls. 1072 e autorização da Presidência às fls. 1074, Despacho n° 420/2025 do DTC - Setor de Contratos e Convênios às fls. 1081 e autorização da Presidência às fls. 1083.
Valor total do contrato: R$ 92.782,08
Vigência do Contrato: 26/06/2025 a 26/06/2026
Valor unitário: R$ 3.865,92
Valor mensal para 02 copeiras: R$ 7.731,84
Valor para 06 meses e 04 dias de junho/2025: 47.421,95
Nota de empenho retificada |
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| 1563 | 22/05/2025 | 536/2019 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA | R$ 31.530,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.530,38 |
| Valor empenhado a SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA para a renovação contratual excepcional com a empresa que presta serviço de Contabilidade Pública ao Coren-RJ, considerando Despacho 043/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 994, Alteração Contratual às fls. 998-1001, Despacho 020 da Procuradoria às fls. 1016-1018, Termo de Apostilamento às fls. 1054, Despacho nº 277/2025 do Departamento Financeiro às fls. 1.061, Despacho 159/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1064-1065, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 1067, , Parecer 031/2025 da Procuradoria Geral às fls. 1072-1081, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1082-1083, Despacho 318/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1085-1086, e Manifestação da empresa às fls. 1091, Despacho n° 823/2025 do Departamento Financeiro às fls. 1093-1094, Despacho n° 322/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1097, Nota de Análise n° 18/2025 do Setor de Cotações às fls. 1099, Despacho n° 353/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1119, Nota de Análise n° 042/2025 do DTC às fls. 1126, Exame de Conformidade n° 10055/2025 da Controladoria Geral às fls. 1128-1130, Despacho n° 382/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1132-1134 e autorização da Presidência às fls. 1138.
Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2025 a 01/06/2026
Valor do 6º Termo Aditivo: R$ 66.167,64
- Serviços contábeis:
Valor total: R$ 54.052,08
Valor mensal: R$ 4.504,34
Valor para 07 meses: R$ 31.530,38 |
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| 1564 | 22/05/2025 | 1369/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 429ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 24 de abril de 2025, considerando Memorando nº 289/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1565 | 22/05/2025 | 536/2019 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA | R$ 12.115,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.115,56 |
| Valor empenhado a SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA para a renovação contratual excepcional com a empresa que presta serviço de Contabilidade Pública ao Coren-RJ, considerando Despacho 043/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 994, Alteração Contratual às fls. 998-1001, Despacho 020 da Procuradoria às fls. 1016-1018, Termo de Apostilamento às fls. 1054, Despacho nº 277/2025 do Departamento Financeiro às fls. 1.061, Despacho 159/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1064-1065, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 1067, , Parecer 031/2025 da Procuradoria Geral às fls. 1072-1081, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1082-1083, Despacho 318/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1085-1086, e Manifestação da empresa às fls. 1091, Despacho n° 823/2025 do Departamento Financeiro às fls. 1093-1094, Despacho n° 322/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1097, Nota de Análise n° 18/2025 do Setor de Cotações às fls. 1099, Despacho n° 353/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1119, Nota de Análise n° 042/2025 do DTC às fls. 1126, Exame de Conformidade n° 10055/2025 da Controladoria Geral às fls. 1128-1130, Despacho n° 382/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1132-1134 e autorização da Presidência às fls. 1138.
Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2025 a 01/06/2026
Valor do 6º Termo Aditivo: R$ 66.167,64
- Cálculos trabalhistas:
Valor referente a 17 cálculos (sob demanda) e conferências de verbas trabalhista em geral e contribuições previdenciárias, inclusive aquelas decorrentes de processos judiciais, extrajudiciais e acordos extrajudiciais, quando solicitado.
Valor unitário por demanda: R$ 712,68
Valor total estimado: R$ 12.115,56 |
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| 1566 | 22/05/2025 | 1369/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 429ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 24 de abril de 2025, considerando Memorando nº 289/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1567 | 22/05/2025 | 1369/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 429ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 24 de abril de 2025, considerando Memorando nº 289/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1568 | 22/05/2025 | 1369/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 429ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 24 de abril de 2025, considerando Memorando nº 289/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1569 | 22/05/2025 | 1369/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 429ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 24 de abril de 2025, considerando Memorando nº 289/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1570 | 22/05/2025 | 1369/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 429ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 24 de abril de 2025, considerando Memorando nº 289/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1571 | 22/05/2025 | 1373/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 430ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 29 de abril de 2025, considerando Memorando nº 294/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1572 | 22/05/2025 | 1373/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 430ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 29 de abril de 2025, considerando Memorando nº 294/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1573 | 22/05/2025 | 1373/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 430ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 29 de abril de 2025, considerando Memorando nº 294/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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