| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1947 | 30/07/2024 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.951,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.951,00 |
| Valor empenhado a SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1288-1292, Despacho 092/2024 do Almoxarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091.
Ata de Registro de Preços nº 06/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 9.933,00
- 200 frascos de desodorizador, essência: lavanda, aerosol, aplicação: aromatizador ambiental, frasco de 360 ml - Valor unit.: R$ 9,05 / Valor total: R$ 1.810,00;
- 50 frascos de lustrador de móveis, componentes: cera de carnaúba, perfume, monoestearato de glice, aroma: floral, aplicação: móveis envernizados e encerados, embalagem descartável, líquido, embalagem com 200 ml - Valor unit.: R$ 2,82 / Valor total: R$ 141,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1948 | 30/07/2024 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 780,00 |
| Valor empenhado a BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1294-1298, Despacho 092/2024 do Almoxarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091.
Ata de Registro de Preços nº 07/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 1.958,00
- 200 frascos de saponáceo, composição: tensoativos aniônicos, alcalinizantes, espessante, aplicação: limpeza, aspecto físico: cremoso, 300 ml por unidade - Valor unit.: R$ 3,90 / Valor total: R$ 780,00;
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1949 | 30/07/2024 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 |
| Valor empenhado a DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1315-1319, Despacho 092/2024 do Almoxarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091.
Ata de Registro de Preços nº 11/2023
Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024
Valor total da Ata: R$ 2.184,00
- 400 unidades de pano de limpeza, pano multiuso para uso geral, tipo: pacote com 5 unidades - Valor unit.: R$ 1,60 / Valor total: R$ 640,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1950 | 30/07/2024 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 584,00 |
| Valor empenhado a DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1315-1319, Despacho 092/2024 do Almoxarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091.
Ata de Registro de Preços nº 11/2023
Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024
Valor total da Ata: R$ 2.184,00
- 200 unidades de pano de prato, algodão, comprimento: 68 cm, largura: 40 cm, cor: branca, características adicionais: não aplicável - Valor unit.: R$ 2,92 / Valor total: R$ 584,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1951 | 30/07/2024 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 |
| Valor empenhado a FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1320-1324, Despacho 092/2024 do Almoxarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091.
Ata de Registro de Preços nº 12/2023
Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024
Valor total da Ata: R$ 2.400,00
- 100 bombonas de sabonete líquido cremoso perolado, cor: branca, acidez: neutro ph, aplicação: comercial, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem- Valor unit.: R$ 9,60 / Valor total: R$ 960,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1952 | 30/07/2024 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 |
| Valor empenhado a LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1325-1329, Despacho 092/2024 do Almoxarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091.
Ata de Registro de Preços nº 13/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 4.500,00
- 100 sacos, material: polietileno, cor: preta, capacidade: 60 l, aplicação: coleta de lixo, características adicionais: opaco, super resistente, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R$ 12,50 / Valor total: R$ 1.250,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1953 | 30/07/2024 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | A.G DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 25.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.500,00 |
| Valor empenhado a A.G DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1335-1339, Despacho 092/2024 do Almoxarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091.
Ata de Registro de Preços nº 15/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 114.750,00
- 2.000 pacotes de toalhas de papel, tipo folha: 2 dobras, comprimento: 23 cm, largura: 21 cm, cor branca, características adicionais: interfolhada, acondicionado em pacote de 1.000 folhas - Valor unit.: R$ 12,75 / Valor total: R$ 25.500,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1954 | 30/07/2024 | 192/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 58/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1273/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1955 | 30/07/2024 | 1667/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024, considerando Memorando nº 252/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1956 | 30/07/2024 | 1667/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024, considerando Memorando nº 252/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1957 | 30/07/2024 | 1667/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024, considerando Memorando nº 252/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1958 | 30/07/2024 | 1667/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024, considerando Memorando nº 252/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1959 | 30/07/2024 | 1667/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024, considerando Memorando nº 252/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1960 | 30/07/2024 | 1667/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024, considerando Memorando nº 252/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1961 | 30/07/2024 | 1667/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024, considerando Memorando nº 252/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1962 | 30/07/2024 | 1668/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024, considerando Memorando nº 258/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1963 | 30/07/2024 | 1668/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024, considerando Memorando nº 258/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1964 | 30/07/2024 | 1668/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024, considerando Memorando nº 258/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1965 | 30/07/2024 | 1668/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024, considerando Memorando nº 258/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1966 | 30/07/2024 | 1668/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024, considerando Memorando nº 258/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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