| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2519 | 24/09/2024 | 126/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 25/09/2024, considerando Memorando n° 228/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1492/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 2520 | 24/09/2024 | 358/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 5.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.620,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 016/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 905 e Autorização da Presidência às fls. 907.
ATA de Registro de Preços nº 07/2024
Valor total da Ata: R$ 1.039.175,00
Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025
Item 4
- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 26/09/2024 - CECENF
Quantidade: 100
Valor unit: R$ 56,20/ Valor total: R$ 5.620,00 |
|
| 2508 | 23/09/2024 | 216/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024, considerando Memorando nº 281/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1493/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 2509 | 23/09/2024 | 215/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024, considerando Memorando nº 281/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1493/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 2510 | 23/09/2024 | 165/24 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 12, 14, 20, 22, 23 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024. |
|
| 2511 | 23/09/2024 | 155/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 22 de junho de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024. |
|
| 2512 | 23/09/2024 | 132/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 09, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024. |
|
| 2513 | 23/09/2024 | 258/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 04, 06, 09 e 11 de setembro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024, Portaria Coren-RJ n° 611/2023 e Pef 258/2024.
|
|
| 2514 | 23/09/2024 | 357/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
| Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 09-16, Despacho 87/2023 da CPL às fls. 24, Termo de Referência v.02 às fls. 33-40, Despacho 182/2023 do Departamento de Contratos às fls. 42-44, Mapa de preços às fls. 46-48, Despacho 177/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 75, Autorização da publicação IRP às fls. 79, Parecer 40/2023 da Procuradoria às fls. 117-130, Despacho 354/2023 CPL às fls. 143, Despacho 60/2023 do Almoxarifado às fls. 151, Termo de Referência v.03 às fls. 164-171, Despacho 431/2023 da CPL às fls. 173, Termo de Referência v.04 às fls. 183-190, Despacho 442/202 da CPL às fls. 192, Termo de Referência v.05 às fls. 250-262, Despacho 654/2023 do Departamento de Contratos às fls. 279-280, Mapa de preços às fls. 281-283, Despacho 090/2023 do Almoxarifado às fls. 328, Termo de Referência v.06 às fls. 356-362, Exame de Conformidade 1690/2023 da Controladoria às fls. 396-397 (fase interna), Despacho 691/2023 da CPL às fls. 440, Exame de Conformidade 2151/2023 da Controladoria às fls. 501-504 (fase externa), Despacho 116/2024 do Almoxarifado às fls. 608 e Autorização da Presidência às fls. 610.
ATA 32/2023
Valor total da ATA: R$ 1.980,00
Vigência da ATA: 21/11/2023 a 21/11/2024
- 300 pacotes de papel higiênico de alta qualidade, Material 100% fibra virgem, com celulose natural, folha dupla, Gramatura(por folha) 14-17 g/m², cor branco, neutro, Comprimento: 30 m x 10 cm, mais absorção e resistência comparadas com papéis de folha simples, Quantidade por fardo : 04 unidades - Valor unit.: R$ 6,60 / Valor total: R$ 1.980,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 2515 | 23/09/2024 | 841/24 | Ordinário | Auxílio Representação | THAINA FELIX DA CRUZ | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas nos dias 14, 20 e 30 de agosto de 2024 e 05 de setembro de 2024, conforme portaria 835/2024 e Pef 841/2024 |
|
| 2516 | 23/09/2024 | 128/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19 e 30 de agosto de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024. |
|
| 2517 | 23/09/2024 | 151/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 09, 10, 12, 20 e 23 de setembro de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024. |
|
| 2507 | 20/09/2024 | 1413/2024 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NASAJON SISTEMAS LTDA | R$ 7.770,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.770,17 |
| Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de licença de uso, atualização e suporte técnico para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, utilizado hoje pelo COREN-RJ, que deverá contemplar versão atualizada que atenda ao módulo do eSocial, 01 perfil de usuário do Persona SQL (licença de uso), 04 perfis de usuários adicionais do Persona SQL, 01 módulo com 1.000 registros de empregados ativos, 02 módulos com 1.000 registros de empregados inativos e 05 licenças de uso de “servidor nuvem” para armazenamento/backup dos dados da folha de pagamento pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 13-25, Despacho 398/2024 da CPL às fls. 43, Termo de Referência v.02 às fls. 55-71, Despacho 496/2024 do Departamento de Contratos às fls. 90, Termo de Referência v.03 às fls.97-113, Despacho 348/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 114, Termo de Referência v.04 às fls. 126-141, Despacho 465/2024 da CPL às fls. 142, Termo de Referência v. 05 às fls. 144-159, Despacho 472/2024 às fls. 162 e Despacho 521/2024 do Departamento de Contratos às fls. 164-166, Parecer n° 086/2024 da Procuradoria Geral às fls. 210-221, Despacho n° 501/2024 da CPL às fls. 223, Despacho n° 387/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 225-226, Diligência n° 361/2024 da Controladoria Geral às fls. 245, Despacho n° 521/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-251, Termo de Referência v.06 às fls. 262-278, Despacho n° 416/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 285-286, Despacho n°624/2024 do Departamento de Contratos às fls. 288-289, Exame de Conformidade 1968/2024 da Controladoria às fls. 368-370, Despacho 535/2024 da CPL às fls. 372 e Autorização da Presidência às fls. 374.
Valor total do contrato: R$ 55.945,20
Previsão de vigência do contrato: 20/09/2024 a 20/09/2026
Valor mensal: R$ 2.331,05
Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2024: R$ 7.770,17
*Este empenho refere-se ao OE10 - IE 50 / OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024 |
|
| 2504 | 19/09/2024 | 01/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 461,25 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 307,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir os conselheiros Paulo Murilo, Hellen Senna e Érica Barbosa para visitar as unidades de saúde da região no município de Rio Claro-RJ, nos dias 23 a 24/09/2024, considerando Memorando nº 221/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1462/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 2505 | 19/09/2024 | 126/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Conceição até o Hospital Constantino Ottaviano para realizar atividades do Capacita Coren-RJ no município de Teresópolis-RJ, no dia 24/09/2024, considerando Memorando n° 222/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1461/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 2506 | 19/09/2024 | 1652/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 440,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para retornar ao município de Campos dos Goytacazes nos dias 19 a 20/09/2024, onde participou do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) que ocorreu nos dias 16 a 19/09/2024 em Recife (PE), considerando Memorando n° 223/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1491/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 2502 | 17/09/2024 | 160/24 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 12, 13, 15, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 e pef 160/24
|
|
| 2503 | 17/09/2024 | 166/24 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 09, 13, 16, 19 e 21 de agosto de 2024, conforme portaria 1005/2024 e pef 166/2024. |
|
| 2501 | 13/09/2024 | 150/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 09 e 10 de setembro de 2024, conforme portaria 613/2024 e PEF 150/2024. |
|
| 2467 | 12/09/2024 | 138/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 04, 05, 09, 10 e 12 de setembro de 2024, conforme Decisão n° 1142/2024, Portaria n° 042 e Pef 138/24. |
|