| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1967 | 30/07/2024 | 1668/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024, considerando Memorando nº 258/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1927 | 29/07/2024 | 400/2023 | Global | Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | VIGA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 64.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.000,00 |
| Valor empenhado a VIGA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para a contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para reforma das salas do 10º andar do CECENF, considerando Projeto Básico às fls. 52-70, Despacho nº 217/2023 da CPL às fls. 72, Despacho nº 77/2023 do Departamento de Gestão às fls. 74, Projeto Básico v.02 às fls. 75-95, Despacho nº 312/2023 do Departamento de Contratos às fls. 100, Despacho nº 84/2023 do Departamento de Gestão às fls. 137, Projeto Básico v.03 às fls.138-159, Despacho nº 326/2023 do Departamento de Contratos às fls. 160-161, Despacho nº 88/2023 do Departamento de Gestão às fls. 268-269, Projeto Básico v.04 às fls. 270-291, Despacho nº 94/2023 do Departamento de Gestão às fls. 298, Projeto Básico v.05 às fls. 299-315, Despacho nº 335/2023 do Departamento de Contratos às fls. 318-323, Mapa de preços às fls. 392-393, Memorando nº 072/2023 do Departamento de Gestão às fls. 454, Despacho nº 274/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 455, Parecer 079/2023 da Procuradoria às fls. 497-518, Diligência 369/2023 da Controladoria às fls. 535-536, Despacho 647/2023 da CPL às fls. 538, Projeto Básico v.06 às fls. 554-565, Despacho 1003 e 1005/2023 do Departamento de Contratos às fls. 571 e 601 respectivamente, Mapa de preços às fls. 572-573, Despacho 004/2024 da CPL às fls. 603, Exame de Conformidade 466/2024 às fls. 616-617, Projeto Básico v.07 às fls. 621-643, Autorização Publicação do Edital às fls. 647, Despacho 367/2024 da CPL às fls. 692, Proposta Comercial às fls. 742-743, Despacho 412/2024 da CPL às fls.802, Despacho 704/2024 às fls. 804 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 807-816.
Vigência da contratação: 03 meses contados da assinatura do contrato.
Valor total: R$ 64.000,00
- Demolições e retirada de piso cerâmico existente e recomposição para colocação de piso vinílico - 144,25 m² - Valor unit.: R$ 23,04 / Valor sem BDI: R$ 3.323,32 / Valor com BDI: R$ 4.007,27;
- Piso vinílico em régua resistente a água - 144,25 m² - Valor unit.: R$ 226,08 / Valor sem BDI: R$ 32.612,37/ Valor com BDI: R$ 39.323,99;
- Demolição e retirada de piso cerâmico existente e recomposição para colocação de piso cerâmico 50 x 50 cm - 27,4 m² - Valor unit.: R$ 23,04 / Valor sem BDI: R$ 631,26 / Valor com BDI: R$ 761,17;
- Piso cerâmico dimensão: 50 x 50 cm - 27,4 m² - Valor unit.: R$ 136,42 / Valor sem BDI: R$ 3.737,79 / Valor com BDI: R$ 4.507,03;
- Recomposição de forro de gesso e repintura - 10 m² - Valor unit.: R$ 84,38 / Valor sem BDI: R$ 843,84 / Valor com BDI: R$ 1.017,50;
- Rodapé de 7 cm em mdf na cor do piso - 125 m² - Valor unit.: R$ 14,81 / Valor sem BDI: R$ 1.851,47 / Valor com BDI: R$ 2.232,50;
- Repintura de parede e teto - 450 m² - Valor unit.: R$ 17,42 / Valor sem BDI: R$ 7.837,12 / Valor com BDI: R$ 9.450,00;
- Pintura de portas - 12 serviços - Valor unit.: R$ 124,40 / Valor sem BDI: R$ 1.492,78 / Valor com BDI: R$ 1.800,00;
- Retirada de entulho proveniente da reforma - 01 serviço - Valor unit.: R$ 746,39 / Valor sem BDI: R$ 746,39 / Valor com BDI: R$ 900,00.
BDI: 20,58%
*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 99 do PPA 2022-2024 |
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| 1914 | 26/07/2024 | 358/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 5.058,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.058,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732 e Despacho 013/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 880 e Autorização da Presidência às fls. 881
ATA de Registro de Preços nº 07/2024
Valor total da Ata: R$ 1.039.175,00
Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025
Item 4
- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 29/07/2024 - Av. Presidente Vargas, 502 - 21º andar
Quantidade: 90
Valor unit: R$ 56,20/ Valor total: R$ 5.058,00 |
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| 1915 | 26/07/2024 | 164/24 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 18, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024. |
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| 1916 | 26/07/2024 | 136/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 07, 10, 17, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024. |
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| 1917 | 26/07/2024 | 941/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO ICARO DA SILVA LEITE | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 795,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para participar do evento “Enfermagem Política: Compromisso com a Saúde”, promovido pelo Coren-RJ e participar de reunião com o coordenador do Programa Clube de Benefícios, na cidade do Rio de Janeiro nos dias 29 a 30/07/2024, considerando Memorando nº 59/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1272/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1918 | 26/07/2024 | 165/24 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 21 e 27 de junho de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024. |
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| 1919 | 26/07/2024 | 166/24 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 10, 11, 13, 17, 18, 25 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 1005/2024 e pef 166/2024. |
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| 1920 | 26/07/2024 | 193/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 259/2024 da Presidência, Ofício circular COFEN 141/2024, Portaria COREN-RJ nº 1274/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1921 | 26/07/2024 | 129/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 30 e 31 de maio de 2024 e 01, 02, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024 e pef 129/24.
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| 1922 | 26/07/2024 | 172/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento meia diária de viagem ao 1ª Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 259/2024 da Presidência, Ofício Circular n°141/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1274/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1923 | 26/07/2024 | 1671/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO, por atividades politico representativas exercidas 11 e 18 de maio de 2024, conforme portaria 895/2024 e pef 1671/24.
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| 1924 | 26/07/2024 | 1381/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MARLENE DE MELLO MATTOS | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
| Valor empenhado a MARLENE DE MELLO MATTOS, por atividades politico representativas exercidas em 27 de junho de 2024 e 02, 08, 14 e 24 de julho de 2024, conforme portaria 1104/2024 e pef 1381/2024 |
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| 1925 | 26/07/2024 | 126/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduzirá as conselheiras Deyse Santoro e Joiselene Mendes até o Hospital São João Batista e a Universidade Estácio de Sá, no município de Macaé-RJ nos dias 29 e 30/07/2024, considerando Memorando n° 171/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1271/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1926 | 26/07/2024 | 269/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a conselheira Deyse Santoro que ministrará cursos no Projeto Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024, considerando Memorando nº 263/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 033/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1913 | 25/07/2024 | 122/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para fazer levantamento de estacionamento e acompanhar a manutenção dos aparelhos de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 25/07/2024, considerando Memorando n° 170/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1249/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1900 | 24/07/2024 | 2429/2022 | Ordinário | Material de Expediente | FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R$ 104,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 104,70 |
| Valor empenhado a FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 91/2024 do Almoxarifado às fls. 925 e autorização da Presidência às fls. 927.
Ata de Registro de Preços nº 42/2023
Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024
Valor total da Ata: R$ 244,30
- 30 caixas de grampo para grampeador, metal, tratamento superficial: niquelado, tamanho 26,6 caixa com 5.000 unidades - Valor unit.: R$ 3,49 / Valor total: R$ 104,70
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1901 | 24/07/2024 | 2429/2022 | Ordinário | Material de Expediente | ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 365,00 |
| Valor empenhado a ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 091/2024 do Almoxarifado às fls. 925 e autorização da Presidência às fls. 927.
Ata de Registro de Preços nº 40/2023
Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024
Valor total da Ata: R$ 492,75
- 100 fitas adesivas, material: celofane transparente, tipo: monoface, largura: 50 mm, comprimento: 50m, cor: incolor, aplicação: multiuso. Valor unit.: R$ 3,65 / Valor total: R$ 365,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1902 | 24/07/2024 | 130/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de julho de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria n° 1005/2024 e Pef 130/2024. |
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| 1903 | 24/07/2024 | 132/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 07, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024. |
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