| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1904 | 24/07/2024 | 137/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 10, 14, 17, 18, 24 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024. |
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| 1905 | 24/07/2024 | 140/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 07, 10, 11, 14, 27 e 28 de junho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ n° 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024 |
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| 1906 | 24/07/2024 | 144/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 10, 13, 15, 21, 23, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024, conforme portaria 025/2024 e pef 144/2024 |
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| 1907 | 24/07/2024 | 258/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 04, 08, 11 e 17 de julho de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024, Portaria Coren-RJ n° 611/2023 e Pef 258/2024.
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| 1908 | 24/07/2024 | 266/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18, 19 e 22 de junho de 2024 e pef 266/24
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| 1909 | 24/07/2024 | 844/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, considerando Memorando nº 222/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1270/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1910 | 24/07/2024 | 843/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio no dia 24/07/2024 para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, considerando Memorando nº 220/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1268/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1911 | 24/07/2024 | 213/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, considerando Memorando 220/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria 1269/2024 e Autorização da Presidência |
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| 1912 | 24/07/2024 | 214/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, considerando Memorando 220/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria 1269/2024 e Autorização da Presidência |
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| 1899 | 23/07/2024 | 119/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 675,00 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 506,25 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 23 a 24/07/2024 - uma diária e meia de viagem para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 168/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1247/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 25/07/2024 - meia diária de viagem para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 170/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1249/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1897 | 22/07/2024 | 1632/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 96,92 | R$ 96,92 | R$ 96,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da nota de empenho 1853/2024 ao Conselheiro do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024, considerando Memorando nº 248/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 05, Pauta da Reunião às fls. 06, Ata da Câmara Ética às fls. 07-09, Autorização da Presidência à fl. 01 e Despacho 1844/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 21. |
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| 1898 | 22/07/2024 | 2023/2023 | Estimativo | Seleção e Treinamento | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 8.403,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.403,70 |
| Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, Entidade Intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN-RJ, considerando o Termo de Referência, às fls. 18-31, Despacho nº 474/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 32, Despacho da CPL nº 738/2023 às fls. 34, Despacho nº 994/2023 de Contratos às fls. 38-39, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 40-41, Despacho da CPL nº 015/2024, às fls. 63, Parecer 33/2024 da Procuradoria às fls. 103-121, Termo de Referência v.02 às fls. 131-144, Despacho 176/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 145, Exame de Conformidade 028/2024 da Controladoria às fls. 154-155 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 163, Proposta Comercial às fls. 172, Exame de Conformidade 1248/2024 da Controladoria às fls. 203-2024 (fase externa), Despacho 358/2024 da CPL às fls. 206, Autorização da Presidência às fls. 208, Termo de Homologação do Pregão às fls. 211-213, Despacho 293/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 216, Parecer 070/2024 da Procuradoria às fls. 219-222, Despacho 039/2024 Contingenciamento Controladoria às fls. 227, Despacho 720/2024 da Presidência às fls. 236 e Despacho 319/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls.239.
Previsão da vigência do contrato: 22/07/2024 a 22/07/2027
Valor total do contrato: R$ 57.444,00
- Quantidade de Estagiários: 12
- Valor Unitário de Cada Estagiário: R$ 132,97
- Valor mensal: R$ 1.595,64
- Valor para 5 meses e 08 dias de julho/2024: R$ 8.403,70
* Este empenho refere-se ao OE 20 IE 100 do PPA 2022/2024 |
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| 1884 | 19/07/2024 | 158/24 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 05, 07, 10, 11, 12, 14, 25, 28 e 29 de junho de 2024, conforme Portarias n° 674/2024, 1005/2024 e Pef 158/2024. |
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| 1885 | 19/07/2024 | 148/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03 e 04 de junho de 2024, conforme portaria 226/2024 e pef 148/2024. |
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| 1886 | 19/07/2024 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
| Valor empenhado a LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Despacho 42/2024 do Almoxarifado às fls. 1951, Parecer 28/2024 da Procuradoria às fls. 1954-1966, Despacho 226/2024 da Procuradoria às fls. 2003-2004, Exame de Conformidade 1053/2024 da Controladoria às fls. 2009-2010, Despacho 357/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2021, Despacho 323/2024 da CPL às fls. 2026, Despacho 90/2024 do Almoxarifado às fls. 2074 e autorização da Presidência às fls. 2077.
ATA nº 31/2024
Vigência da Ata: 10/07/2024 a 17/08/2024
Valor total da Ata: R$ 3.600,00
- 200 pacotes de saco de lixo, material: polietileno, cor preta, capacidade: 100 l, aplicação: coleta de lixo, opaco, super resistente, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R$ 18,00 / Valor total: R$ 3.600,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1887 | 19/07/2024 | 179/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024, considerando Memorando nº 254/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1231/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1888 | 19/07/2024 | 617/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024, considerando Memorando nº 210/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1234/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1889 | 19/07/2024 | 617/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024, considerando Memorando nº 210/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1234/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1890 | 19/07/2024 | 192/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília/DF no período de 21 a 24/07/2024, considerando Memorando nº 57/2024 da Tesouraria, Requisição passagem aérea, Portaria COREN-RJ nº 1245/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1891 | 19/07/2024 | 150/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08 e 11 de julho de 2024, conforme portaria 613/2024 e PEF 150/2024. |
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