| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1629 | 22/05/2025 | 134/25 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, , para representar o Coren-RJ, referente ao tema: palestras sobre feridas e curativos pelo o programa Capacita Coren em comemoração ao mês de Maio (mês de comemoração ao mês do Profissional de Enfermagem, nos municípios de Mangaratiba e Paraty, nos dias 16 a 17/06/2025., considerando Memorando nº 335/2025, Portarias COREN-RJ nº 864/2025 e autorização da Presidência.
Nota de empenho retificada conforme correio eletrônico enviado pela conselheira. |
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| 1630 | 22/05/2025 | 1121/2024 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | BELLA'S GRAFICA EIRELI | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico para atendimento de demandas da Sede e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 118-125, Despacho n° 445/2024 do Departamento de Contratos às fls. 129-131, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 138-158, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 303-315, Diligência 323/2024 da Controladoria Geral às fls. 321-322, Termo de Referência readequado às fls. 345-351, Exame de Conformidade nº 1780/2024 da Controladoria Geral às fls. 392-393, Nova versão do mapa de preços às fls. 398-411, Despacho nº 506/2024 da CPL às fls. 413, Exame de Conformidade n° 2183/2024 da Controladoria Geral às fls. 539-540, Despacho nº 094/2024 da Tesouraria às fls. 547, Homologação do Pregão às fls. 548-576, Despacho nº 058/2025 do Almoxarifado às fls. 642 e autorização da Presidência às fls. 644.
ATA n° 50/2024
Vigência da Ata: 13/11/2024 a 13/11/2025
Item: 06
Valor total da Ata: R$ 28.803,40
- 1000 unidades de capas de processo de Fiscalização, Formato: medindo 51,0 cm x 35,0 cm (Aberto), Papel: cartolina com 240g, Impressão: 1/0, Cor: branca com letras pretas, Acabamento: com 1 (uma) dobra. - Valor unit.: R$ 0,66 / Valor total: R$ 660,00. |
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| 1631 | 22/05/2025 | 1121/2024 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER | R$ 4.992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.992,00 |
| Valor empenhado a ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER, para aquisição de material gráfico para atendimento de demandas da Sede e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 118-125, Despacho n° 445/2024 do Departamento de Contratos às fls. 129-131, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 138-158, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 303-315, Diligência 323/2024 da Controladoria Geral às fls. 321-322, Termo de Referência readequado às fls. 345-351, Exame de Conformidade nº 1780/2024 da Controladoria Geral às fls. 392-393, Nova versão do mapa de preços às fls. 398-411, Despacho nº 506/2024 da CPL às fls. 413, Exame de Conformidade n° 2183/2024 da Controladoria Geral às fls. 539-540, Despacho nº 094/2024 da Tesouraria às fls. 547, Homologação do Pregão às fls. 548-576, Despacho nº 058/2025 do Almoxarifado às fls. 642 e autorização da Presidência às fls. 644.
ATA n° 51/2024
Item: 11
Vigência da Ata: 14/11/2024 a 13/11/2025
Valor total da Ata: R$ 4.992,00
- 6400 unidades de capas de processo de Financeiro, Formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (Aberto), Papel: cartolina com 180g, Impressão: 1/0, Cor: amarelo com letras pretas, Acabamento: com 1 (uma) dobra. - Valor unit.: R$ 0,78 / Valor total: R$ 4.992,00. |
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| 1614 | 22/05/2025 | 1370/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP - (Assuntos Administrativos) : ocorrida no dia 09 de maio de 2025, considerando Memorando nº 325/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 1615 | 22/05/2025 | 1370/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP - (Assuntos Administrativos) : ocorrida no dia 09 de maio de 2025, considerando Memorando nº 325/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 1616 | 22/05/2025 | 1370/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP - (Assuntos Administrativos) : ocorrida no dia 09 de maio de 2025, considerando Memorando nº 325/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 1617 | 22/05/2025 | 1370/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP - (Assuntos Administrativos) : ocorrida no dia 09 de maio de 2025, considerando Memorando nº 325/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 1618 | 22/05/2025 | 1370/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP - (Assuntos Administrativos) : ocorrida no dia 09 de maio de 2025, considerando Memorando nº 325/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 1619 | 22/05/2025 | 1370/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP - (Assuntos Administrativos) : ocorrida no dia 09 de maio de 2025, considerando Memorando nº 325/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 1620 | 22/05/2025 | 1370/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP - (Assuntos Administrativos) : ocorrida no dia 09 de maio de 2025, considerando Memorando nº 325/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 1621 | 22/05/2025 | 178/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 07 de maio de 2025 e pef 178/25 |
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| 1622 | 22/05/2025 | 169/25 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 28 de abril de 2025, conforme portaria 1668/2024 e pef 169/25 |
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| 1623 | 22/05/2025 | 409/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 17, 20, 21, 24, 25, 26 e 30 de abril 2025, conforme portaria 728/2024 e pef 409/2025. |
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| 1624 | 22/05/2025 | 1071/2025 | Ordinário | Material de Expediente | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 363,25 | R$ 363,25 | R$ 363,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 40-46, Despacho n° 337/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 51, Despacho n° 055/2025 do Almoxarifado às fls. 55 e autorização da Presidência às fls. 55.
Ata de Registro de Preços nº 34/2025
Vigência da Ata: 30/04/2025 a 30/04/2026
Valor total da Ata: R$ 726,50
- 50 pastas arquivo, material: plástico, tipo: com elástico, largura: 245mm, lombada: 20mm, cor: incolor, comprimento: 335mmm, aplicação: arquivo de documento - Valor unit.: R$ 3,80 / Valor total: R$ 190,00;
- 25 envelopes plástico, tipo pasta zip, plástico: transparente, comprimento: 280 mm, largura: 20cm, características adicionais: fecho tipo zip, aplicação: guarda de documentos - Valor unit.: R$ 6,93 / Valor total: R$ 173,25. |
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| 1625 | 22/05/2025 | 1361/25 | Ordinário | Auxílio Representação | EDISIO DAMAZIO DE FARIAS | R$ 1.500,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edisio Damazio de Farias, por atividades politico representativas exercidas em 18, 21 e 23 de abril 2025, conforme portaria 516/2025 e pef 1361/2025. |
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| 1626 | 22/05/2025 | 392/25 | Global | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para representar o Coren-RJ, no encontro de RTS da Região nos municípios de Volta Redonda no dia, 02/06/2025 e Campos de Goytacazes, nos dias 05 a 06/06/2025, considerando Memorando nº 175/2025 do DEFIS, Portarias COREN-RJ nº 867/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1627 | 22/05/2025 | 1074/2025 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | CONEXÃO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO SILVA DE CARVALHO, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 44-50, Despacho n° 339/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 59, Despacho n° 054/2025 do Almoxarifado às fls. 63 e autorização da Presidência às fls. 65.
Ata de Registro de Preços nº 35/2025
Vigência da Ata: 30/04/2025 a 30/04/2026
Valor total da Ata: R$ 3.094,00
- 3400 envelopes, material papel KRAFT, gramatura 80, tipo saco comum, tamanho A4, cor parda, com brasão – Valor unit.: R$ 0,35 / Valor total: R$ 1.190,00. |
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| 1628 | 22/05/2025 | 371/25 | Global | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ, no encontro de RTS da Região nos municípios de Volta Redonda no dia, 02/06/2025 e Campos de Goytacazes, nos dias 05 a 06/06/2025, considerando Memorando nº 176/2025 do DEFIS, Portarias COREN-RJ nº 866/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1556 | 21/05/2025 | 177/25 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 07, 15, 16, 21, 22 e 23 de abril de 2025, conforme pef 177/2025 |
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| 1557 | 21/05/2025 | 136/25 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 487,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para ministrar curso Capacita Coren-RJ, cujo tema é, intitulado registros e anotações de Enfermagem: Aspecto técnicos, Éticos e legais, no Centro cultural Professor Jair Nunes Macuco no município de Carmo, nos dias 26 a 27/05/2025, considerando Memorando nº 328/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 849/2025 e autorização da Presidência. |
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