| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1558 | 21/05/2025 | 709/25 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, para participar do projeto Capacita Coren, acompanhando a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva, no curso que será ministrado cujo tema é, intitulado registros e anotações de Enfermagem: Aspecto técnicos, Éticos e legais, no Centro cultural Professor Jair Nunes Macuco no município de Carmo, nos dias 26 a 27/05/2025, considerando Memorando nº 329/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 850/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1559 | 21/05/2025 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 003/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 616 e Autorização da Presidência às fls. 618.
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
Item 8
- 01 Evento Coquetel – Faixa de participantes (PAX) - B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 26/05/2025 – Universidade Estácio de Sá – Cabo Frio-RJ
Quantidade: 110 pessoas
Valor unit: R$ 50,00 / Valor total: R$ 5.500,00 |
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| 1560 | 21/05/2025 | 281/25 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para participa do Projeto Capacita Coren, intitulado suporte básico e avançado de vida no atendimento parada cardiorrespiratória na universidade Estácio de Sá, no município de Cabo Frio-RJ, no dia 23/05/2025, considerando Memorando nº 334/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 862/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1561 | 21/05/2025 | 01/25 | Global | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 28/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir o Diretor Leilton Alves, na semana da Enfermagem, para um Simpósio de Assistência de Enfermagem de parto Humanizado, no hospital de Maternidade, do município de Angras dos Reis-RJ; considerando Memorando n°156/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n°839/2025 e autorização da Presidência;
2-Dia 29/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Claudia Messias, para o Capacita Coren, que ocorrera, no município de Nova Friburgo-RJ; considerando Memorando n° 157/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 840/2025 e autorização da Presidência; |
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| 1562 | 21/05/2025 | 205/25 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o Departamento de Comunicação, na organização do evento, referente abertura semana da Enfermagem , no município de Resende-RJ, no dia 21 a 22/05/2025, considerando Memorando nº 155/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 836/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1545 | 20/05/2025 | 1306/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GABRIELLE DE LIMA NOGUEIRA | R$ 145,04 | R$ 145,04 | R$ 145,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELLE DE LIMA NOGUEIR, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 900/2025 do Departamento Financeiro às fls. 19 e autorização da Presidência às fls.20. |
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| 1546 | 20/05/2025 | 1306/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | YASMINN KAIBER RIBEIRO | R$ 79,27 | R$ 79,27 | R$ 79,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMINN KAIBER RIBEIRO, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 900/2025 do Departamento Financeiro às fls. 19 e autorização da Presidência às fls.20. |
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| 1547 | 20/05/2025 | 872/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Thays Christiane Nicolau de Sousa | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a assessora Thays Christiane Nicolau de Sousa, para participar do evento da semana da enfermagem no Instituto São José Salesiano, no município de Resende-RJ, nos dias 21 a 22/05/2025, considerando Memorando nº 53/2025 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 843/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1548 | 20/05/2025 | 1302/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Ana Paula Fontella Athanazio | R$ 112,62 | R$ 112,62 | R$ 112,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Fontella Athanazio, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 899/2025 do Departamento Financeiro às fls. 23 e autorização da Presidência às fls.24. |
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| 1549 | 20/05/2025 | 1302/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ADILSON JOSE PAULINO | R$ 65,95 | R$ 65,95 | R$ 65,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADILSON JOSE PAULINO, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 899/2025 do Departamento Financeiro às fls. 23 e autorização da Presidência às fls.24. |
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| 1550 | 20/05/2025 | 151/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 08, 09, 11, 18, 19, 21, 28, 29 E 30 de abril de 2025, conforme Portarias 667/2024 e 249/2024 e PEF 516/2025
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| 1551 | 20/05/2025 | 152/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 08, 09, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 E 28 de abril de 2025, conforme Portarias COREN-RJ 086/2025, 047/2025 e PEF 152/2025. |
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| 1552 | 20/05/2025 | 208/25 | Global | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1-1- Dia 21/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Alcione Abreu, para o evento do Capacita Coren e a Abertura da semana da Enfermagem, que irá ocorrer, nos municípios de Valença e Resende-RJ;, considerando Memorando n° 159/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 846/2025 e autorização da Presidência;
2-Dia 22/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir o enfermeiro fiscal Ludmilla Santos, para realização de Fiscalização em uma Clínica de estética, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 154/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 837/2025 e autorização da Presidência; |
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| 1553 | 20/05/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 20/05/2025 para participar do evento da semana da enfermagem, no município de Valença-RJ, no dia 21/05/2025, considerando Memorando nº 333/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 855/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1554 | 20/05/2025 | 376/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade de fiscalização em atendimento de ex-ofício, no município de Nova Friburgo, no dia 22/05/2025, considerando Memorando nº 173/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 856/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1555 | 20/05/2025 | 207/25 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Alcione Abreu para realização do evento do Capacita Coren, que ocorrera no município de Cabo Frio no dia 26/05/2025, considerando Memorando n°158/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n°847/2025 e autorização da Presidência.
Nota de empenho atualizada. |
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| 1541 | 19/05/2025 | 390/25 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 20/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização, no município de Natividade-RJ, considerando Memorando n° 162/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 826/2025 e autorização da Presidência;
2. Dia 21/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização, no município de Natividade-RJ, considerando Memorando n° 163/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 827/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1542 | 19/05/2025 | 148/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18 E 20 de abril de 2025, conforme Portaria 516/2025 e PEF 148/2025
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| 1543 | 19/05/2025 | 1243/25 | Ordinário | Auxílio Representação | THAINA FELIX DA CRUZ | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas em 21, 22 E 23 de abril de 2025, conforme Portaria 516/2025 e PEF 1243/2025
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| 1544 | 19/05/2025 | 167/25 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 14 E 24 de abril de 2025, conforme Portaria 544/2024 e PEF 167/2025
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