| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1096 | 02/04/2025 | 989/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | BEATRIZ DE SOUZA SILVA | R$ 98,17 | R$ 98,17 | R$ 98,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ DE SOUZA SILVA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 478/2025 do Departamento Financeiro às fls. 63 e autorização da Presidência às fls.64. |
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| 1097 | 02/04/2025 | 989/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GISELE CRISTINA RIOS DOS REIS | R$ 298,03 | R$ 298,03 | R$ 298,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE CRISTINA RIOS DOS REIS, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 478/2025 do Departamento Financeiro às fls. 63 e autorização da Presidência às fls.64. |
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| 1098 | 02/04/2025 | 989/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JULIANA SOARES SILVA | R$ 131,24 | R$ 131,24 | R$ 131,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA SOARES SILVA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 478/2025 do Departamento Financeiro às fls. 63 e autorização da Presidência às fls.64. |
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| 1099 | 02/04/2025 | 989/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | LUCIANA BORGES BARBOSA DE BRITO | R$ 256,25 | R$ 256,25 | R$ 256,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA BORGES BARBOSA DE BRITO, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 478/2025 do Departamento Financeiro às fls. 63 e autorização da Presidência às fls.64. |
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| 1100 | 02/04/2025 | 989/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | PATRICIA BIBIANO ALVES | R$ 48,33 | R$ 48,33 | R$ 48,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA BIBIANO ALVES, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 478/2025 do Departamento Financeiro às fls. 63 e autorização da Presidência às fls.64. |
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| 1101 | 02/04/2025 | 355/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES por atividades politico representativas exercidas em 10 de março de 2025, conforme o pef 355/2025 |
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| 1102 | 02/04/2025 | 905/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM por atividades politico representativas exercidas em 17 e 18 de março de 2025, conforme o pef 905/2025 |
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| 1103 | 02/04/2025 | 380/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória com objetivo de cumprir as designações fiscais 696/2025 e 697/2025, no município de Rio das Ostras-RJ, nos dias 03 a 04/04/2025, considerando Memorando nº 110/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 448/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1004 | 01/04/2025 | 330/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 10, 12, 14, 21, 24 e 28 de março de 2025, conforme Portaria COREN-RJ 1640A/2024 e PEF 330/2025 |
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| 1005 | 01/04/2025 | 208/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 768,75 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 153,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1-Dias 03 a 04/04/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes, para realização da Operação Estágio (COFEN), que ocorrerá nos Polos de EAD de Graduação de Enfermagem, no município de Rio das Ostras-RJ, considerando Memorando n° 89/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 390/2025 e autorização da Presidência;
2-Dia 08/04/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir o enfermeiro fiscal Bruno, para realização da Operação Estágio (COFEN), que ocorrerá nos Polos de EAD de Graduação de Enfermagem, no município de São Pedro da Aldeia-RJ, considerando Memorando n° 91/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 393/2025 e autorização da Presidência;
3-Dia 29/04/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana, para realizar atividade do Prosaep, no Hospital Geral, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando n° 86/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 378/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1006 | 01/04/2025 | 329/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades politico representativas exercidas em 10, 14, 18, 21, 24 e 27 de março de 2025, conforme Portaria 1641/2024 e PEF 329/2025. |
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| 1007 | 01/04/2025 | 709/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a técnica de enfermagem colaboradora LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, para participar do Projeto Capacita Coren, juntamente com a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva, que irá ministrar curso intitulado – Registros e Anotações de Enfermagem: Aspectos técnicos, éticos e legais, nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende-RJ, nos dias 02 a 03/04/2025, considerando Memorando nº 236/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 437/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1008 | 01/04/2025 | 399/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIA MARINHO DE SOUZA | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal FLAVIA MARINHO DE SOUZA, para realizar fiscalização de polos EAD (Operação Estágio), no município de Paraty, nos dias 02 a 04/04/2025, considerando Memorando nº 105/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 412/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1009 | 01/04/2025 | 356/25 | Ordinário | Auxílio Representação | BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 18 ,20 ,21 ,27 E 28 de Março de 2025, conforme Portaria 014/2024 e PEF 356/25 |
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| 1010 | 01/04/2025 | 358/25 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 18 ,20 ,21 ,27 e 28 de Março de 2025, conforme Portaria 014/2024 e PEF 358/25 |
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| 1011 | 01/04/2025 | 361/25 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 14, 19, 20, 21, 26 e 28 de Março de 2025, conforme Portaria 012/2024 e PEF 361/25 |
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| 1012 | 01/04/2025 | 225/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar curso do Projeto Capacita Coren, intitulado Classificação de Risco na Urgência e Emergência, no município de Miracema-RJ, nos dias 06 a 07/04/2025, considerando Memorando nº 234/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 416/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1013 | 01/04/2025 | 392/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar Round na Subseção do município de Cabo Frio, no dia 04/04/2025, considerando Memorando nº 107/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 411/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1014 | 01/04/2025 | 394/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JACKELINE FRANCO COUTO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal JACKELINE FRANCO COUTO, para realizar Round na Subseção do município de Cabo Frio, no dia 04/04/2025, considerando Memorando nº 107/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 411/2025 e autorização da Presidência. |
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| 990 | 31/03/2025 | 159/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 14, 16, 21, 28 e 30 de janeiro de 2025, conforme portaria 197/2024 e pef 159/2025 |
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