Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
180306/07/20261537/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosPAULO ROBERTO FICHTER MOREIRAR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA pela participação na 23ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 18 de junho de 2026, considerando Memorando nº 386/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
180406/07/20261537/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosTEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDESR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES pela participação na 23ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 18 de junho de 2026, considerando Memorando nº 386/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
180506/07/2026260/2026GlobalDiárias Pessoal CivilPAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDOR$ 330,00R$ 330,00R$ 330,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas meia diária de viagem à enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO para realizar atividade de fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ e Itaperuna nos dias 06 e 07 de julho 2026, considerando Memorando n° 174/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 918/2026 e autorização da Presidência.
179103/07/2026173/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01 e 02 de julho de 2026, conforme o documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 173/26
179203/07/2026278/2026GlobalDiárias Pessoal CivilANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZAR$ 337,50R$ 337,50R$ 337,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 07/07/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para realizar atividade fiscalizatória, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 170/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 891/2026 e autorização da Presidência; 2- Dia 09/07/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para realizar atividade fiscalizatória, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando n° 171/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 894/2026 e autorização da Presidência.
179303/07/2026249/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSIMERE FERREIRA SANTANAR$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 08, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 27 e 29 de maio de 2026, conforme as Portarias 249/2024, 667/2024 e PEF 144/2026
179403/07/2026926/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAISR$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06 e 07 de junho de 2026, conforme os documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 926/26 E PORTARIA 546/26
179503/07/2026133/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUSANA VELOSO DE SOUZA RANGELR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 11, 14, 15, 18, 19, 25, 26, 28 e 29 de maio de 2026, conforme portaria 63/2024 e pef 133/26
179603/07/2026608/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJOANNA CLARA CHAGAS AVILAR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado à colaboradora JOANNA CLARA CHAGAS AVILA por atividades politico representativas exercidas em 09, 16, 23, 27 e 29 de maio de 2026, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 608/2026.
179703/07/2026335/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSARAH GOES BARRETO DA SILVAR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 17, 18, 24, 25 e 26 de junho de 2026, conforme portaria 1903/2025 e pef 335/26.
179803/07/2026276/2026GlobalDiárias Pessoal CivilSIMONE DE AGUIAR DA SILVAR$ 337,50R$ 337,50R$ 337,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Coordenadora de Fiscalização SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 07/07/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para realizar atividade fiscalizatória, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 170/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 891/2026 e autorização da Presidência; 2- Dia 09/07/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para realizar atividade fiscalizatória, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando n° 171/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 894/2026 e autorização da Presidência.
179903/07/20261842/2024OrdinárioMaterial Gráfico e ImpressosNILSEA G MARTINSR$ 2.094,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.094,00
Valor empenhado a NILSEA G MARTINS, para aquisição de kits de identificação funcional para os empregados públicos, estagiários e jovens aprendizes do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 58-67, Nota de Análise 081/2025 do DTC às fls. 70-71, Termo de Referência v. 02 às fls.87-97, Despacho 269/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 98-99, Nota de Análise 082/2025 do DTC às fls. 101, Nota de Análise 046/2026 do Setor de Cotações às fls. 133, Mapa de preços às fls. 134-138, Nota de Análise 087/2025 do DTC às fls. 170, Parecer 101/2025 da Procuradoria às fls. 224-248, Despacho 279/2025 dos Agentes de Contratações às fls. 250, Despacho 365/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 252, Exame de Conformidade 2137/2025 da Controladoria às fls. 257-258, Despacho 281/2025 do DTC às fls. 268, Autorização da publicação do edital às fls. 270, Proposta de Preços às fls. 284, Exame de Conformidade 2392/2025 da Controladoria às fls. 314 (fase externa) às fls. 314-315, Despacho 325/2025 do DTC às fls. 317, Despacho 300/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 319, Despacho 1377/2025 da Presidência às fls. 321, Termo de Homologação do Pregão às fls. 324-333, Despacho 288/2026 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 361 e Autorização da Presidência às fls. 363. Ata de Registro de preços nº 70/2025 Vigência da Ata: 07/11/2025 a 07/11/2026 Valor total da Ata: R$ 6.980,00 - 75 crachás em PVC, fundo branco , frente colorida, versão com impressão monocromática (cor preta), formato padrão 85 x 54 mm, posição vertical, em layout a ser desenvolvido pela empresa contratada e aprovado pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 11,77 / Valor total: R$ 882,75; - 75 presilhas para crachás, com alça de plástico - Valor unit.: R$ 2,19 / Valor total: R$ 164,25; - 75 protetores de crahá, rígido, com alça para presilha, na cor transparente, para acoplar os cartões com dimensões de 85 x 54 mm. A posição do protetor deverá estar em conformidade com o modelo de crachá aprovado pelo Coren-Rj - Valor unit.: R$ 7,75 / Valor total: R$ 581,25; - 75 cordões personalizados em cor a ser aprovada pelo Coren-RJ, impresso "Coren-RJ" na cor branca em apenas um dos lados - Valor unit.: R$ 6,21 / Valor total: R$ 645,75. *Este empenho refere-se ao
178002/07/20262169/2023OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDAR$ 27.268,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.268,44
Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, para a prorrogação contratual com reajuste de preços com a empresa especializada em Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Despacho359/2026 do Setor de Contratos às fls. 890, Manifestação do Fiscal de Contrato às fls. 893-896, Manifestação da contratada às fls. 901-905, Parecer 079/2026 da Procuradoria às fls. 911-929, Minuta do Termo Aditivo às fls. 931-933, Despacho 562/2026 do Setor de Contratos às fls. 935-937, Despacho 021/2026 do Setor de Cotações às fls. 939, Despacho 656/2026 do Setor de Contratos às fls. 941-942, Nota de Análise 087/2026 do Setor de Cotações às fls. 944, Mapa de preços às fls. 946-949, Nota Técnica de Análise 090/2026 do DTC às fls. 983Despacho 025/2026 do Setor de Cotações às fls. 985, Mapa de preços às fls. 998-1000, Exame de Conformidade 1406/2026 da Controladoria às fls. 1002-1003, Despacho 699/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1005-1006 e Autorização da Presidência às fls. 1008. Vigência do 1º Termo Aditivo: 02/07/2026 a 02/07/2028 Valor total do 1º Termo Aditivo: R$ 45.188,24 - 01 Licença de uso temporário de software de tratamento de ponto integrado ao equipamento para no mínimo, 200 pessoas e 01 CNPJ, com hospedagem, backup, atualização e suporte técnico remoto ilimitado- R$ 16.710,62; - 01 Licença de uso temporário de software para registro de empregados através de dispositivos Mobile para o Coren-RJ - R$ 10.557,82 *Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.
178102/07/20262169/2023GlobalMaterial de ExpedienteASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDAR$ 4.480,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.480,00
Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA para a prorrogação contratual com reajuste de preços com a empresa especializada em Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Despacho359/2026 do Setor de Contratos às fls. 890, Manifestação do Fiscal de Contrato às fls. 893-896, Manifestação da contratada às fls. 901-905, Parecer 079/2026 da Procuradoria às fls. 911-929, Minuta do Termo Aditivo às fls. 931-933, Despacho 562/2026 do Setor de Contratos às fls. 935-937, Despacho 021/2026 do Setor de Cotações às fls. 939, Despacho 656/2026 do Setor de Contratos às fls. 941-942, Nota de Análise 087/2026 do Setor de Cotações às fls. 944, Mapa de preços às fls. 946-949, Nota Técnica de Análise 090/2026 do DTC às fls. 983Despacho 025/2026 do Setor de Cotações às fls. 985, Mapa de preços às fls. 998-1000, Exame de Conformidade 1406/2026 da Controladoria às fls. 1002-1003, Despacho 699/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1005-1006 e Autorização da Presidência às fls. 1008. Vigência do 1º Termo Aditivo: 02/07/2026 a 02/07/2028 Valor total do 1º Termo Aditivo: R$ 45.188,24 - Bobina de papel térmico com 300 metros, no mínimo: Valor unitário: R$ 160,00 Valor total para 24 meses: R$ 17.920,00 Valor para 02 trimestres de 2026 : R$ 4.480,00. *Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.
178202/07/2026284/2026OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisLUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHOR$ 225,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia de viagem a enfermeira colaboradora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO que sairá no município de Araruama para participar do I Simpósio de Ética, Fiscalização e Segurança Jurídica na Enfermagem do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/07/2026, considerando Memorando n° 092/2026 do Departamento de Ética, Portaria COREN- RJ n° 893/2026 e autorização da Presidência.
178302/07/2026918/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 689,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 689,85
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 468ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 24 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 187/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
178402/07/2026918/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 636,78R$ 636,78R$ 636,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 468ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 24 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 187/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
178502/07/2026918/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 636,78R$ 636,78R$ 636,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ ANTÔNIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 468ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 24 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 187/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
178602/07/2026918/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosCRISTIANO BERTOLOSSI MARTAR$ 636,78R$ 636,78R$ 636,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 468ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 24 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 187/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
178702/07/2026918/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 636,78R$ 636,78R$ 636,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 468ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 24 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 187/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.