| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1788 | 02/07/2026 | 918/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 468ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 24 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 187/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1789 | 02/07/2026 | 103/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA que sairá do município de Itaperuna no dia 02/06/2026 para participar da 738ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 03/06/2026, considerando Memorando 403/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 911/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1790 | 02/07/2026 | 93/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU que sairá do município de Santo Antônio de Pádua no dia 02/06/2026 para participar da 738ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 03/06/2026, considerando Memorando 402/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 910/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1771 | 01/07/2026 | 171/2026 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 24, 25, 27 e 30 de junho de 2026, conforme Portaria n°1142/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 171/26 |
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| 1772 | 01/07/2026 | 216/26 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 06, 07, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 27 e 30 de abril de 2026, conforme as portarias 994/2024, 1064/2025, 660/2025 1397/2024 e pef 216/26. |
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| 1773 | 01/07/2026 | 139/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente em Exercício ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 27 e 30 de junho de 2026, conforme Convocatória e documentos comprobatórios acostados ao PEF 139/2026. |
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| 1774 | 01/07/2026 | 555/26 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 11, 16, 18, 23 e 25 de junho de 2026, conforme portaria 622/2024 e pef 555/2026. |
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| 1775 | 01/07/2026 | 936/26 | Ordinário | Auxílio Representação | DAVI GOMES DEPRET | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI GOMES DEPRET, por atividades politico representativas exercidas em 27 de maio de 2026, conforme portaria 1515/2025 e pef 936/2026. |
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| 1776 | 01/07/2026 | 1232/26 | Ordinário | Auxílio Representação | TAINARA DE ABREU ARRUDA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINARA DE ABREU ARRUDA, por atividades politico representativas exercidas em 23 de abril de 2026, conforme portaria 546/2026 e pef 1232/2026. |
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| 1777 | 01/07/2026 | 99/2026 | Global | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 2.707,50 | R$ 2.707,50 | R$ 2.707,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA que sairá do município de Volta Redonda para participar dos eventos institucionais do Coren-RJ, no auditório do Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense, no município do Rio de Janeiro, nos períodos de 02 a 03/07/2026 e 06 a 10/07/2026, considerando Memorando nº 400/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 901/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1778 | 01/07/2026 | 120/2026 | Global | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA que sairá do município de Itatiaia para participar de atividades institucionais do Coren-RJ, no auditório do Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense, no município do Rio de Janeiro, nos períodos de 02 a 03/07/2026 e 06 a 10/07/2026, considerando Memorando nº 399/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 900/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1779 | 01/07/2026 | 110/2026 | Global | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de seis diárias de viagem à Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL que sairá do município de Cabo Frio para participar de atividades institucionais do Coren-RJ, no auditório do Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense, no município do Rio de Janeiro, nos períodos de 02 a 03/07/2026 e 05 a 10/07/2026, considerando Memorando 397/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 899/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1767 | 30/06/2026 | 173/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 26 e 30 de junho de 2026, conforme o documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 173/26 |
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| 1768 | 30/06/2026 | 193/2026 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 01 a 03/07/2026 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75, para acompanhar o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio e o colaborador da empresa Lage & Lage, durante a realização do Levantamento Patrimonial nas Subseções dos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando n° 102/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 866/2026 e autorização da Presidência;
2- Dias 06 a 09/07/2026 três diárias e meia de viagem no valor de R$ 1.181,25, para acompanhar o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio e o colaborador da empresa Lage & Lage, durante a realização do Levantamento Patrimonial nas Subseções dos municípios de Cabo Frio, Nova Friburgo, Petrópolis e Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 103/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 865/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1769 | 30/06/2026 | 195/2026 | Global | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 01 a 03/07/2026 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75, para acompanhar o colaborador Carlo Coelho Silva da empresa Lage & Lage, durante a realização do Levantamento Patrimonial nas Subseções dos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando n° 104/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 863/2026 e autorização da Presidência;
2- Dias 06 a 09/07/2026 três diárias e meia de viagem no valor de R$ 1.181,25, para acompanhar o colaborador Carlo Coelho Silva da empresa Lage & Lage durante a realização do Levantamento Patrimonial nas Subseções dos municípios de Cabo Frio, Nova Friburgo, Petrópolis e Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 105/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 864/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1770 | 30/06/2026 | 390/2016 | Ordinário | Multas Administrativas Diversas | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 758,43 | R$ 758,43 | R$ 758,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da NE 1305/2026 a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de multa e juros incidentes sobre a guia referente ao IPTU do exercício de 2025, relativo à sala 601 do Anexo Glória, cujo pagamento não foi efetuado no prazo devido em razão de falha no sistema de pagamentos do Banco do Brasil, considerando Despacho 311/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1006-1007, Despacho 038/2026 do Setor de Contas a Pagar às fls. 1008, autorização da Presidência às fls. 1019, Despachos 822/2026 do Departamento Financeiro às fls. 375-376, Despacho 663/2026 da Presidência às fls. 382 e Despacho 934/2026 do Departamento Financeiro. |
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| 1759 | 26/06/2026 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 9.665,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.665,00 |
| Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 341/2026 do Departamento de Contratos às fls. 1471, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1474-1478, Manifestação do locador às fls. 1480-1482, Parecer 075/2025 da Procuradoria às fls. 1486-1489, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1489v-1490, Despacho 599/2026 do Departamento de Contratos às fls. 1492-1493, Nota Técnica de análise 086/2026do DTC às fls. 1516-1517, Exame de Conformidade 1352/2026 da Controladoria às fls. 1520-1521, Despacho 677/2026 do Setor de Contratos e Convênios ás fls. 1533 e Autorização da Presidência às fls. 1534.
Vigência do 13º Termo Aditivo: 13/07/2026 a 13/07/2027
Valor total do 13º Termo Aditivo: R$ 21.534,20
- Aluguel: R$ 1.200,00 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/26: R$ 6.680,00
- Condomínio: R$ 486,05 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/26: R$ 2.705,68
- IPTU: R$ 139,66 mensal / Valor para 02 parcelas restantes de 09 parcelas (parcelas 08 e 09/09): R$ 279,32 |
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| 1760 | 26/06/2026 | 137/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| Valor emprenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 19, 20, 21, 22 E 23 de abril de 2026, conforme portaria 385/2024 e pef 334/26 |
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| 1761 | 26/06/2026 | 147/26 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 12, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28 E 29 de maio de 2026, conforme Portaria COREN-RJ 669/2024, 1972/2025 e o pef 147/2026. |
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| 1762 | 26/06/2026 | 173/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 22, 24 E 25 de junho de 2026, conforme o documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 173/26 |
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