| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 991 | 31/03/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 427,50 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 31/03/2025 para participar de reunião com a conselheira Miriam Salles, que ocorrerá no dia 01/04/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 231/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 397/2025 e autorização da Presidência. |
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| 992 | 31/03/2025 | 139/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 427,50 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 31/03/2025 para participar de reunião com a conselheira Susana Veloso, que ocorrerá no dia 01/04/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 232/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 399/2025 e autorização da Presidência. |
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| 993 | 31/03/2025 | 390/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 03/04/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização – Proativa – Operação Estágio, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 101/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 391/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 08/04/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização – Proativa – Operação Estágio, nos municípios de São Fidélis e Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando n° 101/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 391/2025 e autorização da Presidência. |
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| 994 | 31/03/2025 | 207/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Sr. Barbara Turíbio para atividade de Operação Estagio (COFEN), que ocorrerá nos Polos de EAD de Graduação de Enfermagem, no Município de Angras dos Reis no dia 03/04/2025. considerando Memorando n°88/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n°389/2025 e autorização da Presidência. |
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| 995 | 31/03/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 427,50 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 31/03/2025 para participar de reunião com a Coordenadora das Subseções do Coren-RJ, que ocorrerá no dia 01/04/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 233/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 400/2025 e autorização da Presidência. |
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| 996 | 31/03/2025 | 160/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 25, 26, 27, 28 e 31 de março de 2025 e pef 160/25. |
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| 997 | 31/03/2025 | 136/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para ministrar curso do Capacita Coren, intitulado Registros e Anotações de Enfermagem: aspectos técnicos, éticos e legais, nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende-RJ, no período de 02 a 03/04/2025, considerando Memorando nº 230/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 410/2025 e autorização da Presidência. |
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| 998 | 31/03/2025 | 104/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 570,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 31/03/2025 para participar de reunião com a Coordenadora das Subseções Miriam Salles, que ocorrerá no dia 01/04/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 235/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 431/2025 e autorização da Presidência. |
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| 999 | 31/03/2025 | 146/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 29 e 31 de março de 2025 conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria COREN-RJ nº 086/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025. |
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| 1000 | 31/03/2025 | 359/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 25, 26 e 28 de março 2025, conforme portaria 385/2024 e pef 359/25 |
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| 1001 | 31/03/2025 | 147/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13, 17, 19, 20 e 24 de fevereiro de 2025, conforme Portaria 199/2025 e Pef 147/2025 |
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| 1002 | 31/03/2025 | 155/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 24, 25 e 26 de março de 2025, conforme Portaria COREN-RJ nº 35/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 155/25. |
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| 1003 | 31/03/2025 | 161/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 24 e 28 de fevereiro de 2025, conforme Portaria 063/2024 e Pef 161/25 |
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| 982 | 28/03/2025 | 206/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 1.518,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,75 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 28/03/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para realizar reparo e manutenção, entrega de material do almoxarifado, água mineral e acompanhar o assessor Gabriel Peixoto que realizar entrega de dois computadores desktops na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando n° 87/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 381/2025 e autorização da Presidência;
2- Dias 31/03/2025 a 02/04/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 para realizar entrega de material de escritório e limpeza, retirada de mesa, manutenção elétrica, entrega de novo mobiliário (mesa) e realização de manutenção geral na Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 82/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 383/2025 e autorização da Presidência,
3- Dias 07 a 08/04/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 para acompanhar a assessora Marilane Carvalho, em atendimento a solicitação do Departamento de Fiscalização, para retirada de mobiliário antigo e entrega de mobiliário (mesa e cadeira) e manutenção geral na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 85/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 385/2025 e autorização da Presidência. |
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| 983 | 28/03/2025 | 387/25 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal BÁRBARA TURÍBIO, para realizar inspeção fiscalizatória – Operação Estagio, no município de Angras dos Reis, no dia 03/04/2025., considerando Memorando nº 101/2025 da Fiscalização , Portaria COREN-RJ nº 391/2025 e autorização da Presidência. |
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| 984 | 28/03/2025 | 977/25 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Gabriel Peixoto da Silva | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem do Assessor Gabriel Peixoto, levar dois computadores que foram solicitados por chamado e memorando na Subseção, no município de Cabo Frio, no dia 28/03/2025, considerando Memorando nº 43/2025 do DTIC , Portaria COREN-RJ nº 376/2025 e autorização da Presidência. |
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| 985 | 28/03/2025 | 205/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 31/03/2025 a 02/04/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 para acompanhar o Chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá realizar entrega de material de escritório e limpeza, retirada de mesa, manutenção elétrica, entrega de novo mobiliário (mesa) e realização de manutenção geral na Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 81/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 382/2025 e autorização da Presidência,
2- Dias 07 a 08/04/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 para acompanhar o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, em atendimento a solicitação do Departamento de Fiscalização, para retirada de mobiliário antigo e entrega de mobiliário (mesa e cadeira) e manutenção geral na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 84/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 384/2025 e autorização da Presidência. |
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| 986 | 28/03/2025 | 176/25 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 09, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29 e 30 de janeiro de 2025., conforme portaria 043/2024 e pef 176/25 |
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| 987 | 28/03/2025 | 171/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a PEDRO JUNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 10, 11, 17 e 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria 031/2024 e pef 171/25 |
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| 988 | 28/03/2025 | 153/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 15 de janeiro de 2025, conforme pef 153/25 |
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