| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1527 | 16/05/2025 | 1059/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.905,00 | R$ 12.905,00 | R$ 12.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para aquisição de caneca de aço inoxidável, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 002/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 72 e Autorização da Presidência às fls. 74 .
Ata de Registro de Preços nº 15/2025
Vigência da Ata: 25/04/2025 a 25/04/2026
Valor total da Ata: R$ 47.560,00
- 890 canecas de aço inoxidável, capacidade 400 – 450 ml, térmica, com alça, cor prata, personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ – Valor unit.: R$ 14,50 / Valor total: R$ 12.905,00.
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| 1528 | 16/05/2025 | 1210/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.557,50 | R$ 5.557,50 | R$ 5.557,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para aquisição de caneta esferográfica, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 007/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 55 e Autorização da Presidência às fls. 57 .
Ata de Registro de Preços nº 43/2025
Vigência da Ata: 02/05/2025 a 02/05/2026
Valor total da Ata: R$ 35.865,00
- 2.470 canetas esferográficas, material metal, cor tinta azul, com clique, tipo escrita média. Personalizável com arte a ser encaminhado pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 2,25 / Valor total: R$ 5.557,50. |
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| 1529 | 16/05/2025 | 1209/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | DUCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA | R$ 10.780,00 | R$ 10.780,00 | R$ 10.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DUCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA, para aquisição de bloco para anotações, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 006/2025 do Fiscal de Contrato às fls.60 e Autorização da Presidência às fls. 62 .
Ata de Registro de Preços nº 44/2025
Vigência da Ata: 02/05/2025 a 02/05/2026
Valor total da Ata: R$ 35.560,00
- 3.850 blocos para anotações, material papel offset, gramatura 75 g/m², tamanho aproximado: 210 mm x 148 mm, capa papel 180 g 4/0 cores, acabamento brochura. Capa personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 2,80 / Valor total: R$ 10.780,00 |
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| 1530 | 16/05/2025 | 160/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 12 de maio de 2025 e pef 160/25. |
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| 1531 | 16/05/2025 | 906/25 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO, por atividades politico representativas exercidas em 17 e 21 de abril de 2025., conforme pef 906/2025 |
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| 1532 | 16/05/2025 | 1815/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 190.000,00 | R$ 167.277,80 | R$ 167.277,80 | R$ 0,00 | R$ 22.722,20 |
| Complemento da Nota de empenho 085/2025 ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Despacho 880/2025 do Departamento Financeiro às fls. 1443, Despacho 231/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1444 e autorização da Presidência 1446.
Vigência do contrato: 07/12/2024 a 07/12/2025.
Valor total estimado do contrato: R$ 1.700.000,00
Valor estimado, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 190.000,00. |
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| 1533 | 16/05/2025 | 320/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 08, 13 E 14 de maio de 2025,conforme Portaria COREN-RJ nº 1598/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25 |
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| 1534 | 16/05/2025 | 225/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que sairá do município do Rio de Janeiro no dia 16/05/2025 para ministrar curso do Projeto Capacita Coren na Universidade Iguaçu Unig, intitulado Legislação em Urgência e Emergência, no município de Itaperuna-RJ, no dia 17/05/2025, considerando Memorando nº 322/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 812/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1535 | 16/05/2025 | 182/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 19 E 29 de abril de 2025,conforme Portaria COREN-RJ nº 516/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 182/25 |
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| 1536 | 16/05/2025 | 161/25 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 7.500,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 07, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 28 E 30 de abril de 2025,conforme Portarias COREN-RJ nº 578/2025, nº 397/2025, nº 063/2024, nº 516/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 161/25 |
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| 1537 | 16/05/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 12, 13, 14 E 15 de maio de 2025,conforme Portarias COREN-RJ nº 1633/2025, nº 766/2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25 |
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| 1538 | 16/05/2025 | 150/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 26, 27 E 31 março de 2025,conforme Portarias COREN-RJ nº 112/2025, nº 053/2024, nº 67/2024, nº 991/2024, nº 286/2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 150/25 |
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| 1539 | 16/05/2025 | 145/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 07, 10, 14, 15, 17, 21, 22,23, 14, 25, 28, 29 E 30 de abril de 2025,conforme Portarias COREN-RJ nº 043/2024, nº 053/2024, nº 516/2025, nº 418/2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 145/25 |
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| 1540 | 16/05/2025 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 34.425,00 | R$ 34.425,00 | R$ 34.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 002/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 605-606 e Autorização da Presidência às fls. 608.
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - B (de 101 a 250 pessoas) – Data do evento: 16/05/2025 – Auditório da Universidade Universo, Niterói
Quantidade: 150 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 4.725,00
- 01 Evento Coquetel – Faixa de participantes (PAX) - B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 16/05/2025 – UNESA, Petrópolis
Quantidade: 120 / Valor unit: R$ 50,00 / Valor total: R$ 6.000,00
- 01 Evento Coquetel – Faixa de participantes (PAX) - B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 20/05/2025 – Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense, Glória
Quantidade: 120 / Valor unit: R$ 50,00 / Valor total: R$ 6.000,00
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - C (de 251 a 500 pessoas) – Data do evento: 21/05/2025 – Teatro Salesiano Resende, Resende
Quantidade: 390 / Valor unit: R$ 30,00 / Valor total: R$ 11.700,00
- 01 Evento Coquetel – Faixa de participantes (PAX) - B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 24/05/2025 – Câmara Municipal de Itaguaí, Itaguaí
Quantidade: 120 / Valor unit: R$ 50,00 / Valor total: R$ 6.000,00 |
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| 1525 | 15/05/2025 | 281/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para participar do Projeto Capacita Coren na Universidade Iguaçu Unig, intitulado Legislação em Urgência e Emergência, no município de Itaperuna-RJ, nos dias 16 a 17/05/2025, considerando Memorando nº 323/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 813/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1526 | 15/05/2025 | 160/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08 e 13 de maio de 2025 e pef 160/25. |
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| 1515 | 14/05/2025 | 236/25 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 14, 15, 17, 24, 28, 29 e 30 de abril de 2025, conforme portaria 308/2023 e pef 236/25 |
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| 1516 | 14/05/2025 | 896/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 14, 16 e 24 de abril de 2025, conforme ao PEF nº 896/25. |
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| 1517 | 14/05/2025 | 172/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 07, 14, 22, 23, 24 e 30 de abril de 2025, conforme portaria 676/2024 e pef 172/25 |
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| 1518 | 14/05/2025 | 327/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, nos dias 19 a 22/05/2025, considerando Memorando n° 21/2025 do Departamento de Atendimento Subseções, Portaria COREN-RJ n° 741/2025 e autorização da Presidência. |
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