Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
187618/07/20241626/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTOR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
187718/07/20241626/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGILBERTO CUSTODIO DE MESQUITAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
187818/07/20241626/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
187918/07/20241626/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMONICA CUNHARSKI FERROR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
188018/07/20241626/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosOLGUIMAR DOS SANTOS DIASR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
188118/07/20241626/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOSR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
188218/07/20241626/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSayonara Barros LaurentinoR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ Sayonara Barros Laurentino, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
188318/07/20241626/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosWELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOSR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
187218/07/20241626/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOSR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao conselheiro Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
187318/07/20241626/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHOR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
187418/07/20241626/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDANIELE FERREIRA LEALR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
187518/07/20241626/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFLAVIA ESPINDOLA KIUCHIR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
180117/07/2024358/2023OrdinárioServiços de AlimentaçãoFULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAR$ 7.100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.100,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 012/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 871 e Autorização da Presidência às fls. 872. ATA de Registro de Preços nº 07/2024 Valor total da Ata: R$ 1.039.175,00 Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025 Item 7 - 01 Evento COQUETEL– 7A (de 51 a 100 pessoas) - I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS - Data do evento: 25/07/2024 – Local: Auditório do CECENF, 6° andar – Glória – Rio de janeiro Valor unit: R$ 71,00/ Valor para 100 pessoas: R$ 7.100,00
180217/07/2024735/2023EstimativoTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIROR$ 150,00R$ 54,28R$ 54,28R$ 95,72R$ 0,00
Complemento da Nota de Empenho nº 1598/2024 a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente a despesa de Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2024 das salas 401 e 402 do CECENF, considerando Despacho 231/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 219, DARM RIO às fls. 220-221 e Autorização da Presidência às fls. 224. Vigência da cessão: 03/07/2024 a 03/07/2029 (60 meses) Valor total da cessão: R$ 442.334,98 - Taxa de Coleta de Lixo das salas 401 e 402 Complemento estimado para as 02 salas: R$ 150,00
180317/07/20241981/2022EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesSUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDAR$ 17.555,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.555,86
Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 558-584, Despacho nº 221/2023 da CPL às fls. 588, Despacho nº 644/2023 do Departamento de Contratos às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 602-727, Despacho 438/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1208, Despacho 213/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1210, Parecer 89/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1351-1392, Despacho 771/2023do Departamento de Contratos às fls. 1409, Mapa de preços às fls. 1410-1541, Despacho 311/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1544, Termo de Referência v.03 às fls. 1547-1573, Despacho 645/2023 da CPL às fls. 1579, Despacho 526/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1581, Despacho 801/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1583, Mapa de preços às fls. 1584-1709, Exame de Conformidade nº 2055/2023 da Controladoria Geral às fls. 1873-1874 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 1893-1908, Despacho 1083/2023 da Presidência às fls. 1912, Exame de Conformidade nº 2403/2023 da Controladoria Geral às fls. 1992-1993 (fase externa), Despacho 728/2023 da CPL às fls. 1995, Autorização da Presidência às fls. 1998, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2001-2005, Contrato COREN-RJ nº 38/2023 às fls. 2028-2041, Despacho nº 254/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2085 e autorização da Presidência às fls. 2088. Vigência do Contrato COREN/RJ nº 38/2023: 07/12/2023 a 07/12/2027 Valor total do contrato: R$ 1.395.944,99 Manutenção preventiva para aparelhos de ar condicionado discriminados abaixo: Item: 01 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo Janela - Valor unit.: R$ 90,00 /Valor para 1 aparelho: R$ 90,00 Item: 02 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo Janela - Valor unit.: R$ 125,00 / Valor para 2 aparelhos: R$ 250,00 Item: 03 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 28.000 Btus - Tipo Janela - Valor unit.: R$ 220,00 / Valor para 1 aparelho: R$ 220,00 Item: 04 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Ar Central Multi Split - Valor unit.: R$ 332,38 / Valor para 3 aparelhos: R$ 997,14 Item: 05 - 01Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Split K7 Inverter - Valor unit.: R$ 400,00 / Valor para 4 aparelhos: R$ 1.600,00 Item: 06 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 176,00 / Valor para 2 aparelhos: R$ 352,00 Item: 07 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 9.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 150,00 / Valor para 5 aparelhos: R$ 750,00 Item: 08 - Manutenção Preventiva - Capacidade: 12.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 150,00 / Valor para 19 aparelhos: R$ 2.850,00 Item: 09 - Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 230,00 / Valor para 8 aparelhos: R$ 1.840,00 Item: 10 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 19.800 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 308,00 / Valor para 1 aparelho: R$ 308,00 Item: 11 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 22.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 234,66 / Valor para 1 aparelho: R$ 234,66 Item: 12 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 24.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 250,00 / Valor para 7 aparelhos: R$ 1.750,00 Item: 13 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 30.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 200,00 / Valor para 22 aparelhos: R$ 4.400,00 Item: 14 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 319,70 / Valor para 01 aparelho: R$ 319,70 Item: 15 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto - Valor unit.: R$ 319,70 / Valor para 03 aparelhos: R$ 959,10 Item: 16 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 48.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto - Valor unit.: R$ 317,63 / Valor para 02 aparelhos: R$ 635,26 * Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024
180417/07/2024836/2022OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesPILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDAR$ 49.295,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 49.295,88
Valor empenhado a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Despacho 260/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1063, Correio eletrônico às fls. 1064-1068 entre Coren-RJ e a empresa Pillar, Orçamento Sintético às fls. 1069-1070e Autorização da Presidência às fls. 1072. ATA 01/2024 Valor total da Ata: R$ 477.981,00 Vigência da Ata: 02/01/2024 a 02/01/2025 - Serviço de manutenção predial (preventiva e corretiva) e demais serviços de natureza comum, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no SINAPI para a Subseção de Nova Iguaçu (piso, elétrica, pintura, torneira e sifão) - R$ 29.927,88 / Valor do BDI - R$ 5.025,11 / Valor total: R$ 34.952,99(conforme Despacho 260/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético); - Serviço de manutenção predial (preventiva e corretiva) e demais serviços de natureza comum, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no SINAPI para a Subseção de Campo Grande (elétrica, porta, limpeza de obra, torneira e sifão) - R$12.282,59 / Valor do BDI - R$2.060,30 / Valor total: R$ 14.342,89 (conforme Despacho 260/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético).
180517/07/2024162/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11 e 15 de julho de 2024, conforme Portaria n° 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.
180617/07/2024146/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLÓRIA MARIA DE CARVALHOR$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 24, 25 e 28 de junho de 2024, conforme portaria nº 031/2024, 386/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 146/2024.
180717/07/2024143/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFLAVIA ESPINDOLA KIUCHIR$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 05, 06, 07, 10, 11, 21, 24 e 25 de junho de 2024, conforme portarias n° 063/2024, 723/2024, 035/2024, 859/2024, 989/2024, 918/2024, 967/2024, 1005/2024 e Pef 143/2024.
180817/07/2024152/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTAR$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 10, 13, 14 e 24 de junho de 2024, conforme portaria 1005/2024 e Pef 152/2024.