| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1763 | 26/06/2026 | 783/26 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 28, 29 E 30 de abril de 2026, conforme os documentos comprovatório constado ao PEF 783/26. |
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| 1764 | 26/06/2026 | 114/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.425,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ na participação de Capacitação "Da evidência à prática: oficina para construção de protocolo de Enfermagem no cuidado à pessoa em crise relacionada ao consumo de drogas", na cidade de São Paulo – SP,no período de 28 a 30/06/2026, considerando Memorando nº 393/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 877/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1765 | 26/06/2026 | 194/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a colaboradora Angélica Lyra que realizará curso no programa Capacita Coren, que irá ocorrer no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/06/2026, considerando Memorando n° 107/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 883/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1766 | 26/06/2026 | 139/2026 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente em Exercício ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 19, 20, 22, 24 e 25 de junho de 2026, conforme Convocatória e documentos comprobatórios acostados ao PEF 139/2026. |
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| 1750 | 25/06/2026 | 99/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 25/06/2026 para participar para participar da 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 26/06/2026, considerando Memorando nº 390/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 861/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1751 | 25/06/2026 | 121/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira TERESA CRISTINA POLO, que sairá do município de Nova Friburgo no dia 25/062026 para participar da 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP no CECENF, município do Rio de Janeiro no dia 26/06/2026, considerando Memorando 393/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 876/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1752 | 25/06/2026 | 276/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar a atividade fiscalizatória no município de Rio das Ostras - RJ no dia 25/06/2026, considerando Memorando 169/2026 do Departamento de Fiscalização, Portaria Coren-RJ 878/2026 e Autorização da Presidência. |
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| 1753 | 25/06/2026 | 278/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar a atividade fiscalizatória no município de Rio das Ostras - RJ no dia 25/06/2026, considerando Memorando 169/2026 do Departamento de Fiscalização, Portaria Coren-RJ 878/2026 e Autorização da Presidência. |
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| 1754 | 25/06/2026 | 110/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio no dia 25/06/2026, para participar da 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de Janeiro no dia 26/06/2026, considerando Memorando 394/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 875/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1755 | 25/06/2026 | 93/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, que saíra do Município de Santo Antônio de Pádua para participar da 737ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, no CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 26/06/2026, considerando Memorando 396/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 882/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1756 | 25/06/2026 | 327/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06 E 12 de maio de 2026, conforme portaria 385/2024 e pef 327/26. |
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| 1757 | 25/06/2026 | 120/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia para participar da 737ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 26/06/2026, considerando Memorando nº 395/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 881/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1758 | 25/06/2026 | 103/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.140,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem à Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA que sairá do município de Itaperuna no dia 25/06/2026 para participar da 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 26/06/2026, com retorno para Itaperuna para o dia 27/06/2026, considerando Memorando 391/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 862/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1745 | 24/06/2026 | 153/26 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 19, 20, 21, 22, 23 E 24 de abril de 2026, conforme portaria 086/2025 e pef 153/2026. |
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| 1746 | 24/06/2026 | 163/26 | Ordinário | Auxílio Representação | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 11 E 13 de abril de 2026, conforme os documentos comprovatórios constados no PEF 163/2026. |
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| 1747 | 24/06/2026 | 134/26 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
| Valor emprenhado a PAULO MURILO DE PAIVA por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 27, 28 E 29 de maio de 2026, conforme portaria 674/2024 e pef 134/26 |
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| 1748 | 24/06/2026 | 782/26 | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILA FELISBERTO RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA FELISBERTO RODRIGUES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 20, 23 E 30 de maio de 2026, conforme os documentos comprovatórios constado ao PEF 782/26. |
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| 1749 | 24/06/2026 | 1153/2026 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar da do 5º Congresso Nacional da Academia Brasileira de Bioética Clínica em Botafogo, no período de 24 a 26/06/2026 na cidade do Rio de Janeiro – RJ, considerando Memorando nº 087/2026 da Ética, Portaria COREN-RJ nº 855/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1741 | 23/06/2026 | 95/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente em Exercício ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de Cerimônia do Reconhecimento Bronze do PROSAEPE ao Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, no município de Itatiaia-RJ no dia 23/06/2026, considerando Memorando nº 388/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 886/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1742 | 23/06/2026 | 171/2026 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 17, 18 E 19 de junho de 2026, conforme Portaria n°1142/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 171/26 |
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