| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1519 | 14/05/2025 | 1236/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GABRIANE BRASILEIRO DA SILVA | R$ 48,33 | R$ 48,33 | R$ 48,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIANE BRASILEIRO DA SILVA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 836/2025 do Departamento Financeiro às fls. 17 e autorização da Presidência às fls.18. |
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| 1520 | 14/05/2025 | 1236/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | RAYAN REZENDE | R$ 48,33 | R$ 48,33 | R$ 48,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAYAN REZENDE, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 836/2025 do Departamento Financeiro às fls. 17 e autorização da Presidência às fls.18. |
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| 1521 | 14/05/2025 | 325/2025 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | R$ 372.895,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 372.895,73 |
| Valor empenhado a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, empresa especializada no fornecimento de solução para comunicação com WhatsApp Business, considerando Termo de Referência às fls. 72-103, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 109, Nota de Análise do Setor de Cotações às fls. 111, Novo mapa de preços às fls. 291-296, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e DTIC às fls. 312-314, Nota de Análise 012/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 322, Parecer 027/2025 da Procuradoria às fls. 437-444, Exame de Conformidade 936/2025 da Controladoria às fls. 448-450, Despacho 130/2025 do Agente de Contratação às fls. 452, Autorização da Presidência às fls. 456, Despacho 223/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 458 e Planilha de Planejamento do DTIC às 461.
Vigência do contrato: Previsão maio/2025 a maio/2026
Valor total do contrato: R$ 1.139.301,08
- Serviço de instalação: R$ 1.413,04
- Assinatura mensal: R$ 894,93 / Valor para 08 meses: R$ 7.159,44
- Conversa de serviço (mensagens receptivas):
Quantidade total: 210.000 unidades / Quantidade estimada para 2025: 132.300 / Valor unit.: R$ 0,0679 / Valor para 8 meses: R$ 8.983,17
- Conversa de utilidade (mensagens ativas):
Quantidade total: 8.400 unidades / Quantidade estimada para 2025: 5.292 / Valor unit.: R$ 0,2107 / Valor para 08 meses: R$ 1.115,02
- Conversa de marketing (disparo de mensagens):
Quantidade total: 1.700.000 unidades / Quantidade estimada para 2025: 541.960 / Valor unit.: R$ 0,6536 / Valor para 08 meses: R$ 354.225,06
*Valores estimados conforme planilha do DTIC
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 94 do PPA 2025-2027 |
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| 1522 | 14/05/2025 | 224/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DEBORAH DOS SANTOS SILVA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar as atividades do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ, no dia 15/05/2025, considerando Memorando nº 009/2025 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 767/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1523 | 14/05/2025 | 149/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING por atividades politico representativas exercidas em 05, 17, 18 e 19 de abril de 2025, conforme o pef 149/2025 |
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| 1524 | 14/05/2025 | 390/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 14/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Natividade-RJ, considerando Memorando n° 160/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 803/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 15/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Natividade-RJ, considerando Memorando n° 161/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 804/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1506 | 13/05/2025 | 388/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento à designação fiscal, no município de Macaé-RJ, no dia 13/05/2025, considerando Memorando nº 153/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 739/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1507 | 13/05/2025 | 225/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Sessão Solene em Homenagem aos Profissionais de Enfermagem/Cofen, na cidade de Brasília-DF, no dia 14/05/2025, considerando Memorando nº 319/2025 da Presidência, Ofício circular n° 82/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 736/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1508 | 13/05/2025 | 1273/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEONARDO CLEBER CARVALHO DA SILVA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO CLEBER CARVALHO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 18, 19, 22 e 23 de abril de 2025, conforme pef 1273/2025 |
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| 1509 | 13/05/2025 | 174/25 | Ordinário | Auxílio Representação | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18, 19, 21, 22, e 23 de abril de 2025, pef 174/2025. |
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| 1510 | 13/05/2025 | 206/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 14/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para realizar entrega de material de limpeza e escritório e realizar manutenção geral na Subseção, do município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 144/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 746/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 15/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para realizar entrega de material de limpeza e escritório e realizar manutenção geral na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 146/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 743/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1511 | 13/05/2025 | 2299/2023 | Ordinário | Seguros em Geral | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | R$ 19.897,96 | R$ 19.897,96 | R$ 19.897,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de seguro total para os veículos da frota oficial do COREN-RJ, considerando Despacho 143/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 268, Despacho 021/2025 da Logística às fls. 270, Parecer da Procuradoria às fls. 290-307, Minuta do termo Aditivo às fls. 308-309, Despacho 244/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 311, Nota de Análise 017/2025 do Setor de Cotações às fls. 313, Mapa de preços às fls. 314-315, Manifestação da contratada às fls. 353-369, Exame de Conformidade 986/2025 da Controladoria às fls. 378-379 e Autorização da Presidência às fls. 383.
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 02/2024: R$ 19.897,96
Vigência do 1º Termo Aditivo: 14/05/2025 a 14/05/2026
- 07 veículos Chevrolet Prisma 1.0 8v - 4P, ano 2016 - Valor unit.: R$ 1.829,49 / Valor total: R$ 12.806,43
- 01 veículo Chevrolet Cruze LTZ 1.8 16v - 4P, ano 2016 - Valor unit.: R$ 2.353,04 / Valor total: R$ 2.353,04
- 01 veículo Ford Ranger XLS - 163cv - 4x4, ano 2008/2009 - Valor unit.: R$ 1.891,13 / Valor total: R$ 1.891,13
- 01 veículo Iveco Daily 35S14 - Diesel 4x2, ano 2010/2011 - Valor unit.: R$ 2.847,36 / Valor total: R$ 2.847,36
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| 1512 | 13/05/2025 | 1233/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRA | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 14/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para acompanhar o chefe de manutenção Carlos Sampaio na realização de entrega de material de limpeza e escritório e manutenção geral na Subseção, do município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 145/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 745/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 15/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para acompanhar o chefe de manutenção Carlos Sampaio na realização de entrega de material de limpeza e escritório e manutenção geral na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 147/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 744/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1513 | 13/05/2025 | 208/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Carla Shubert na realização das atividades do Capacita Coren, no município de Quissamã-RJ, no dia 14/05/2025, considerando Memorando nº 149/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 758/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1514 | 13/05/2025 | 205/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a Segunda Tesoureira Eliane Soares na Abertura da Semana da Enfermagem e no Projeto Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ, no dia 15/05/2025, considerando Memorando nº 148/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 759/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1477 | 12/05/2025 | 1175/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | URSULA DIAS PEREIRA | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Chefe do Setor de Registro Profissionais URSULA DIAS PEREIRA, para participar do Encontro de Coordenadores dos Setores de Registro e Cadastro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 19 a 22/05/2025, considerando Memorando n° 20/2025 do Departamento de Atendimento, Ofício circular n° 80/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ n° 622/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1478 | 12/05/2025 | 1174/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Chefe do Setor de Inscrição e Cadastro THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA, para participar do Encontro de Coordenadores dos Setores de Registro e Cadastro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 19 a 22/05/2025, considerando Memorando n° 20/2025 do Departamento de Atendimento, Ofício circular n° 80/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ n° 622/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1479 | 12/05/2025 | 1173/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DEMARIE AMARAL GONÇALVES | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Gerente do Departamento de Atendimento DEMARIE AMARAL GONÇALVES, para participar do Encontro de Coordenadores dos Setores de Registro e Cadastro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 19 a 22/05/2025, considerando Memorando n° 20/2025 do Departamento de Atendimento, Ofício circular n° 80/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ n° 622/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1480 | 12/05/2025 | 1224/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PATRICIA VIEIRA NASCIMENTO | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento de Atendimento PATRICIA VIEIRA NASCIMENTO, para participar do Encontro de Coordenadores dos Setores de Registro e Cadastro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 19 a 22/05/2025, considerando Memorando n° 22/2025 do Departamento de Atendimento, Memorando n° 297/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 703/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1481 | 12/05/2025 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 119,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 119,75 |
| Complemento da NE 34/2025 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando Despacho 145/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1321, Ata da Assembleia Geral do Condomínio do Shopping Center Pedro II às fls. 1322-1325 e autorização da Presidência às fls. 1327.
Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025
Condomínio:
Valor anterior: R$ 440,86
Valor com reajuste de 5% a partir de fevereiro: R$ 462,90
Valor da diferença: R$ 22,04
Valor do complemento para 05 meses e 13 dias de julho/2025: R$ 119,75
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