| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3130 | 13/10/2025 | 181/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 04, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 e 30 de setembro de 2025, conforme portaria 674,676/2024 - 086/2025 e documentos comprobatórios ao pef 181/25. |
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| 3102 | 10/10/2025 | 112/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro(a) PAULO MURILO DE PAIVA, para participar do II ETAENFES – Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Espirito Santo, na cidade de Vitória/ES, nos dias 10 a 12/10/2025, considerando Memorando nº 625/2025 da Presidência, Ofício circular nº 06/25/GAB/COREN-ES, Portaria COREN-RJ nº 1625/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3103 | 10/10/2025 | 132/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para participar do II ETAENFES – Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Espirito Santo, na cidade de Vitória/ES, nos dias 10 a 12/10/2025, considerando Memorando nº 625/2025 da Presidência, Ofício circular nº 06/25/GAB/COREN-ES, Portaria COREN-RJ nº 1625/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3104 | 10/10/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 06, 08 E 09 de outubro de 2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25 |
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| 3105 | 10/10/2025 | 914/2023 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA | R$ 14.200,00 | R$ 13.999,99 | R$ 13.999,99 | R$ 0,00 | R$ 200,01 |
| Valor empenhado a SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, serviços de engenharia, para elaboração de projeto elétrico executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ localizados na Rua da Glória nº 190, no 5º e 10º andares, considerando Termo de Referência às fls. 10-47, Despacho nº 214/2023 da CPL às fls. 50, Despacho nº 293/2023 do Departamento de Contratos às fls. 61-61, Despacho nº 78/2023 do Departamento de Gestão às fls. 77, Termo de Referência v.02 às fls. 78-121, Despacho nº 324/2023 do Departamento de Contratos às fls. 123, Despacho nº 87/2023 do Departamento de Gestão às fls. 135-142, Despacho nº 444/2023 do Departamento de Contratos às fls. 192-193, Mapa de preços às fls. 219, Termo de Referência v.03 às fls. 259-278, Despacho nº 495/2023 da CPL às fls. 281, Termo de Referência v.04 às fls. 326-345, Despacho nº 690/2023 do Departamento de Contratos às fls. 347-348, Mapa de preços às fls. 349, Despacho CL nº 579/2023 às fls. 372, Despacho nº 591/2023 da CPL às fls. 377, Termo de Referência v.05 às fls. 381-402, Parecer nº 100 e 914/2023 da Procuradoria Geral às fls. 444-466; 525-542, Despacho n° 1277/2023 da Presidência às fls. 564, Despacho n° 098/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 568, Despacho n° 62/2024 do Departamento de Contratos às fls. 572, Diligência n° 036/2024 da Controladoria Geral às fls. 584-585, Despacho nº 112/2024 da Infraestrutura às fls. 589, Termo de Referência v.06 às fls. 576-618, Despacho n° 234/2024 do Departamento de Contratos às fls. 622, Novo mapa de preços às fls. 623, Despacho n° 172/2024 da CPL às fls. 650, Exame de Conformidade 997/2024 da Controladoria às fls. 702-703 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 716, Exame de Conformidade 1283/2024 às fls. 761-762 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 772-774, Despacho 328/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.1004 e Autorização da Presidência às fls. 1006.
Vigência da contratação: 12 meses
Composição sintética, conforme proposta comercial às fls. 728
Item 02 - Fiscalização de obra: R$ 14.200,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024. |
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| 3106 | 10/10/2025 | 160/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 06, 08 E 09 de outubro de 2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 160/25 |
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| 3107 | 10/10/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, devido á impossibilidade de retorno ao destino de origem no dia 03/10/2025, em decorrência do fechamento da Serra das Araras, possibilitando a volta apenas no dia 04/10/2025 visando á segurança no trajeto, considerando Memorando nº 1599/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1537/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3108 | 10/10/2025 | 148/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 04, 05, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 e 30 de setembro de 2025, conforme Portaria 118/2025 e documentos anexados ao PEF 148/2025. |
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| 3109 | 10/10/2025 | 157/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em dias 02, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 de setembro de 2025,conforme portaria Coren-RJ 666/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 157/25 . |
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| 3110 | 10/10/2025 | 896/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 22, 25, 28 e 29 de agosto de 2025, conforme ao PEF nº 896/25. |
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| 3111 | 10/10/2025 | 180/25 | Ordinário | Auxílio Representação | Sayonara Barros Laurentino | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sayonara Barros Laurentino, por atividades político representativas exercidas em 02, 29 e 30 de setembro de 2025, conforme o pef 180/2025. |
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| 3112 | 10/10/2025 | 2116/2023 | Ordinário | Material de Expediente | CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 2.262,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.262,50 |
| Valor empenhado a CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 48-54, Despacho 116/2024 do Departamento de Contratos às fls. 60-61, Mapa de preços às fls. 62-90, Despacho 169/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 182, Parecer 017/2024 da Procuradoria às fls. 229-235, Despacho 274/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-250, Novo mapa de preços às fls. 251-279, Exame de Conformidade 1021/2024 da Controladoria às fls. 358-359 (fase interna), Despacho 446/2024 da CPL às fls. 366, Exame de Conformidade 1702/2024 da Controladoria às fls. 519-520 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 527-578, Despacho 154/2025 do Almoxarifado às fls. 876 e Autorização da Presidência às fls. 878.
Ata 34/2024
Valor do 1º Termo Aditivo da Ata: R$ 13.460,10
Vigência do 1º Termo Aditivo da Ata: 28/08/2025 a 28/08/2026.
- 15 unidades de livro Ata, material papel sulfite, quantidade de folhas: 100 fl, gramatura 75 g/m², largura 210 mm - Valor unit.: R$ 11,48 / Valor total: R$ 172,20;
- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor azul - Valor unit.: R$ 3,74 / Valor total: R$ 374,00;
- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor verde - Valor unit.: R$ 4,25 / Valor total: R$ 425,00;
- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor amarela - Valor unit.: R$ 3,90 / Valor total: R$ 390,00;
- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor vermelha - Valor unit.: R$ 3,70 / Valor total: R$ 370,00;
- 100 unidades de pasta arquivo, tipo L, largura 230 mm, altura 335 mm, cor incolor - Valor unit.: R$ 0,79 / Valor total: R$ 79,00;
- 10 unidades de pasta arquivo, material: plástico pvc, tipo: sanfonada, largura: 370 mm, altura: 270 mm, características adicionais 2: 31 divisões - Valor unit.: R$ 45,23 / Valor total: R$ 452,30.
*Nota de Empenho retificada |
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| 3113 | 10/10/2025 | 2116/2023 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL LTDA | R$ 325,75 | R$ 325,75 | R$ 325,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 48-54, Despacho 116/2024 do Departamento de Contratos às fls. 60-61, Mapa de preços às fls. 62-90, Despacho 169/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 182, Parecer 017/2024 da Procuradoria às fls. 229-235, Despacho 274/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-250, Novo mapa de preços às fls. 251-279, Exame de Conformidade 1021/2024 da Controladoria às fls. 358-359 (fase interna), Despacho 446/2024 da CPL às fls. 366, Exame de Conformidade 1702/2024 da Controladoria às fls. 519-520 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 527-578, Despacho 154/2025 do Almoxarifado às fls. 876 e Autorização da Presidência às fls. 878.
Ata 36/2024
Valor do 1º Termo Aditivo da Ata: R$ 3.763,85
Vigência do 1º Termo Aditivo da Ata: 28/08/2025 a 28/08/2026.
- 05 unidades de porta papel, material: poliestireno, dimensões: 123 x 338 x 295 mm, aplicação: organizador de documentos, 3 divisórias, fixador para parede e transparente - Valor unit.: R$ 65,15 / Valor total: R$ 325,75.
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| 3114 | 10/10/2025 | 356/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas | J.M VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| Complemento da Nota de Empenho 60/2025 a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Despacho 006/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 612, Despacho 525 e 530/2025 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 624 e 628, respectivamente e autorização da Presidência às fls. 626 e 630.
Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)
Valor total do contrato: R$ 3.500.000,675
Valor para complementar a NE 60/2025 para passagens aéreas nacionais e internacionais/2025: R$ 150.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024 |
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| 3115 | 10/10/2025 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 18.300,00 | R$ 18.300,00 | R$ 18.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 016/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 726 e Autorização da Presidência às fls. 728.
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - C (de 251 a 500 pessoas) – Data do evento: 18/10/2025 – Evento III Congresso de Urgência e Emergência do Coren-RJ - CEICS
Quantidade: 400 / Valor unit: R$ 30,00 / Valor total: R$ 12.000,00;
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - B (de 101 a 250 pessoas) – Data do evento: 19/10/2025 – Evento III Congresso de Urgência e Emergência do Coren-RJ - CEICS
Quantidade: 200 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 6.300,00.
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| 3116 | 10/10/2025 | 1650/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 534,10 | R$ 534,10 | R$ 534,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, referente a aquisição garrafas de água mineral de 500 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 52-63, Despacho nº 711/2023 do Departamento de Contratos às fls. 69-70, Mapa de preços às fls. 71-73, Despacho nº 478/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 89, Parecer 98/2023 da Procuradoria Geral às fls. 132-138,6, Termo de Referência v.02 às fls. 186-191, Exame de Conformidade nº 2248/2023 da Controladoria (fase interna) às fls.232-233, Autorização da fase externa do pregão às fls. 246, Exame de Conformidade nº 89/2024 da Controladoria (fase externa) às fls. 441-442, Despacho nº391/2024 da Presidência às fls. 445, Termo de Homologação do Pregão às fls. 448-458, Despacho 167/2025 do Almoxarifado às fls. 665 e Autorização da Presidência às fls. 668.
ATA Nº 19/2024
Valor do 1º Termo Aditivo a ATA 19/2024: R$ 1.188,10
Vigência do 1º Termo Aditivo da Ata: 15/04/2025 a 15/04/2026
- 490 unidades de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, PH entre 5 e 8 - Valor unit.: R$ 1,09 / Valor total: R$ 534,10
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 3091 | 09/10/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Itaperuna/Campos dos Goytacazes no dia 09/10/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 10/10/2025, considerando Memorando nº 567/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 0000/2025 e autorização da Presidência.
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| 3092 | 09/10/2025 | 161/25 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 16, 17, 18, 19, 22, 24 e 29 de setembro de 2025, conforme portaria 063/2024 e pef 161/2025. |
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| 3093 | 09/10/2025 | 166/25 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, em complemento às atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 03, 04, 05, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25 e 27 de setembro de 2025, conforme a portaria 086/2025 e pef 166/2025.
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| 3094 | 09/10/2025 | 366/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 15, 16 e 22 de setembro de 2025, conforme a portaria n°042/2024 ao PEF 366/2025. |
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