| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 561 | 20/02/2025 | 160/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 16, 21, 22, 24, 27 e 29 de janeiro de 2025, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 160/25. |
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| 562 | 20/02/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 20/02/2025 para participar da 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 21/02/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 155/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 213/2025 e autorização da Presidência. |
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| 563 | 20/02/2025 | 182/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 29 e 30 de janeiro de 2025, conforme portaria 037/2025 e pef 182/2025 |
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| 564 | 20/02/2025 | 145/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 09, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28, 29 e 30 de janeiro de 2025, conforme portaria 043/2024 e pef 145/2025 |
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| 565 | 20/02/2025 | 177/25 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03 E 14 de novembro de 2024 e 06 e 09 de dezembro de 2024, conforme pef 177/2025 |
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| 557 | 20/02/2025 | 143/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 08, 11, 13, 14, 15 e 17 de fevereiro de 2025, conforme portaria 088/2024 e pef 143/25 |
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| 558 | 20/02/2025 | 104/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 20/02/2025 para participar da 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 21/02/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 159/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 217/2025 e autorização da Presidência. |
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| 559 | 20/02/2025 | 164/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 08, 11, 13, 15 e 17 de fevereiro de 2025, conforme portaria 088/2024 e pef 164/25 |
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| 560 | 20/02/2025 | 409/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 07, 08, 10, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025, conforme Portaria COREN-RJ nº 728/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 409/25. |
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| 515 | 19/02/2025 | 1836/2013 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU | R$ 821,43 | R$ 821,43 | R$ 821,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, para pagamento de taxa de coleta de lixo da subseção de Nova Iguaçu (TCL) - exercício 2025, considerando Despacho 054/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 670 e autorização da Presidência às fls. 672.
- TCL (Nova Iguaçu) - R$ 821,43 |
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| 516 | 19/02/2025 | 721/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 419ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 10 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 141/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 517 | 19/02/2025 | 721/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 419ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 10 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 141/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 518 | 19/02/2025 | 721/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 419ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 10 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 141/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 519 | 19/02/2025 | 721/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 419ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 10 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 141/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 520 | 19/02/2025 | 721/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 419ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 10 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 141/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 521 | 19/02/2025 | 721/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 419ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 10 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 141/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 522 | 19/02/2025 | 721/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 419ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 10 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 141/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 523 | 19/02/2025 | 721/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 419ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 10 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 141/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 524 | 19/02/2025 | 390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no dia 26/02/2025, considerando Memorando nº 057/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 197/2025 e autorização da Presidência. |
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| 525 | 19/02/2025 | 388/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no dia 26/02/2025, considerando Memorando nº 057/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 197/2025 e autorização da Presidência. |
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