| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1797 | 16/07/2024 | 284/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 05, 07, 10, 12, 14, 19, 21, 24 e 26 de junho de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024 |
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| 1798 | 16/07/2024 | 167/24 | Ordinário | Auxílio Representação | TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 01 de junho de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 167/2024 |
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| 1799 | 16/07/2024 | 212/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 17/07/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 209/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1221/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 18/07/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 209/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1221/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1800 | 16/07/2024 | 122/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, que irá acompanhar a entrega de materiais com o chefe de manutenção Carlos Sampaio ao município de Cabo Frio-RJ e Niterói-RJ, no dia 16/07/2024, considerando Memorando n° 164/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1220/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1774 | 15/07/2024 | 193/2024 | Global | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (sem desconto de transporte) a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:
1- Período de 22 a 24/07/2024 - duas diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na reunião da ROP do COFEN, em Brasília - DF, no valor de 1.625,00 (mil, seiscentos e vinte e cinco reais), considerando Memorando n° 276/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1207/2024 e autorização da Presidência;
2- Período de 31/07 a 02/08/2024 - duas diárias de viagem para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Brasília - DF, no valor de 1.300,00 (mil e trezentos reais), considerando Memorando n° 231/2024 da Presidência, Ofício Circular 118/2024 do COFEN, Portaria COREN-RJ n° 1132/2024 e autorização da Presidência.
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| 1775 | 15/07/2024 | 638/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24 e 26 de junho de 2024 e 01 e 03 de julho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024. |
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| 1776 | 15/07/2024 | 1599/24 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao colaborador PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 13, 18, 20 e 27 de junho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 994/2024 e PEF 1599/2024. |
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| 1777 | 15/07/2024 | 133/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 24 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24 |
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| 1778 | 15/07/2024 | 2444/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 87/2024 do Almoxarifado às fls.939 e Autorização da Presidência às fls. 941.
ATA nº 20/2023
Item: 01
Vigência da Ata: 11/09/2023 a 11/09/2024
Valor total da Ata: R$ 3.600,00
- 100 unidades de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega. (marcas de referência: UNIÃO, GUARANI, ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R$ 4,00 / Valor total: R$ 400,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 1779 | 15/07/2024 | 2444/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | R$ 1.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.130,00 |
| Valor empenhado a F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 87/2024 do Almoxarifado às fls. 939 e Autorização da Presidência às fls. 941.
ATA nº 29/2023
Item: 01
Vigência da Ata: 17/10/2023 a 17/10/2024
Valor total da Ata: R$ 11.300,00
- 100 unidades de Café Torrado e Moído, extra forte de 1º qualidade, empacotado à vácuo ou almofada pura, em embalagem de 500g, classificação oficial brasileira (tipo 8 Cob.), com no máximo 15% de grão P.V.A. (Pretos, Verdes e Ardidos), isento de bebidas rio ou rizona, sem glúten, ponto de torra média, moagem média/fina. O produto deverá ter o Selo de Pureza ABIC, ou outra forma de comprovação que esteja de acordo com a legislação específica. (Marcas de Referência: Pilão, Capital, Três Corações ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R$ 11,30 / Valor total: R$ 1.130,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 1780 | 15/07/2024 | 1556/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE DA COSTA GUIMARAES | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 15/07/2024, considerando Memorando nº 212/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1222/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1781 | 15/07/2024 | 1344/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DEBORAH DOS SANTOS SILVA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar as atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 15/07/2024, considerando Memorando nº 003/2024 do Programa Boas Vindas (Nível Médio), Portaria COREN-RJ nº 1216/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1782 | 15/07/2024 | 215/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento de designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 15/07/2024, considerando Memorando nº 211/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1223/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1783 | 15/07/2024 | 138/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 04, 08, 09 e 11 de julho de 2024, conforme Decisão n° 1142/2024, Portaria n° 042 e Pef 138/24. |
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| 1784 | 15/07/2024 | 01/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir enfermeiras fiscais até o Hospital Municipal Victor de Souza Breves no município de Mangaratiba-RJ no dia 15/07/2024, considerando Memorando n° 166/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1215/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1770 | 11/07/2024 | 192/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife - PE no período de 31/07 a 02/08/2024, considerando Memorando nº 231/2024 da Presidência, Ofício Circular 118/2024 do COFEN, Requisição passagem aérea, Portaria COREN-RJ nº 1132/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1771 | 11/07/2024 | 204/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na audiência pública sobre o Enfretamento ao Racismo na Enfermagem Brasileira no auditório do Cofen, na cidade de Brasília/DF no dia 24/07/2024, considerando Memorando nº 242/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1188/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1772 | 11/07/2024 | 511/2021 | Global | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 39.750,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.750,88 |
| Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente a repactuação contratual com a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente, considerando Despacho 331/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1474-1475, Parecer 55/2024 da Procuradoria às fls. 1526-1532, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1532v a 1534, Despacho 353/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1547-1548, Nota Explicativa 03/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1553-1554, Mapa de pesquisa de preços às fls. 1555-1556, Diligência 222/2024 da Controladoria às fls. 1581, Correio eletrônico às fls. 1584-1590, Despacho 12/2024 do Departamento de Atendimento às fls. 1594, Despacho 438/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1598, Exame de Conformidade 524/2024 da Controladoria às fls. 1613-1614 e Autorização da Presidência às fls. 1619.
Vigência do contrato: 01/11/2023 a 01/11/2024
Valor total da repactuação: R$ 39.750,88
Sede:
12 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ
Valor unitário atual: R$ 3.853,23 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.066,12 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 212,89
Valor para 8 meses/2024: R$ 20.437,44
Sede:
01 Recepcionista Atendente para a Sede do Coren-RJ
Valor unitário atual: R$ 3.853,23 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.066,12 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 212,89
Valor para 07 meses e 19 dias de março/2024: R$ 1.625,06
Gloria:
01 Recepcionista Atendente para o CECENF
Valor unitário atual: R$ 3.853,23 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.066,12 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 212,89
Valor para 03 meses e 26 dias de julho/2024: R$ 823,17
Campo Grande:
02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande
Valor unitário atual: R$ 3.858,15 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.066,12 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 207,97
Valor para 8 meses/2024: R$ 3.327,52
Nova Iguaçu:
02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu
Valor unitário atual: R$ 3.860,60 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.125,08 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 264,48
Valor para 8 meses/2024: R$ 4.231,68
Campos Goytacazes:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes
Valor unitário atual: R$ 3.813,92 Valor unitário com reajuste: R$ 4.100,51 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 286,59
Valor para 8 meses/2024: R$ 2.292,72
Cabo Frio:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio
Valor unitário atual: R$ 3.863,05 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.075,95 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 212,90
Valor para 8 meses/2024: R$ 1.703,20
Volta Redonda:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Volta Redonda
Valor unitário atual: R$ 3.829,68 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.041,52 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 211,84
Valor para 04 meses e 27 dias de junho/2024: R$ 1.038,02
Nova Friburgo:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Nova Friburgo
Valor unitário atual: R$ 3.863,90 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.075,75 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 211,85
Valor para 04 meses e 27 dias de junho/2024: R$ 1.038,07
Niterói:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Niterói
Valor unitário atual: R$ 3.841,89 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.053,75 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 211,86
Valor para 04 meses e 27 dias de junho/2024: R$ 1.038,11
Cabo Frio:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio
Valor unitário atual: R$ 3.844,33 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.080,63 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 236,30
Valor para 04 meses e 27 dias de junho/2024: R$ 1.157,87
Petrópolis:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Petrópolis
Valor unitário atual: R$ 3.883,46 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.095,30 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 211,84
Valor para 04 meses e 27 dias de junho/2024: R$ 1.038,02 |
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| 1773 | 11/07/2024 | 596/2020 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC | R$ 2.171,40 | R$ 2.171,40 | R$ 2.171,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, para fazer face às despesas do exercício de 2023, considerando Despacho 018/2024 da Comunicação às fls. 258, Despacho 581/2024 da Presidência às fls. 260, Despacho 024/2024 da Comunicação às fls. 269, Despacho 32/2024 Contingência Controladoria às fls. 271, Despacho 029/2024 da Comunicação às fls. 273, Correio eletrônico às fls. 274, Despacho Contingência 038/2024 Controladoria às fls. 287, Despacho 31/2024 da comunicação às fls. 289 e Autorização da Presidência às fls. 290.
- Fatura veic/Repr 840508 - NF EBC 20616: R$ 2.171,40 - Sessão Pública PE 017/2023 e 019/2023 - Data 06/09/2023.
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| 1768 | 10/07/2024 | 266/24 | Ordinário | Auxílio Representação | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, por atividades politico representativas exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 e pef 266/24
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