| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3074 | 08/10/2025 | 2629/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 450ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 29 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 549/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3075 | 08/10/2025 | 352/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 16, 17, 18, 24 e 29 de setembro de 2025, conforme portaria 385/2024 e pef 352/25. |
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| 3076 | 08/10/2025 | 2629/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 450ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 29 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 549/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3077 | 08/10/2025 | 329/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 09, 11, 17, 24 e 30 de setembro de 2025, conforme Portaria 1641/2024 e PEF 329/2025. |
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| 3078 | 08/10/2025 | 348/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de setembro de 2025, conforme Portarias COREN-RJ 009/2024, e 1193/2025 e o pef 348/2025 |
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| 3079 | 08/10/2025 | 2608/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONATHAN GOMES DE BRITO | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Agente administrativo JONATHAN GOMES DE BRITO, a fim de participar, na cidade de Foz do Iguaçu/PR do 1ª Congresso Brasileiro de Contadores Públicos. O deslocamento á Foz do Iguaçu/PR será realizado no dia 13/10/2025 e o retorno ao Rio de Janeiro/RJ no dia 16/10/2025, considerando Memorando nº 286/2025 do Financeiro e Portaria COREN-RJ nº 1613/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3080 | 08/10/2025 | 2449/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | Nadya Dias Souza Santos | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora Nadya Dias Souza Santos, conforme discriminado abaixo:
1-Dia 17/10/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para realizar o atendimento das demandas do Programa Boas Vindas, recolhendo digitais, entregando documentação dos alunos e realizando palestra, no município de Resende/RJ; considerando Memorando n°003/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ n°1590/2025 e autorização da Presidência;
2-Dia 23 e 24/10/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) para realizar o atendimento das demandas do Programa Boas Vindas, recolhendo digitais, entregando documentação dos alunos e realizando palestra, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ; considerando Memorando n°004/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ n°1591/2025 e autorização da Presidência; |
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| 3081 | 08/10/2025 | 2628/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 24ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 23 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 548/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 3082 | 08/10/2025 | 2628/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 24ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 23 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 548/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 3083 | 08/10/2025 | 2628/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 24ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 23 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 548/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 3084 | 08/10/2025 | 2628/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 24ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 23 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 548/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 3085 | 08/10/2025 | 2627/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 22 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 547/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 3086 | 08/10/2025 | 2627/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 22 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 547/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 3087 | 08/10/2025 | 2627/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 22 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 547/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 3088 | 08/10/2025 | 2627/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 22 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 547/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 3089 | 08/10/2025 | 2627/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 22 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 547/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 3090 | 08/10/2025 | 363/25 | Ordinário | Auxílio Representação | STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO | R$ 4.400,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em dias 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 18, 20, 29 e 31 de julho de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 1064/2025, 1628/2024, 332/2024 e 1686/2024 e PEF nº 363/2025. |
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| 3032 | 07/10/2025 | 1411/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.785,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.785,00 |
| Valor empenhado a BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para aquisição de suporte de celular a ser utilizado nos eventos do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 002/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 74 e Autorização da Presidência às fls. 76.
Ata de Registro de Preços nº 54/2025
Vigência da Ata: 02/06/2025 a 02/06/2026
Valor total da Ata: R$ 11.135,00
- 2.100 unidades de suporte de celular em plástico, dimensões aproximadas: altura 2,8 cm x largura 3,5 cm x comprimento 5,9 cm, cor azul, branca ou verde, a depender do tema da ação - Valor unit.: R$ 0,85 / Valor total: R$ 1.785,00
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| 3033 | 07/10/2025 | 1066/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | DUCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| Valor empenhado a DUCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA para a aquisição de botton tipo pin a ser utilizado nos eventos do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), considerando Ata de Registro de Preços às fls. 20-25, Proposta Comercial às fls. 55, Despacho 002/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 73 e Autorização da Presidência às fls. 75.
Ata de Registro de Preços nº 22/2025
Vigência da Ata: 25/04/2025 a 25/04/2026
Valor total da Ata: R$ 70.800,00
- 2.500 unidades de botton tipo pin, metal, fecho borboleta de metal, acabamento em resina. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ- Valor unit.: R$ 6,00 / Valor total: R$ 15.000,00
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| 3034 | 07/10/2025 | 1234/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | AMARAL CONFECCAO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
| Valor empenhado a AMARAL CONFECCAO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA para aquisição de suporte de camisa a ser utilizado nos eventos do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 003/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 78 e Autorização da Presidência às fls. 80.
Ata de Registro de Preços nº 46/2025
Vigência da Ata: 16/05/2025 a16/05/2026
Valor total da Ata: R$ 58.500,00
- 1.000 unidades de mochila tipo sacola lona de algodão, tamanho aproximado: altura 32 cm x 32 cm x profundidade 14 cm, personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ- Valor unit.: R$ 6,50 / Valor total: R$ 6.500,00 |
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