Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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2393 | 05/09/2024 | 621/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/09/24, considerando Memorando n° 086/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ n° 1451/2024 e autorização da Presidência. |
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2351 | 04/09/2024 | 150/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 5.400,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 10, 12, 13, 14, 15, 19, 26, 27 e 29 de agosto de 2024, conforme portaria 613/2024 e PEF 150/2024. |
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2352 | 04/09/2024 | 151/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas nos dias 24 e 26 de agosto de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024. |
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2353 | 04/09/2024 | 146/24 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 29 de agosto de 2024, conforme portaria nº 031/2024, 386/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 146/2024. |
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2354 | 04/09/2024 | 1381/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MARLENE DE MELLO MATTOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARLENE DE MELLO MATTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 14, 20 e 26 de agosto de 2024, conforme portaria 1104/2024 e pef 1381/2024 |
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2355 | 04/09/2024 | 1609/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DANUBIA LEMOS DOS SANTOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a colaboradora DANUBIA LEMOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 14, 20 e 26 de agosto de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 1224/2024 e PEF 1609/2024. |
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2356 | 04/09/2024 | 275/24 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024. |
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2357 | 04/09/2024 | 254/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao enfermeiro colaborador ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 03 de agosto de 2024, conforme portaria 1086/2024 e pef 254/24 |
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2358 | 04/09/2024 | 272/24 | Ordinário | Auxílio Representação | BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024. |
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2330 | 03/09/2024 | 1330/2022 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | AGATHA VALADÃO DE FREITAS | R$ 45,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45,71 |
Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS para complementar o valor do aluguel da locação da sala comercial da subseção de Cabo Frio, considerando Despacho 478/2024 do Departamento de Contratos às fls. 327, Correio eletrônico entre Coren-RJ e o locador às fls. 328-329, Parecer 077/2024 da Procuradoria às fls. 333-338, Minuta do Apostilamento às fls. 339-340, Despacho 505/2024 do Departamento de Contratos às fls. 342, Despacho n° 49/2024/Contingenciamento da Controladoria Geral às fls. 360, Despacho n° 569/2024 do Departamento de Contratos à fl. 366 e autorização da Presidência à fl. 369.
Contrato n° 39/2022
Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027
Valor do índice INPC junho: 3,6977%
Valor do reajuste: R$ 38,09
valor referente a 01 mês e 06 dias de novembro/2024: R$ 45,71 |
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2331 | 03/09/2024 | 1981/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.555,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.555,86 |
Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 558-584, Despacho nº 221/2023 da CPL às fls. 588, Despacho nº 644/2023 do Departamento de Contratos às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 602-727, Despacho 438/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1208, Despacho 213/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1210, Parecer 89/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1351-1392, Despacho 771/2023do Departamento de Contratos às fls. 1409, Mapa de preços às fls. 1410-1541, Despacho 311/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1544, Termo de Referência v.03 às fls. 1547-1573, Despacho 645/2023 da CPL às fls. 1579, Despacho 526/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1581, Despacho 801/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1583, Mapa de preços às fls. 1584-1709, Exame de Conformidade nº 2055/2023 da Controladoria Geral às fls. 1873-1874 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 1893-1908, Despacho 1083/2023 da Presidência às fls. 1912, Exame de Conformidade nº 2403/2023 da Controladoria Geral às fls. 1992-1993 (fase externa), Despacho 728/2023 da CPL às fls. 1995, Autorização da Presidência às fls. 1998, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2001-2005, Contrato COREN-RJ nº 38/2023 às fls. 2028-2041, Despacho nº 363/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2107-2110 e autorização da Presidência às fls. 2112.
Vigência do Contrato COREN/RJ nº 38/2023: 07/12/2023 a 07/12/2027
Valor total do contrato: R$ 1.395.944,99
Terceira Manutenção preventiva para aparelhos de ar condicionado discriminados abaixo:
Item: 01
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo Janela
- Valor unit.: R$ 90,00 /Valor para 1 aparelho: R$ 90,00
Item: 02
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo Janela
- Valor unit.: R$ 125,00 / Valor para 2 aparelhos: R$ 250,00
Item: 03
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 28.000 Btus - Tipo Janela
- Valor unit.: R$ 220,00 / Valor para 1 aparelho: R$ 220,00
Item: 04
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Ar Central Multi Split
- Valor unit.: R$ 332,38 / Valor para 3 aparelhos: R$ 997,14
Item: 05
- 01Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Split K7 Inverter
- Valor unit.: R$ 400,00 / Valor para 4 aparelhos: R$ 1.600,00
Item: 06
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo: Split Inverter
- Valor unit.: R$ 176,00 / Valor para 2 aparelhos: R$ 352,00
Item: 07
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 9.000 Btus - Tipo: Split Inverter
- Valor unit.: R$ 150,00 / Valor para 5 aparelhos: R$ 750,00
Item: 08
- Manutenção Preventiva - Capacidade: 12.000 Btus - Tipo: Split Inverter
- Valor unit.: R$ 150,00 / Valor para 19 aparelhos: R$ 2.850,00
Item: 09
- Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo: Split Inverter
- Valor unit.: R$ 230,00 / Valor para 8 aparelhos: R$ 1.840,00
Item: 10
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 19.800 Btus - Tipo: Split Inverter
- Valor unit.: R$ 308,00 / Valor para 1 aparelho: R$ 308,00
Item: 11
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 22.000 Btus - Tipo: Split Inverter
- Valor unit.: R$ 234,66 / Valor para 1 aparelho: R$ 234,66
Item: 12
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 24.000 Btus - Tipo: Split Inverter
- Valor unit.: R$ 250,00 / Valor para 7 aparelhos: R$ 1.750,00
Item: 13
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 30.000 Btus - Tipo: Split Inverter
- Valor unit.: R$ 200,00 / Valor para 22 aparelhos: R$ 4.400,00
Item: 14
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus - Tipo: Split Inverter
- Valor unit.: R$ 319,70 / Valor para 01 aparelho: R$ 319,70
Item: 15
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto
- Valor unit.: R$ 319,70 / Valor para 03 aparelhos: R$ 959,10
Item: 16
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 48.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto
- Valor unit.: R$ 317,63 / Valor para 02 aparelhos: R$ 635,26
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024
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2332 | 03/09/2024 | 1981/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.486,59 | R$ 1.486,59 | R$ 1.486,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 558-584, Despacho nº 221/2023 da CPL às fls. 588, Despacho nº 644/2023 do Departamento de Contratos às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 602-727, Despacho 438/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1208, Despacho 213/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1210, Parecer 89/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1351-1392, Despacho 771/2023do Departamento de Contratos às fls. 1409, Mapa de preços às fls. 1410-1541, Despacho 311/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1544, Termo de Referência v.03 às fls. 1547-1573, Despacho 645/2023 da CPL às fls. 1579, Despacho 526/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1581, Despacho 801/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1583, Mapa de preços às fls. 1584-1709, Exame de Conformidade nº 2055/2023 da Controladoria Geral às fls. 1873-1874 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 1893-1908, Despacho 1083/2023 da Presidência às fls. 1912, Exame de Conformidade nº 2403/2023 da Controladoria Geral às fls. 1992-1993 (fase externa), Despacho 728/2023 da CPL às fls. 1995, Autorização da Presidência às fls. 1998, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2001-2005, Contrato COREN-RJ nº 38/2023 às fls. 2028-2041, Despacho nº 363/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2107-2110 e autorização da Presidência às fls. 2112.
Vigência do Contrato COREN/RJ nº 38/2023: 07/12/2023 a 07/12/2027
Valor total do contrato: R$ 1.395.944,99
Manutenção corretiva para 17 aparelhos de ar condicionado:
Valor unit.: R$ 75,00
Valor para 17 aparelhos: R$ 1.275,00
Peça: Placa de Comando da Evaporadora
Valor: R$ 211,59
Sede - 04 aparelhos
- 01 aparelho de 18.000 BTU;
- 01 aparelho de 30.000 BTU;
- 01 aparelho de 7.500 BTU;
- 01 aparelho de 12.000 BTU.
CECENF – 06 aparelhos
- 01 aparelho TEMPSTAR 38CCU;
- 01 aparelho de 9.000 BTU;
- 01 aparelho de 7.500 BTU;
- 01 aparelho de 12.000 BTU;
- 02 aparelhos de 30.000 BTU;
Subseções - 07 aparelhos
- Campo Grande - 03 aparelhos de 30.000 BTU;
- Nova Friburgo - 01 aparelho de 12.000 BTU;
- São Gonçalo - 01 aparelho de 30.000 BTU;
- Volta Redonda - 02 aparelhos de 12.000 BTU e 30.000 BTU.
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024 |
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2333 | 03/09/2024 | 1635/2024 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 1.059,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.059,44 |
Valor empenhado ao REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos documentos de Posse dos Conselheiros do Coren-RJ Gestão 2024-2026, considerando Memorando nº 319/2024 da Presidência à fl. 12, Requerimento de registro às fls. 13 e Autorização da Presidência à fl. 12. |
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2334 | 03/09/2024 | 1876/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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2335 | 03/09/2024 | 1876/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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2336 | 03/09/2024 | 1876/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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2337 | 03/09/2024 | 1876/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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2338 | 03/09/2024 | 1876/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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2339 | 03/09/2024 | 1878/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 309/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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2340 | 03/09/2024 | 1878/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 309/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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