| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1502 | 12/05/2025 | 1234/2024 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | LUGATH COMÉRCIO LTDA | R$ 27.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.600,00 |
| Valor empenhado a LUGATH COMÉRCIO LTDA para aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls.08-33, Despacho 392/2024 do Departamento de Contratos às fls. 38-39, Mapa de preços às fls. 40-58, Despacho 352/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 137-138, Exame de Conformidade às fls. 2709/2024 da Controladoria às fls. 564-566, Despacho 13/2025 da CPL às fls. 568, Termo de Homologação do Pregão às fls. 573-627, Despacho 152/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 830-831 e Autorização da Presidência às fls. 833.
Ata de Registro de Preço 0007/2025
Vigência da ata: 24/01/2025 a 24/01/2026
Valor total da Ata: R$ 27.600,00
- 40 Estabilizadores de tensão Nobreak 1400 VA JVA - Valor unit.: R$ 690,00 / Valor total: R$ 27.600,00
|
|
| 1503 | 12/05/2025 | 926/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO RAFAEL ALVES | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO RAFAEL ALVES, por atividades politico representativas exercidas em 02 de abril de 2025, conforme pef 926/2025. |
|
| 1504 | 12/05/2025 | 367/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 08 e 10 de abril de 2025, conforme portaria 467/2024 e pef 367/2025 |
|
| 1505 | 12/05/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio para participar de reunião com a coordenação das subseções no CECENF, que ocorrerá no dia 12/05/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 314/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 735/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 1467 | 09/05/2025 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 001/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 596 e Autorização da Presidência às fls. 598.
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
Item 8
- 03 Eventos Coquetel – Faixa de participantes (PAX) - B (de 101 a 250 pessoas) - Datas do evento: 12/05/2025; 13/05/2025 e 15/05/2025 - CECENF
Quantidade: 120 para cada evento
Valor unit: R$ 50,00 / Valor total para cada evento: R$ 6.000,00
Valor para os 03 dias de evento: R$ 18.000,00
|
|
| 1468 | 09/05/2025 | 130/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sayonara Barros Laurentino | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira Sayonara Barros Laurentino, que saíra do município de Conceição de Macabu no dia 11/05/2025 para participar de reunião com a coordenação das subseções e da abertura da semana da enfermagem, que ocorrerá no dia 12/05/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 304/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 709/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 1469 | 09/05/2025 | 122/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira TERESA CRISTINA POLO, que saíra do município de Nova Friburgo no dia 11/05/2025 para participar de reunião com a coordenação das subseções e da abertura da semana da enfermagem, que ocorrerá no dia 12/05/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 305/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 713/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 1470 | 09/05/2025 | 225/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 855,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar curso do Projeto Capacita Coren, sobre Abordagem Prioritária em Urgências e Emergências Cardiovasculares na Faculdade de Vassouras, no município de Vassouras-RJ nos dias 09 a 10/05/2025, considerando Memorando nº 306/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 714/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 1471 | 09/05/2025 | 178/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 29 de abril de 2025 e pef 178/25 |
|
| 1472 | 09/05/2025 | 1046/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao colaborador técnico MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para participar do Projeto Capacita Coren, no curso sobre Abordagem Prioritária em Urgências e Emergências Cardiovasculares na Faculdade de Vassouras, no município de Vassouras-RJ nos dias 09 a 10/05/2025, considerando Memorando nº 307/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 715/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 1473 | 09/05/2025 | 1262/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades politico representativas exercidas em 18, 19, 21, 22 E 23 de abril de 2025, conforme portaria 516/2025 e pef 1262/25 |
|
| 1474 | 09/05/2025 | 330/25 | Ordinário | Auxílio Representação | THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 11, 14, 16 E 28 de abril de 2025, conforme portaria 1640A/2025 e pef 330/25 |
|
| 1475 | 09/05/2025 | 429/2009 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 976,14 | R$ 88,74 | R$ 88,74 | R$ 0,00 | R$ 887,40 |
| Complemento da Nota de Empenho 27/2025 a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento da taxa condominial do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho 148/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1666, Ata da Assembleia do Condomínio do Edifício Executive Center às fls. 1667-1668 e Autorização da Presidência às fls. 1670.
Vigência do contrato: 30/11/2024 a 30/11/2025
Valor total estimado do 14º Termo Aditivo ao Contrato 44/2010: R$ 21.417,03
Valor do condomínio anterior: R$ 591,59
Valor reajustado: R$ 680,33;
Valor da diferença: R$ 88,74;
Valor a ser complementado para 11 meses: R$ 976,14 |
|
| 1476 | 09/05/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 11/05/2025 para participar de reunião com a coordenação das subseções no auditório do CECENF, que ocorrerá no dia 12/05/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 313/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 725/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 1442 | 08/05/2025 | 352/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 14, 16, 28 e 30 de abril de 2025, conforme portaria 385/2024 e pef 352/25. |
|
| 1443 | 08/05/2025 | 361/25 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 08, 09, 16, 23, 24 e 30 de abril de 2025, conforme Portaria 012/2024 e PEF 361/25 |
|
| 1444 | 08/05/2025 | 357/25 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 14, 16, 28 e 30 de abril de 2025, conforme a portaria n°385/2024 ao PEF 357/2025. |
|
| 1445 | 08/05/2025 | 354/25 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 08, 09, 10, 11, 24, 25, 28 e 30 de abril de 2025, conforme portaria 009/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 354/25 |
|
| 1446 | 08/05/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 08/05/2025 para participar da 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 09/05/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 301/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 701/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 1447 | 08/05/2025 | 309/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ISAQUE RANGEL DA COSTA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISAQUE RANGEL DA COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 18 e 19 de abril de 2025, conforme portaria 1688/2024 e pef 309/2025 |
|