até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
239305/09/2024621/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHOR$ 225,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/09/24, considerando Memorando n° 086/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ n° 1451/2024 e autorização da Presidência.
235104/09/2024150/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEILTON ALVES COELHOR$ 5.400,00R$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 600,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 10, 12, 13, 14, 15, 19, 26, 27 e 29 de agosto de 2024, conforme portaria 613/2024 e PEF 150/2024.
235204/09/2024151/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas nos dias 24 e 26 de agosto de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024.
235304/09/2024146/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLÓRIA MARIA DE CARVALHOR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 29 de agosto de 2024, conforme portaria nº 031/2024, 386/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 146/2024.
235404/09/20241381/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARLENE DE MELLO MATTOSR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARLENE DE MELLO MATTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 14, 20 e 26 de agosto de 2024, conforme portaria 1104/2024 e pef 1381/2024
235504/09/20241609/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDANUBIA LEMOS DOS SANTOSR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a colaboradora DANUBIA LEMOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 14, 20 e 26 de agosto de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 1224/2024 e PEF 1609/2024.
235604/09/2024275/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJOSIMAR SANTOS BARBOSAR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024.
235704/09/2024254/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANTONIO PEREIRA DOS SANTOSR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao enfermeiro colaborador ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 03 de agosto de 2024, conforme portaria 1086/2024 e pef 254/24
235804/09/2024272/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoBRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRAR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.
233003/09/20241330/2022EstimativoLocação de Bens ImóveisAGATHA VALADÃO DE FREITASR$ 45,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 45,71
Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS para complementar o valor do aluguel da locação da sala comercial da subseção de Cabo Frio, considerando Despacho 478/2024 do Departamento de Contratos às fls. 327, Correio eletrônico entre Coren-RJ e o locador às fls. 328-329, Parecer 077/2024 da Procuradoria às fls. 333-338, Minuta do Apostilamento às fls. 339-340, Despacho 505/2024 do Departamento de Contratos às fls. 342, Despacho n° 49/2024/Contingenciamento da Controladoria Geral às fls. 360, Despacho n° 569/2024 do Departamento de Contratos à fl. 366 e autorização da Presidência à fl. 369. Contrato n° 39/2022 Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027 Valor do índice INPC junho: 3,6977% Valor do reajuste: R$ 38,09 valor referente a 01 mês e 06 dias de novembro/2024: R$ 45,71
233103/09/20241981/2022EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesSUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDAR$ 17.555,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.555,86
Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 558-584, Despacho nº 221/2023 da CPL às fls. 588, Despacho nº 644/2023 do Departamento de Contratos às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 602-727, Despacho 438/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1208, Despacho 213/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1210, Parecer 89/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1351-1392, Despacho 771/2023do Departamento de Contratos às fls. 1409, Mapa de preços às fls. 1410-1541, Despacho 311/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1544, Termo de Referência v.03 às fls. 1547-1573, Despacho 645/2023 da CPL às fls. 1579, Despacho 526/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1581, Despacho 801/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1583, Mapa de preços às fls. 1584-1709, Exame de Conformidade nº 2055/2023 da Controladoria Geral às fls. 1873-1874 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 1893-1908, Despacho 1083/2023 da Presidência às fls. 1912, Exame de Conformidade nº 2403/2023 da Controladoria Geral às fls. 1992-1993 (fase externa), Despacho 728/2023 da CPL às fls. 1995, Autorização da Presidência às fls. 1998, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2001-2005, Contrato COREN-RJ nº 38/2023 às fls. 2028-2041, Despacho nº 363/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2107-2110 e autorização da Presidência às fls. 2112. Vigência do Contrato COREN/RJ nº 38/2023: 07/12/2023 a 07/12/2027 Valor total do contrato: R$ 1.395.944,99 Terceira Manutenção preventiva para aparelhos de ar condicionado discriminados abaixo: Item: 01 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo Janela - Valor unit.: R$ 90,00 /Valor para 1 aparelho: R$ 90,00 Item: 02 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo Janela - Valor unit.: R$ 125,00 / Valor para 2 aparelhos: R$ 250,00 Item: 03 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 28.000 Btus - Tipo Janela - Valor unit.: R$ 220,00 / Valor para 1 aparelho: R$ 220,00 Item: 04 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Ar Central Multi Split - Valor unit.: R$ 332,38 / Valor para 3 aparelhos: R$ 997,14 Item: 05 - 01Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Split K7 Inverter - Valor unit.: R$ 400,00 / Valor para 4 aparelhos: R$ 1.600,00 Item: 06 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 176,00 / Valor para 2 aparelhos: R$ 352,00 Item: 07 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 9.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 150,00 / Valor para 5 aparelhos: R$ 750,00 Item: 08 - Manutenção Preventiva - Capacidade: 12.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 150,00 / Valor para 19 aparelhos: R$ 2.850,00 Item: 09 - Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 230,00 / Valor para 8 aparelhos: R$ 1.840,00 Item: 10 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 19.800 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 308,00 / Valor para 1 aparelho: R$ 308,00 Item: 11 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 22.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 234,66 / Valor para 1 aparelho: R$ 234,66 Item: 12 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 24.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 250,00 / Valor para 7 aparelhos: R$ 1.750,00 Item: 13 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 30.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 200,00 / Valor para 22 aparelhos: R$ 4.400,00 Item: 14 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 319,70 / Valor para 01 aparelho: R$ 319,70 Item: 15 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto - Valor unit.: R$ 319,70 / Valor para 03 aparelhos: R$ 959,10 Item: 16 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 48.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto - Valor unit.: R$ 317,63 / Valor para 02 aparelhos: R$ 635,26 * Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024
233203/09/20241981/2022EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesSUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDAR$ 1.486,59R$ 1.486,59R$ 1.486,59R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 558-584, Despacho nº 221/2023 da CPL às fls. 588, Despacho nº 644/2023 do Departamento de Contratos às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 602-727, Despacho 438/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1208, Despacho 213/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1210, Parecer 89/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1351-1392, Despacho 771/2023do Departamento de Contratos às fls. 1409, Mapa de preços às fls. 1410-1541, Despacho 311/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1544, Termo de Referência v.03 às fls. 1547-1573, Despacho 645/2023 da CPL às fls. 1579, Despacho 526/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1581, Despacho 801/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1583, Mapa de preços às fls. 1584-1709, Exame de Conformidade nº 2055/2023 da Controladoria Geral às fls. 1873-1874 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 1893-1908, Despacho 1083/2023 da Presidência às fls. 1912, Exame de Conformidade nº 2403/2023 da Controladoria Geral às fls. 1992-1993 (fase externa), Despacho 728/2023 da CPL às fls. 1995, Autorização da Presidência às fls. 1998, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2001-2005, Contrato COREN-RJ nº 38/2023 às fls. 2028-2041, Despacho nº 363/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2107-2110 e autorização da Presidência às fls. 2112. Vigência do Contrato COREN/RJ nº 38/2023: 07/12/2023 a 07/12/2027 Valor total do contrato: R$ 1.395.944,99 Manutenção corretiva para 17 aparelhos de ar condicionado: Valor unit.: R$ 75,00 Valor para 17 aparelhos: R$ 1.275,00 Peça: Placa de Comando da Evaporadora Valor: R$ 211,59 Sede - 04 aparelhos - 01 aparelho de 18.000 BTU; - 01 aparelho de 30.000 BTU; - 01 aparelho de 7.500 BTU; - 01 aparelho de 12.000 BTU. CECENF – 06 aparelhos - 01 aparelho TEMPSTAR 38CCU; - 01 aparelho de 9.000 BTU; - 01 aparelho de 7.500 BTU; - 01 aparelho de 12.000 BTU; - 02 aparelhos de 30.000 BTU; Subseções - 07 aparelhos - Campo Grande - 03 aparelhos de 30.000 BTU; - Nova Friburgo - 01 aparelho de 12.000 BTU; - São Gonçalo - 01 aparelho de 30.000 BTU; - Volta Redonda - 02 aparelhos de 12.000 BTU e 30.000 BTU. * Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024
233303/09/20241635/2024OrdinárioTaxas Diversas e EncargosREGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIROR$ 1.059,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.059,44
Valor empenhado ao REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos documentos de Posse dos Conselheiros do Coren-RJ Gestão 2024-2026, considerando Memorando nº 319/2024 da Presidência à fl. 12, Requerimento de registro às fls. 13 e Autorização da Presidência à fl. 12.
233403/09/20241876/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGLÓRIA MARIA DE CARVALHOR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
233503/09/20241876/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosHELLEN OLIVEIRA SENNAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
233603/09/20241876/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCLAUDIA MARIA MESSIASR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
233703/09/20241876/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDANIELE FERREIRA LEALR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
233803/09/20241876/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosOLGUIMAR DOS SANTOS DIASR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
233903/09/20241878/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 689,85R$ 689,85R$ 689,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 309/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
234003/09/20241878/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 636,78R$ 636,78R$ 636,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 309/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.