| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1769 | 10/07/2024 | 132/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 09, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27 e 28 de maio de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024. |
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| 1755 | 09/07/2024 | 421/2024 | Ordinário | Material de Expediente | HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
| Valor empenhado a HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA, para aquisição de materiais de escritório, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61,Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109,Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 670/2024 da Presidência às fls. 542, Despacho 405/2024 da CPL às 544, autorização da Presidência às fls. 546.
Vigência do contrato: 60 dias
Valor total: R$ 340,00
- 17 unidades de livro ata, papel sulfite, quantidade de folhas: 100 fl., gramatura: 75 gm², comprimento: 297 mm, largura: 210 mm - Valor unit.: R$ 20,00 / Valor total: R$ 340,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1756 | 09/07/2024 | 421/2024 | Ordinário | Material de Expediente | IRENE DE OLIVEIRA | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 |
| Valor empenhado a IRENE DE OLIVEIRA, para aquisição de materiais de escritório, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61,Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109,Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 670/2024 da Presidência às fls. 542, Despacho 405/2024 da CPL às 544, autorização da Presidência às fls. 546.
Vigência do contrato: 60 dias
Valor total: R$ 90,00
- 30 unidades de pilha, tamanho: palito, modelo: AAA, Alcalina, Tensão nominal: 1,5 v - Valor unit.: R$ 3,00 / Valor total: R$ 90,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1757 | 09/07/2024 | 421/2024 | Ordinário | Material de Expediente | TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP | R$ 1.728,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.728,00 |
| Valor empenhado a TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, para aquisição de materiais de escritório, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61,Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109,Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 670/2024 da Presidência às fls. 542, Despacho 405/2024 da CPL às 544, autorização da Presidência às fls. 546.
Vigência do contrato: 60 dias
Valor total: R$ 1.728,00
- 72 bobinas papel senha, material: papel pré impresso, largura 4 cm, tipo 3 dígitos (000 a 999), comprimento tíquete 8 cm, capacidade bobina: 2.000 tíquetes, aplicação: emissão de senhas, formato tíquete: "u", cor vermelha: Valor unit.: R$ 12,00 / Valor total: R$ 864,00
- 72 bobinas papel senha, material: papel pré impresso, largura 4 cm, tipo 3 dígitos (000 a 999), comprimento tíquete 8 cm, capacidade bobina: 2.000 tíquetes, aplicação: emissão de senhas, formato tíquete: "u", cor verde: Valor unit.: R$ 12,00 / Valor total: R$ 864,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1758 | 09/07/2024 | 421/2024 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ELIAS JOSE VIANA JUNIOR | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| Valor empenhado a ELIAS JOSE VIANA JUNIOR, para aquisição de materiais de limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61,Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109,Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 670/2024 da Presidência às fls. 542, Despacho 405/2024 da CPL às 544, autorização da Presidência às fls. 546.
Vigência do contrato: 60 dias
Valor total: R$ 2.500,00
- 1.000 unidades de água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, embalado em garrafas plásticas resistentes de 1.000 ml, com tampa de fácil vedação - Valor unit.: R$ 2,50 / Valor total: R$ 2.500,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1759 | 09/07/2024 | 421/2024 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMÉRCIO | R$ 315,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 315,70 |
| Valor empenhado a JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMÉRCIO, para aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61,Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109,Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 670/2024 da Presidência às fls. 542, Despacho 405/2024 da CPL às 544, autorização da Presidência às fls. 546.
Vigência do contrato: 60 dias
Valor total: R$ 315,70
- 70 caixas de filtro de papel para coar café com dupla costura e micro furos, nº 102, embalagem com no mínimo 30 filtros - Valor unit.: R$ 4,51 / Valor total: R$ 315,70.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 1760 | 09/07/2024 | 157/24 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em dias 03, 04, 05, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024. |
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| 1761 | 09/07/2024 | 1556/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE DA COSTA GUIMARAES | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024, considerando Memorando nº 205/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1204/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1762 | 09/07/2024 | 257/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIANA ROCHA BRANCO | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 27 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 2090/2023 e Pef 257/24 |
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| 1763 | 09/07/2024 | 383/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para realizar entrega de documentos na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 09/07/2024, considerando Memorando n° 157/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1203/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1764 | 09/07/2024 | 248/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 22 a 25/07/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 071/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1197/2024 e autorização da Presidência.
2- Dias 29/07 a 01/08/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 072/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1196/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1765 | 09/07/2024 | 247/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 22 a 25/07/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 071/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1197/2024 e autorização da Presidência.
2- Dias 29/07 a 01/08/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 072/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1196/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1766 | 09/07/2024 | 203/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ para ministrar treinamento sobre Processo de Enfermagem aos enfermeiros fiscais e conselheiros do Coren-MT, na cidade de Cuiabá/MT nos dias 18 a 20/07/2024, considerando Memorando nº 245/2024 da Presidência, Ofício n° 154/2024 da Presidência/Coren-MT, Portaria COREN-RJ nº 1191/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1767 | 09/07/2024 | 119/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de mobiliário e montagem na Subseção de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2024, considerando Memorando n° 161/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1205/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1739 | 08/07/2024 | 1505/2024 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo nº 50010484120224025109 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Resende – Autor: Leila Maria Ribeiro de Andrade, considerando Memorando 185/2024 da Dívida Ativa às fls.02-03 e Autorização da Presidência à fl.01.
- R$ 3.000,00 (três mil reais) referente à condenação judicial;
- R$ 900,00 (novecentos reais) referente às custas e aos honorários advocatícios |
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| 1740 | 08/07/2024 | 120/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzira conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio-RJ em 08/07/2024, considerando Memorando n° 155/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1187/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1741 | 08/07/2024 | 162/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 18, 20, 24, 25, 27, 28 e 29 de junho de 2024, conforme Portaria n° 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024. |
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| 1742 | 08/07/2024 | 268/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas nos dias 07, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 27 e 29 de junho de 2024., conforme Pef 268/24 |
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| 1743 | 08/07/2024 | 200/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na Diplomação dos Conselheiros do Coren-PR, Gestão 2024-2026, na cidade de Curitiba/PR nos dias 17 a 19/07/2024, considerando Memorando nº 244/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1190/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1744 | 08/07/2024 | 274/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24 e 25 de junho de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24 |
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