| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1448 | 08/05/2025 | 139/2025 | Global | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 08 a 09/05/2025 uma diária de viagem no valor de R$ 427,50 (quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) para participar da 700ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando n° 302/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 702/2025 e autorização da Presidência;
2- Dias 11 a 12/05/2025 uma diária de viagem no valor de R$ 427,50 (quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) para participar de reunião com os conselheiros das subseções do Coren-RJ e participar da abertura da semana da enfermagem, no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando n° 303/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 700/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1449 | 08/05/2025 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II | R$ 390,72 | R$ 48,84 | R$ 48,84 | R$ 0,00 | R$ 341,88 |
| Complemento da Nota de Empenho 03/2025 ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Volta Redonda, considerando Despacho 144/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 694, Ata da Assembleia Geral do Condomínio do Edifício Cecisa II às fls. 695 e autorização da Presidência às fls. 697.
Valor mensal do condomínio (estimado): R$ 697,73
Valor mensal com reajuste de 7%: R$ 746,57
Valor da diferença: R$ 48,84
Valor do complemento para 08 meses/2025: R$ 390,72 |
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| 1450 | 08/05/2025 | 1243/25 | Ordinário | Auxílio Representação | THAINA FELIX DA CRUZ | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas em 26 de março de 2025, conforme pef 1243/2025 |
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| 1451 | 08/05/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 11/05/2025 para participar da Cerimônia de Abertura da Semana da Enfermagem, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 12/05/2025, no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 300/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 693/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1452 | 08/05/2025 | 2115/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 97,50 | R$ 97,50 | R$ 97,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de escova de limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 92-99, Despacho 105/2024 do Departamento de Contratos às fls. 100-101, Mapa de preços às fls. 102-137, Despacho 155/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249, Parecer 048/2024 Procuradoria às fls. 295-301, Diligência 192/2024 da Controladoria às fls. 305, Termo de Referência v.03 às fls. 315-330, Despacho 407/2024 do Departamento de Contratos às fls. 343-344, Termo de Referência v.04 às fls. 352-359, Novo mapa às fls. 360-395, Exame de Conformidade 1685/2024 da Controladoria (fase interna) às fls. 596-597, Autorização da Publicação do Edital às fls. 602, Despacho 121/2024 do Almoxarifado às fls. 605, Termo de Referência v.04 às fls. 611-618, Exame de Conformidade 108/2025 da Controladoria Geral às fls. 921 (fase externa), Despacho 57/2025 da Presidência às fls. 927, Termo de Homologação do Pregão às fls. 930-1041, Despacho 49/2025 do Almoxarifado às fls. 1221 e Autorização da Presidência às fls. 1223.
Ata n° 09/2025
Vigência da Ata: 18/02/2025 a 18/02/2026
Valor total da Ata: R$ 5.533,00
- 15 unidades de escova limpeza geral, material corpo: plástico, material cerdas: náilon, formato arredondado, aplicação: vaso sanitário - Valor unit.: R$ 6,50 / Valor total: R$ 97,50 |
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| 1453 | 08/05/2025 | 2115/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA | R$ 2.189,20 | R$ 2.061,13 | R$ 2.061,13 | R$ 0,00 | R$ 128,07 |
| Valor empenhado a PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 92-99, Despacho 105/2024 do Departamento de Contratos às fls. 100-101, Mapa de preços às fls. 102-137, Despacho 155/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249, Parecer 048/2024 Procuradoria às fls. 295-301, Diligência 192/2024 da Controladoria às fls. 305, Termo de Referência v.03 às fls. 315-330, Despacho 407/2024 do Departamento de Contratos às fls. 343-344, Termo de Referência v.04 às fls. 352-359, Novo mapa às fls. 360-395, Exame de Conformidade 1685/2024 da Controladoria (fase interna) às fls. 596-597, Autorização da Publicação do Edital às fls. 602, Despacho 121/2024 do Almoxarifado às fls. 605, Termo de Referência v.04 às fls. 611-618, Exame de Conformidade 108/2025 da Controladoria Geral às fls. 921 (fase externa), Despacho 57/2025 da Presidência às fls. 927, Termo de Homologação do Pregão às fls. 930-1041, Despacho 49/2025 do Almoxarifado às fls. 1221 e Autorização da Presidência às fls. 1223.
Ata n° 10/2025
Vigência da Ata: 18/02/2025 a 18/02/2026
Valor total da Ata: R$ 11.224,60
- 200 frascos de 360 ml de desodorizador, essência lavanda, aerossol, aplicação: aromatizador ambiental - Valor unit.: R$ 8,06 / Valor total: R$ 1.612,00
- 120 unidades de álcool etílico, teor alcoólico: 70% -70° gl, com emoliente, forma farmacêutica: gel - Valor unit.: R$ 4,81 / Valor total: R$ 577,20 |
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| 1454 | 08/05/2025 | 2115/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS EIRELI EPP | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS EIRELI EPP, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 92-99, Despacho 105/2024 do Departamento de Contratos às fls. 100-101, Mapa de preços às fls. 102-137, Despacho 155/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249, Parecer 048/2024 Procuradoria às fls. 295-301, Diligência 192/2024 da Controladoria às fls. 305, Termo de Referência v.03 às fls. 315-330, Despacho 407/2024 do Departamento de Contratos às fls. 343-344, Termo de Referência v.04 às fls. 352-359, Novo mapa às fls. 360-395, Exame de Conformidade 1685/2024 da Controladoria (fase interna) às fls. 596-597, Autorização da Publicação do Edital às fls. 602, Despacho 121/2024 do Almoxarifado às fls. 605, Termo de Referência v.04 às fls. 611-618, Exame de Conformidade 108/2025 da Controladoria Geral às fls. 921 (fase externa), Despacho 57/2025 da Presidência às fls. 927, Termo de Homologação do Pregão às fls. 930-1041, Despacho 49/2025 do Almoxarifado às fls. 1221 e Autorização da Presidência às fls. 1223.
Ata n° 12/2025
Vigência da Ata: 25/02/2025 a 25/02/2026
Valor total da Ata: R$ 8.165,00
- 50 pacotes de saco para lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 40 l, aplicação: coleta de lixo, opaco, super resistente - Valor unit.: R$ 8,00 / Valor total: R$ 400,00
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| 1455 | 08/05/2025 | 709/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a técnica de enfermagem colaboradora LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, para participar do Projeto Capacita Coren, acompanhando a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva, no curso que será ministrado cujo tema é, Ética Profissional no Ambiente de Trabalho, no Hospital Público Municipal, no município de Macaé-RJ, nos dias 09 a 10/05/2025, considerando Memorando nº 309/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 716/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1456 | 08/05/2025 | 136/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para ministrar curso do projeto Capacita Coren, cujo tema é, Ética Profissional no Ambiente de Trabalho, que será realizado no Hospital Público Municipal no município de Macaé-RJ, nos dias 09 a 10/05/2025, considerando Memorando nº 308/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 717/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1457 | 08/05/2025 | 148/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 16, 24, 28, 29 e 30 de abril de 2025, conforme Portaria 118/2025 e PEF 148/2025
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| 1458 | 08/05/2025 | 661/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20 e 25 de março de 2025, conforme portaria 1397/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 661/25 |
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| 1459 | 08/05/2025 | 301/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 24, 28 e 30 de abril de 2025, conforme portaria 1600/2024 e pef 301/25 |
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| 1460 | 08/05/2025 | 322/25 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 07, 08, 11, 16, 17, 24 e 28 de abril de 2025, conforme portaria 033/2024 e pef 322/2025 |
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| 1461 | 08/05/2025 | 329/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 15, 25 e 30 de abril de 2025, conforme Portaria 1641/2024 e PEF 329/2025. |
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| 1462 | 08/05/2025 | 1126/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA MARIA CEZAR DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA CEZAR DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 19 de março 2025 e 02, 09, 10 e 21 abril de 2025, conforme portaria 716/2024 e pef 1126/2025 |
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| 1463 | 08/05/2025 | 236/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 07, 10, 11, 14, 15, 24, 25, 28, 29 e 30 de abril de 2025, conforme portaria 308/2023 e pef 236/25 |
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| 1464 | 08/05/2025 | 353/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 14, 15, 25, 28, 29 e 30 de abril de 2025, conforme portaria 1818/2024 e pef 353/2025 |
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| 1465 | 08/05/2025 | 678/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA PRATA AMADO, por atividades politico representativas exercidas em 18, 19 e 20 de abril de 2025, conforme portaria 37/2025 e pef 678/2025 |
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| 1466 | 08/05/2025 | 104/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 08/05/2025 para participar da 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 09/05/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 312/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 723/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1414 | 07/05/2025 | 110/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, , para representar o Coren-RJ na Cerimônia de Diplomação do Curso Técnico de Enfermagem da Escola Técnica Destake, no município de Rio das Ostras-RJ, nos dias 07 a 08/05/2025, considerando Memorando nº 51/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 706/2025 e autorização da Presidência. |
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