| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1688 | 19/06/2026 | 110/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 570,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio no dia 21/06/2026 para participar do Simpósio de Enfermagem Forense, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 22/06/2026, considerando Memorando 385/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 844/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1689 | 19/06/2026 | 145/2026 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 05, 06, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 25, 27, 29 e 30 de maio de 2026, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 145/2026. |
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| 1677 | 18/06/2026 | 95/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do simulado de tribunal ético na instituição de ensino Faculdade do município de Santo Antônio de Pádua-RJ, nos dias 18 a 19/06/2026, considerando Memorando nº 382/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 823/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1678 | 18/06/2026 | 590/2021 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | R$ 1.445.308,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.445.308,23 |
| Valor empenhado a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda, considerando Despacho 198/2026 do DTC às fls. 2521, Despacho 007/2026 do Fiscal do Contrato às fls. 2523-2526, Planejamento Anual da empresa às fls. 2528-2541, Manifestação da contratada às fls. 2542-2543, Parecer 056/2026 da Procuradoria às fls. 2548-2561, Minuta do Termo Aditivo às fls. 2562-2564, Nota de Análise 072/2026 do Setor de Cotações às fls. 2570-2571, Despacho 318/2026 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2613, Nota Técnica 037/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2624-2625, Nota Técnica 073/2026do DTC às fls. 2627-2628, Despacho 012/2026 do Fiscal do Contrato às fls. 2632-2633, Planejamento Anual retificado às fls. 2638-2651, Despacho 610/2026 da Presidência às fls. 2653, diligência 2627/2026 da Controladoria às fls. 2657, Despacho 601/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2659, Exame de Conformidade 1254/2026 da Controladoria Geral às fls. 2666-2667, Despacho 642/2026 às fls. 2669-2670 e Autorização da Presidência ás fls. 2676.
Vigência do 4º Termo Aditivo: 01/07/2026 a 01/07/2027
Valor do 4º Termo Aditivo: R$ 3.980.000,00
- Meses Agosto a Dezembro/2026 - Valor estimado em R$ 1.445.308,23 (Conforme Planejamento Anual às fls. 2638-2633)
*Este empenho refere-se ao OE 19 - IE 93 do PPA 2025-2027. |
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| 1679 | 18/06/2026 | 193/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Assessora Técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA para acompanhar a Segunda Tesoureira Eliane Soares na participação do curso "Capacitação em blindagem jurídica para enfermagem", que será realizado no munícipio de Cabo Frio-RJ, no dia 19/06/2026, considerando Memorando 100/2026 da Logística, Portaria COREN- RJ n° 820/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1680 | 18/06/2026 | 99/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 570,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para participar de atividade junto ao Departamento de Ética destinada à análise de processo ético e elaboração de parecer, que será realizada no CECENF no município do Rio de Janeiro, nos dias 18 a 19/06/2026, considerando Memorando nº 384/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 835/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1674 | 17/06/2026 | 150/2026 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 07, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 28 e 29 de maio de 2026, conforme portaria Coren-RJ 666/2024, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 150/2026. |
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| 1675 | 17/06/2026 | 200/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Presidente em Exercício Rosimere Maria para participar do simulado de tribunal ético na Faculdade do município de Santo Antônio de Pádua-RJ, nos dias 18 a 19/06/2026, considerando Memorando n° 97/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 810/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1676 | 17/06/2026 | 120/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 570,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia para participar da Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, bem como de atividade junto ao Departamento de Ética destinada a elaboração de pareceres referente a Processos Éticos, no Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense (CECENF), no município do Rio de Janeiro nos dias 18 a 19/06/2026, considerando Memorando nº 381/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 821/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1651 | 16/06/2026 | 1115/2024 | Ordinário | Material de Expediente | CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 8.492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.492,00 |
| Valor empenhado a CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, para aquisição de Papel A4, Termo de Referência 48-54, Despacho 377/2024 do Departamento de Contratos às fls. 79-80, Mapa de preços ás fls. 81-82, Despacho 335/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 92, Despacho 362/2024 da CPL às fls. 94, Termo de Referência v. 02 às fls. 104-110v, Parecer 073/2024 da Procuradoria às fls. 150-163, Diligência 322/2024 da Controladoria às fls. 168, Despacho 468/2024 da CPL às fls.170, Termo de Referência v.03 às fls. 182-187, Despacho 533/2024 do Departamento de Contratos às fls. 191-193, Mapa de preços às fls. 194-195, Despacho 486/2024 da CPL às fls. 202, Exame de Conformidade 1770/2024 da Controladoria às fls. 240-241 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital ás fls. 245, Exame de Conformidade 2100/2024 da Controladoria às fls.319-320 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 327-329, Despacho 118/2026 do Almoxarifado às fls. 479 e Autorização da Presidência às fls. 525.
Ata de Registro de preços nº 48/2024
Vigência da Ata: 10/10/2025 a 10/10/2026
Valor total da Ata: R$ 106.150,00
- 400 unidades de papel xerográfico, material papel alcalino, gramatura 75, comprimento 297, largura 210, cor branca, tamanho A4. Material com certificação CERFLOR/31-01 - Valor unit.: R$ 21,23 / Valor total: R$ 8.492,00.
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| 1652 | 16/06/2026 | 151/2026 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 06, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 25 e 27 de maio de 2026, conforme portarias 086, 183/2025, convocatórias e pef 151/26. |
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| 1653 | 16/06/2026 | 137/2026 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU por atividades politico representativas exercida no dia 04 de maio de 2026, conforme Portaria 350/2026 e PEF 137/26. |
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| 1654 | 16/06/2026 | 2118/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 239,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 239,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente à aquisição de filtro de papel, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 0685/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1059, Manifestação dos Fiscais de Contrato quanto à renovação às fls. 1062-1063, Parecer 097/2025 da Procuradoria Geral às fls. 1081-1095, Manifestação da Contratada às fls. 1112-1113, Despacho 0839/2025 do Setor de Contratos às fls. 1134-1138, Nota de Análise 063/2025 do Setor de Cotações às fls. 1140, Mapa de preços às fls. 1141-1156, Nota de Análise 142/2025 do DTC às fls. 1330, Exame de Conformidade 2724/2025 da Controladoria Geral às fls. 1343-1345, Despacho 117/2026 do Almoxarifado às fls. 1441 e Autorização da Presidência às fls. 1443.
ATA nº 40/2024
Vigência do 1º Termo Aditivo da Ata: 17/12/2025 a 17/12/2026
Valor total do 1º Termo Aditivo da Ata: R$ 3.731,80
- 50 caixas de filtro de papel, para coar café, com dupla costura e microfuros - nº 102. Embalagem com no mínimo 30 filtros - Valor unit.: R$ 4,78/ Valor total: R$ 239,00. |
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| 1655 | 16/06/2026 | 911/2026 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA MUNIZ DA PAIXÃO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MUNIZ DA PAIXÃO, por atividades politico representativas exercidas em 07, 11, 18, 19 e 21 de maio de 2026, conforme a Portaria 1017/2025, Convocatórias e PEF 911/2026. |
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| 1656 | 16/06/2026 | 211/2026 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS por atividades politico representativas exercidas nos dias 11, 12, 18, 20, 21, 22, 27 e 28 de maio de 2026, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 211/2026. |
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| 1657 | 16/06/2026 | 332/2026 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2026, conforme portaria 385/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 332/26 |
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| 1658 | 16/06/2026 | 323/2026 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 05, 07, 08, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26 e 27 de maio de 2026, conforme os documentos comprovatórias constado ao PEF 323/2026. |
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| 1659 | 16/06/2026 | 1503/2026 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO | R$ 251,46 | R$ 251,46 | R$ 251,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO, referente a condenação judicial do processo nº 5002092-48.2024.4.02.5102 em trâmite perante a 5ª Vara Federal de Niterói – Exequente: Marcia do Nascimento Silva Santos, considerando Memorando nº 146/2026 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Resumo do cálculo às fls. 08-09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1660 | 16/06/2026 | 1243/2026 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCOS PAULO DA SILVA MORAES | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado ao enfermeiro colaborador MARCOS PAULO DA SILVA MORAES por atividades politico representativas exercidas nos dias 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2026, conforme Portaria 549/2026 e PEF 1243/26 |
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| 1661 | 16/06/2026 | 167/2026 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR por atividades politico representativas exercidas nos dias 07, 13, 15, 26 e 27 de maio de 2026, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 167/2026. |
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